顛茄植物提取生產(chǎn)線及規(guī)范化種植基地項目可行性研究報告

PAGE48第一章總論1.1申請項目概述1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱：顛茄植物提取生產(chǎn)線及規(guī)范化種植基地建設(shè)項目承擔(dān)單位：安康市天源植物提取有限公司建設(shè)地點(diǎn)：安康市江北生物科技工業(yè)園區(qū)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：本項目利用天源公司現(xiàn)有廠房，購置先進(jìn)加工設(shè)備和裝置，擬新建顛茄植物提取生產(chǎn)線一條，即加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸，建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝，年產(chǎn)顛茄草700噸。內(nèi)容包括土建、工藝設(shè)備、水、電、供熱設(shè)施購置和安裝，種植基地建設(shè)。1.1.2項目背景安康地處秦巴山區(qū)，享有“生物資源基因庫之稱”，擁有各種生物物種3000多種，除少量的被利用或銷往外地，大部分都未得到有效利用，良好的資源優(yōu)勢不能充分展現(xiàn)。為了充分利用我市得天獨(dú)厚的自然地理條件，將原料優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，根據(jù)我們所具備的一系列有利條件，我公司擬建顛茄植物提取生產(chǎn)線一條，建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝。顛茄加工提純生產(chǎn)線在漢濱區(qū)生物科技工業(yè)園區(qū)進(jìn)行建設(shè)，該地域位于安康城區(qū)北郊，交通便利，距市中心、火車站、機(jī)場等都不足6公里，運(yùn)輸條件方便快捷。工業(yè)園區(qū)供水、供電系統(tǒng)完善，能滿足生產(chǎn)、生活需要。通訊設(shè)施齊全，移動、聯(lián)通、電信、網(wǎng)通、鐵通等網(wǎng)絡(luò)公司在周邊都有分布。1.1.3項目研究內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)1、研究內(nèi)容（1）新建年產(chǎn)385噸天然顛茄提取物生產(chǎn)線一條，即加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸，擬建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝，年產(chǎn)顛茄草700噸。（2）在安康市按照“公司+基地+農(nóng)戶”模式進(jìn)一步擴(kuò)大和發(fā)展顛茄種植基地，為當(dāng)?shù)仡嵡逊N植農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)顛茄種苗，提供專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，為市場供應(yīng)優(yōu)質(zhì)顛茄提取物，促進(jìn)地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。（3）通過多種形式和途徑對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，計劃年培訓(xùn)農(nóng)民1000人次，提高農(nóng)戶顛茄草標(biāo)準(zhǔn)化種植與施肥管理技術(shù)水平，進(jìn)而增加農(nóng)戶收入。2、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)該項目緊緊圍繞安康市產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在研制和示范推廣兩個環(huán)節(jié)，開展了全程系統(tǒng)化研究，成功研制出了具有針對性、地域性和地方特色的高純度的顛茄提取物。其突出創(chuàng)新點(diǎn)是：1、在研制上，新工藝提取周期短，有機(jī)溶劑用量少，產(chǎn)品含量高，不含葉綠素及雜質(zhì)，可適用多種劑型。產(chǎn)品雜質(zhì)少，適用液相檢測，各成分含量比例明確。2、在研制策略上，堅持“從測土、配方、生產(chǎn)到試驗(yàn)、示范、推廣”的系統(tǒng)化研究，和國內(nèi)同類研究的顛茄種植及提取相比，更具針對性、區(qū)域性和實(shí)效性，本項目建設(shè)水平處國內(nèi)先進(jìn)。3、在推廣規(guī)模上，安康市、縣擬建顛茄種植基地5000萬畝，在安康市建設(shè)示范顛茄提取生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)仡嵡逊N植的產(chǎn)銷一體化。建成后將會對安康市現(xiàn)有的顛茄種植基地進(jìn)行改造，引進(jìn)良種顛茄品種，種植基地規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。。4、在良種繁育基地建設(shè)上，首次采用人工誘導(dǎo)多倍體育種技術(shù)，對顛茄進(jìn)行育種，并規(guī)范化種植。采用統(tǒng)一提供的優(yōu)良顛茄種苗，統(tǒng)一為顛茄種植農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)和管理培訓(xùn)，定期對顛茄繁育基地進(jìn)行病蟲害防治，實(shí)現(xiàn)顛茄規(guī)?；N植，且產(chǎn)量高于常規(guī)種植產(chǎn)量，使顛茄的產(chǎn)量穩(wěn)定增加。1.1.4項目的主要用途及應(yīng)用范圍1、項目的主要用途顛茄（AtropabelladonnaL.），俗名“野山茄”，屬于被子植物門，雙子葉植物綱，合瓣花亞綱，茄科，顛茄屬中的一個種，為多年生草本植物，全草入藥。原產(chǎn)歐洲地中海地區(qū)和小亞細(xì)亞，于1809年始收載入《英國藥典》，現(xiàn)在美國、歐洲和印度等已有廣泛種植。20世紀(jì)30年代引入我國，在山東、浙江、北京、上海等地均有栽培。顛茄提取物漿果含澳茄堿（soasonine）、澳茄邊堿（solamargine）、澳茄新堿（solasurine），主要用于散瘀消腫，止痛拔毒。用于跌打損傷、癰腫瘡癤、慢性骨髓炎、淋巴結(jié)核、凍瘡。本項目建設(shè)顛茄種植基地5000萬畝，主要用于顛茄草的生產(chǎn)及顛茄良種繁殖基地以及科學(xué)規(guī)范化種植。2、應(yīng)用范圍臨床應(yīng)用主要范圍是抗膽堿藥，解除平滑肌痙攣，抑制腺體分泌，用于胃及十二指腸潰瘍病、胃腸道痙攣、腎膽絞痛等。散瘀消腫，止痛拔毒。用于跌打損傷、癰腫瘡癤、慢性骨髓炎、淋巴結(jié)核、凍瘡、胃痛。1.1.5項目的社會經(jīng)濟(jì)意義及目前進(jìn)展情況1、項目經(jīng)濟(jì)效益通過本項目產(chǎn)品市場分析以及經(jīng)濟(jì)效益分析可知，該項目的實(shí)施具有顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。（詳見第七章第三到六節(jié)）2、社會經(jīng)濟(jì)意義（1）項目通過向社會提供顛茄提取物，增加顛茄產(chǎn)量，提高農(nóng)戶的種植積極性；（2）企業(yè)自主科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)醫(yī)藥生產(chǎn)專用原料顛茄提取物，從而提高安康市產(chǎn)業(yè)化整體水平和中藥原料產(chǎn)品的市場競爭力；（3）通過向生產(chǎn)基地周圍的農(nóng)民提供顛茄種植技術(shù)培訓(xùn)，可以提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶種植顛茄的產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入；（4）推進(jìn)勞動就業(yè)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展；（5）增加地方政府的稅收和財政收入。3、項目目前進(jìn)展情況安康市天源植物提取有限公司經(jīng)過三年來的研發(fā)、建設(shè)，現(xiàn)已具備了大批量生產(chǎn)中、低純度顛茄提取物的條件。高純度顛茄提取物已完成中期試生產(chǎn)，產(chǎn)品樣品得到國內(nèi)外客戶的認(rèn)可。按照公司研發(fā)的高純度顛茄提取物的生產(chǎn)工藝，通過十余次中試線小批量生產(chǎn)(分子蒸餾環(huán)節(jié)在實(shí)驗(yàn)室完成)檢驗(yàn)，證明工藝成熟、穩(wěn)定：每1ml的硫酸滴定液(0.01mol/L)相當(dāng)于5.788mg的莨菪堿(C17H23NO3)。本品含生物堿以莨菪堿（Ｃ17Ｈ23ＮＯ3）計算，應(yīng)為0.95～1.05%。在各級相關(guān)部門的大力支持下，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)已完成顛茄提取物生產(chǎn)線建設(shè)的基礎(chǔ)建設(shè)準(zhǔn)備工作以及顛茄種植基地建設(shè)的前期工作，目前已進(jìn)入項目評審論證及設(shè)備引進(jìn)和生產(chǎn)運(yùn)營籌備階段。1.1.6申請創(chuàng)新專項資金的必要性從公司自身發(fā)展來看，安康市天然藥物提取有限公司通過近幾年的發(fā)展，在植物提取方面具備了較雄厚的技術(shù)實(shí)力，已走在了全國同行業(yè)的前列，提取的中間體產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國內(nèi)外數(shù)十家知名制藥企業(yè)、科研院所等，在市場上贏得了良好的信譽(yù)。但是隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，行業(yè)間競爭日趨激烈，公司要發(fā)展，就必須不斷的開發(fā)新產(chǎn)品，增加技術(shù)含量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。從植物提取方面來看，天然植物資源是自然資源的一部分，是醫(yī)療保健事業(yè)的物質(zhì)保證。在人們要求回歸自然強(qiáng)烈的熱潮中，天然植物提取的重要作用愈來愈受到重視。近年來，天然植物資源開發(fā)利用的形勢發(fā)展很快。隨著社會的進(jìn)步與發(fā)展，人們已不滿足于對天然植物資源單一用途的開發(fā)現(xiàn)狀，要求應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，對其進(jìn)行高效、合理、綜合性的開發(fā)，這成為當(dāng)前的一個熱點(diǎn)。多層次、全方位的研究與開發(fā)天然資源不僅能節(jié)約資源，擴(kuò)大再生產(chǎn)能力，還將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度來看，本項目的實(shí)施，可以刺激和帶動與之相關(guān)的醫(yī)藥機(jī)械企業(yè)、化工企業(yè)、包裝企業(yè)、建筑企業(yè)和運(yùn)輸企業(yè)的發(fā)展，并增加社會就業(yè)。1.1.7本單位實(shí)施項目的優(yōu)勢和風(fēng)險1、本單位實(shí)施項目的優(yōu)勢（1）管理優(yōu)勢本公司是具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的科技創(chuàng)新型高新技術(shù)實(shí)體企業(yè)。實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司在多年的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，結(jié)合自身的特點(diǎn)，形成了功能劃分合理、職責(zé)明確、制度健全規(guī)范、管理科學(xué)的經(jīng)營管理體系。不但在新藥研制開發(fā)、生產(chǎn)營銷等方面培養(yǎng)了一支能力強(qiáng)，素質(zhì)高，敬業(yè)精神強(qiáng)，善經(jīng)營會管理，市場開拓能力強(qiáng)的員工隊伍，而且還建立與形成了一整套科學(xué)規(guī)范的管理制度和質(zhì)量保障體系。（2）技術(shù)優(yōu)勢本公司下設(shè)的顛茄提取物研發(fā)中心擁有一支高素質(zhì)的隊伍，能夠獨(dú)立承擔(dān)中成藥品及天然藥物、各種制劑的科研開發(fā)工作，具有較高的研發(fā)能力。在總結(jié)傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)的基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)代科技手段，公司實(shí)驗(yàn)室配備了與顛茄提取開發(fā)相適應(yīng)的各種設(shè)施和儀器設(shè)備，如高效液相色譜儀、全波長掃描紫外分光光度計、薄層掃描儀、氣相色譜儀及各種制劑、提取等所需的中小型設(shè)備。（3）生產(chǎn)優(yōu)勢公司生產(chǎn)基地交通便利，供排水、供電、生活設(shè)施齊全。公司始終堅持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，并且專門成立了安康市天圣生物技術(shù)研究所。研究所現(xiàn)有專職科研人員5人，聘請兼職科研人員8人。現(xiàn)有科研人員中大部分具有本科以上學(xué)歷。在長期的生產(chǎn)過程中，培養(yǎng)了一大批熟練工人，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可以為本項目提供人員、生產(chǎn)技術(shù)和管理支持。本項目在充分利用原有動力、三廢處理、倉儲、質(zhì)檢等設(shè)施基礎(chǔ)上，利用安康市天源植物提取有限公司現(xiàn)有廠房，購置先進(jìn)加工設(shè)備和裝置，擴(kuò)建顛茄提取物生產(chǎn)線，達(dá)到年生產(chǎn)顛茄提取物185噸的能力。通過對安康市原有顛茄種植地的修整,引進(jìn)優(yōu)良顛茄品種,建設(shè)安康市顛茄生產(chǎn)基地5000萬畝。既節(jié)省投資，又降低生產(chǎn)成本，具有明顯的生產(chǎn)優(yōu)勢。（4）資源優(yōu)勢漢江是長江最大的支流，流經(jīng)全市340多公里，水資源總量占全省的三分之一。森林覆蓋率達(dá)到50.2%，空氣污染少，是一個“天然氧吧”。安康還是全國少有的富硒資源區(qū)。這些基本要素構(gòu)成的自然資源和生態(tài)系統(tǒng)，是安康最具競爭力的發(fā)展優(yōu)勢。安康最大的自然稟賦是山、是水、是綠色。生物品種多樣，物種豐富，境內(nèi)有各種生物資源6000多種，素有“秦巴萬寶山”、“生物資源基因庫”、“中藥材搖籃”之稱。秦巴地帶是我國生物資源的基因庫，生物資源極為豐富，堪稱南北薈萃之地。全市擁有各種生物物種3300多種，栽培作物60多種,各類動物430種，居全省之首。各類樹種2157種，連樹、顛茄草、香樺、七葉樹、鵝掌楸、楓香樹、黃楊、紅豆杉、銀杏、水杉、三尖杉、樟、楠、檀等為我國稀有或獨(dú)有，其中產(chǎn)于鎮(zhèn)坪縣的珙桐（又稱鴿子樹）被稱為250萬年前的活化石,為世界罕見樹種。中藥材品種極為豐富，品種達(dá)1290多種,其中國家掛牌收購的有600多種,黨參、茶葉、顛茄、生漆、厚樸、麝香、桐油、木耳、杜仲、板栗、黃姜、黃連、苧麻等傳統(tǒng)大宗林特產(chǎn)品產(chǎn)量在陜西名列前茅。2、本單位實(shí)施項目的風(fēng)險本項目實(shí)施的風(fēng)險主要來自技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險、管理風(fēng)險等（詳見第八章風(fēng)險分析）。1.2計劃目標(biāo)1.2.1總體目標(biāo)項目計劃總投資1802.82萬元，建設(shè)期為2年，到項目完成時，建設(shè)年產(chǎn)385噸天然顛茄提取物生產(chǎn)線一條，即年加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸；擬建設(shè)顛茄規(guī)范化種植基地5000畝，年產(chǎn)顛茄草700噸。公司勞動定員為80人，項目實(shí)施新增就業(yè)55人。1.2.2經(jīng)濟(jì)目標(biāo)項目計劃完成后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入3657.50萬元，上交增值稅621.78元，企業(yè)所得稅109.57萬元，凈利潤547.87萬元，投資凈收益率54.7O%。

1.2.3技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)格按照醫(yī)藥原料、中間體有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（1）、天然顛茄提取物技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項目標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)結(jié)果形狀深棕色（浸膏）;氣微臭深棕色（浸膏）;氣微臭含量≥2.0﹪g/ml≥2.0﹪g/ml干燥失重，%≤8.04.6灰分，%≤8.03重金屬，砷≤0.5mg/Kg0.25重金屬，鎘≤1mg/Kg0.04重金屬，鉛≤2mg/Kg0.08DNJ，%≥2020.8菌落總數(shù)，cfu/g≤1000符合規(guī)定霉菌、酵母菌，cfu/g≤100符合規(guī)定大腸桿菌不得檢出無致病菌不得檢出無1.2.4項目實(shí)施階段目標(biāo)1、建設(shè)工期該項目建設(shè)期兩年，計劃于2008年7月開始實(shí)施，2010年6月建設(shè)完成。2、實(shí)施進(jìn)度計劃本項目實(shí)施的進(jìn)度計劃，實(shí)行動態(tài)管理主動控制。主要通過項目建設(shè)過程中的管理措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施，對項目的不同目標(biāo)進(jìn)行分解，根據(jù)項目的特點(diǎn)制訂出進(jìn)度控制計劃。項目建設(shè)內(nèi)容在2年內(nèi)全部完成。各階段任務(wù)如下：第一階段：2008年7月—2008年12月1、項目可行性研究報告的編制；2、落實(shí)自有資金和銀行貸款資金；3、辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案；4、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；5、建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進(jìn)行；第二階段：2009年1月—2010年2月6、顛茄提取物生產(chǎn)線建設(shè)及顛茄種植基地建設(shè)；7、設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同；8、動力、鍋爐、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試；9、設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)；第三階段：2010年3月—2010年6月10、完善顛茄提取物生產(chǎn)線及顛茄種植基地體系；11、各單項生產(chǎn)技術(shù)組裝集成；12、進(jìn)行營銷體系策劃，組建銷售網(wǎng)絡(luò)，項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。項目實(shí)施進(jìn)度表時時間建設(shè)內(nèi)容2008200920107891011121234567891011121234561第一階段★★2★★★3★★★4★★5★★6第二階段★★★★★★★★★★★7★★★★8★★★★9★★★10第三階段★★★★★★11★★★12★★PAGE48第二章申請單位情況2.1項目建設(shè)地基本情況1、社會條件安康市位于陜西省東南部，北依秦嶺，南枕巴山，漢水橫貫其中，是素負(fù)盛名的陜南重鎮(zhèn)。全市面積23391平方公里，占陜西省面積的11.4%。安康市轄漢濱區(qū)、漢陰、石泉、寧陜、紫陽、嵐皋、旬陽、鎮(zhèn)坪、平利、白河10縣（區(qū)），總?cè)丝?96萬人。2、自然條件秦嶺為我國亞熱帶和溫帶氣候分界線，安康地處秦嶺南麓。屬北亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，光照適中，氣候溫和。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北東，頻率9%。年平均氣溫15.5°C，年降雨量636.9—1100毫米，日照時數(shù)1770小時，無霜期2103、交通狀況安康市地處成渝、江漢、關(guān)中三大經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)的中心地帶，是連接西北、西南、華中的交通樞紐，地理位置具有特殊的優(yōu)勢。境內(nèi)鐵路、公路、水路和航空四種運(yùn)輸形式具全。陽安、襄渝、西康鐵路和316、210等五條國道、省道交織于此。公路距西安市371公里，西康鐵路距西安為259公里，空中航程45分鐘，正在修建的西康高速公路建成后距西安僅為220公里。本項目位于安康市漢濱區(qū)安康生物科技工業(yè)園區(qū)世紀(jì)大道2號。距安康市區(qū)3.5km，距安康飛機(jī)場10km，距安康市火車貨運(yùn)站6km，在316國道旁。廠區(qū)占地面積24.5畝，交通便利。4、配套設(shè)施安康市工業(yè)園區(qū)為省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，享有市一級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)，部分縣級行政管理權(quán)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)自主決定權(quán)。區(qū)內(nèi)各種配套設(shè)施齊備。（1）供水條件由安康工業(yè)園自來水公司提供，給排水等基礎(chǔ)設(shè)施條件完備。（2）供電及電訊安康市是國家重要的電力能源基地，現(xiàn)已建成的安康水電站、石泉水電站總裝機(jī)容量為98.5×104KW，西北電網(wǎng)通過安康，電力資源豐富。工業(yè)園區(qū)有兩條110KV架空線從園區(qū)穿過，有110KV變電站一座。目前，公司10KV.300KV/A專變已投入運(yùn)行。安康市的郵電通信伴隨全國電信事業(yè)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷擴(kuò)大。移動、聯(lián)通、電信等網(wǎng)絡(luò)具全。完全滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要。（3）供熱供氣條件廠區(qū)內(nèi)設(shè)有座鍋爐房，配置1臺4噸鍋爐，可以滿足正常生產(chǎn)需要。2.2項目單位基本情況項目申報單位：安康市天源植物提取有限公司單位地址：安康市江北生物科技工業(yè)園區(qū)法人代表：王磊注冊時間：二○○四年九月注冊資金：貳佰伍拾萬元登記注冊類型：有限責(zé)任公司主管單位：安康市工商行政管理局經(jīng)營范圍及方式：天然植物開發(fā)、種植、生產(chǎn)、銷售安康市天源植物提取有限公司，是由原成立于2001年的安康市天圣生物化工有限責(zé)任公司發(fā)展而來的，公司現(xiàn)下設(shè)天圣生物技術(shù)研究所和“綠色秦巴”植物網(wǎng)站?，F(xiàn)有員工65人，各類專業(yè)技術(shù)人員40余人，占員工總?cè)藬?shù)70%。公司緊緊依托秦巴資然優(yōu)勢，主要從事植物提取物的研發(fā)和生產(chǎn)。幾年來，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同仁的指導(dǎo)與關(guān)懷下，公司取得了較快的發(fā)展，多次被市、區(qū)評為優(yōu)秀企業(yè)。在短短的幾年時間里，由成立初職工不到20人、銷售收入僅100萬元的不知名小公司，現(xiàn)在已發(fā)展為年銷售收入過1000萬元，在安康已是一家集種植、科研、加工、銷售為一體的知名提取企業(yè)，在全國同行業(yè)里已走到了前列。2008年上半年，公司已實(shí)現(xiàn)銷售收入541萬元。公司將繼續(xù)著眼秦巴資然優(yōu)勢，立足于藥、水、游的發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“誠信自律、自尊自強(qiáng)”的企業(yè)精神，貫徹“質(zhì)量第一”的生產(chǎn)原則，在未來的發(fā)展中必將取得更大的騰飛空間。2.3項目單位人員及開發(fā)能力公司還形成了經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)化、知識化、老中青相結(jié)合的高層管理團(tuán)隊（組織機(jī)構(gòu)見下圖），既有勇于開拓創(chuàng)新的年青干部，又有經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)水平高的專家型管理者，為安康市天源植物提取有限公司快速發(fā)展奠定了組織基礎(chǔ)。同時公司還聘請了國內(nèi)知名的中藥材科研、加工專家組成了專家顧問團(tuán)，為公司經(jīng)營戰(zhàn)略、研究開發(fā)提供決策咨詢方案。安康市天然植物提取有限公司組織機(jī)構(gòu)圖董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理天圣研究所秦巴網(wǎng)站副總經(jīng)天圣研究所秦巴網(wǎng)站副總經(jīng)理總經(jīng)部生產(chǎn)部采購部人資部質(zhì)量部財務(wù)部行銷部市場部總經(jīng)部生產(chǎn)部采購部人資部質(zhì)量部財務(wù)部行銷部市場部董事長兼總經(jīng)理：王磊，男，42歲，大專學(xué)歷，高級工程師，漢濱區(qū)第十二屆政協(xié)委員，從2001年至今一直在化工、植物提取等方面工作,多次被評選為“優(yōu)秀經(jīng)理人”等榮譽(yù)稱號，從事醫(yī)藥化工以及植物提取行業(yè)20余年。有獨(dú)到和先進(jìn)的植物提取經(jīng)驗(yàn)。副總經(jīng)理：劉明田，男，57歲，中共黨員。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作36年。研發(fā)部經(jīng)理：李浩，男，33歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作10年，有著豐富的研發(fā)與實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量部經(jīng)理：黨中華，男，29歲，英國留學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作3年，具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)水平和先進(jìn)的生產(chǎn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。工程實(shí)施負(fù)責(zé)人：武明康，男，40歲，大專學(xué)歷，中共黨員。從事醫(yī)藥化工以及植物提取工作20年，曾先后參與完成了檸檬酸生產(chǎn)線、皂素提取生產(chǎn)線、天然植物提純生產(chǎn)線項目等的設(shè)計與施工，任公司生產(chǎn)部經(jīng)理。根據(jù)本項目實(shí)際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則。本項目擬配置55人，具體安排如下：

表2-1勞動定員表序號部門或崗位定員備注1規(guī)范化種植基地102粉碎23裝扒鍋44提取55濃縮56萃取67粗提58精烘包49鍋爐水處理110化驗(yàn)211門衛(wèi)212維修工213管理人員7合計552.4項目單位經(jīng)營狀況三年來該公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)效益逐年上升，各年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表8-1。2006、2007、2008年度審計報告見附表。表2-2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析表單位：萬元年份產(chǎn)值銷售收入利潤稅金備注2006年1045100012334.862007年1392125018653.142008年1587145025864.32

第三章技術(shù)可行性和成熟性分析3.1技術(shù)創(chuàng)新性3.1.1顛茄提取物創(chuàng)新技術(shù)傳統(tǒng)工藝：顛茄草――85%乙醇浸泡24小時――滲漉――醇沉回收。創(chuàng)新工藝：顛茄草――水提――過大孔樹脂――洗脫――回收。創(chuàng)新點(diǎn)：工藝比較：傳統(tǒng)工藝提取周期長，產(chǎn)品含量低，葉綠素及雜質(zhì)多，制劑適用范圍少。新工藝提取周期短，有機(jī)溶劑用量少，產(chǎn)品含量高，不含葉綠素及雜質(zhì)，可適用多種劑型，而且成本有效降低6%。檢測：現(xiàn)行藥典對顛茄生物含量測定采用酸堿滴定，只能檢測總生物堿含量，對各成分含量沒有明確。新工藝產(chǎn)品雜質(zhì)少，適用液相檢測，各成分含量比例明確。創(chuàng)新工藝用現(xiàn)行中國藥典標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國外要求，日本、英國藥典對顛茄產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更高，從鑒別、檢查、含量等都有明確的要求，我們通過一系列技術(shù)攻關(guān)，解決了生產(chǎn)工藝中的種種問題，產(chǎn)品能完全滿足國際市場標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品出口英國、美國、日本等國家，得到用戶的廣泛認(rèn)可。3.1.2顛茄規(guī)范化種植技術(shù)創(chuàng)新首次采用人工誘導(dǎo)多倍體育種技術(shù)，對顛茄進(jìn)行育種，并規(guī)范化種植。從而實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)代化繁育—規(guī)范化種植—規(guī)?；a(chǎn)—國際化銷售的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。3.2項目的成熟性和可靠性安康市天源植物提取有限公司以國內(nèi)外的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)為技術(shù)依托，與西北農(nóng)林科技大學(xué)等多家科研單位建立了長期的緊密合作關(guān)系，形成了產(chǎn)、學(xué)、研一體的技術(shù)研發(fā)平臺，一直走在中草藥種植與提取物加工技術(shù)的研發(fā)前沿。企業(yè)與院校、研究機(jī)構(gòu)建立的常年合作機(jī)制，為企業(yè)的生產(chǎn)與產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，企業(yè)長期可持續(xù)的發(fā)展，提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐、保證了實(shí)施項目的先進(jìn)性、實(shí)用性。同時，公司還擁有一支專業(yè)從事中藥材種植與提取行業(yè)的工程技術(shù)人員隊伍，形成了一批多年在工作生產(chǎn)一線的技術(shù)骨干，在這些優(yōu)秀人員努力配合下，安康市天源植物提取有限公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)等多家科研單位合作完成了多項加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究項目，取得了較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。公司經(jīng)過三年來的研發(fā)、建設(shè)，現(xiàn)已具備了大批量生產(chǎn)顛茄提取物的條件。高純度顛茄提取物將投入試生產(chǎn)，產(chǎn)品得到日本、英國、美國客戶的認(rèn)可。在整個工藝過程中，不涉及高危作業(yè)，無廢水、廢氣排放，固廢中不含任何有毒有害成分，可作為優(yōu)質(zhì)腐質(zhì)肥提供給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶使用。

第四章市場調(diào)查與競爭能力分析4.1產(chǎn)品的主要用途顛茄（AtropabelladonnaL.），俗名“野山茄”，屬于被子植物門，雙子葉植物綱，合瓣花亞綱，茄科，顛茄屬中的一個種，為多年生草本植物，全草入藥。原產(chǎn)歐洲地中海地區(qū)和小亞細(xì)亞，于1809年始收載入《英國藥典》，現(xiàn)在美國、歐洲和印度等已有廣泛種植。20世紀(jì)30年代引入我國，在山東、浙江、北京、上海等地均有栽培。顛茄提取物漿果含澳茄堿（soasonine）、澳茄邊堿（solamargine）、澳茄新堿（solasurine），主要用于散瘀消腫，止痛拔毒。用于跌打損傷、癰腫瘡癤、慢性骨髓炎、淋巴結(jié)核、凍瘡。本項目建設(shè)顛茄種植基地5000萬畝，主要用于顛茄草的生產(chǎn)及顛茄良種繁殖基地以及科學(xué)規(guī)范化種植。4.2國內(nèi)外市場前景4.2.1國際市場據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，雖然受國際金融危機(jī)影響，但是2008年前三季度中藥類商品出口依然實(shí)現(xiàn)突破性增長，1-9月出口總值達(dá)4.83億美元，同比增長12.9%，創(chuàng)2000年以來的最好水平。其中，中藥材出口26440萬美元，增長8.9%；植物提取物出口13691萬美元，增長28.8%；中成藥及保健品出口8204萬美元，增長7.4%。在世界重要市場中我國所占的份額為3%，從世界市場上來看，中藥的需求量在增加。中藥由于其本身存在如療效顯著性、穩(wěn)定性、質(zhì)量可控性、產(chǎn)品定位、包裝、推廣等問題，加上東西方文化差異、外國政府法規(guī)的限制等原因出口不暢。雖然中藥進(jìn)入國際市場存在很多的困難，在短時間內(nèi)不會有突破性的改變，但是，通過努力，最終將會被世界接受。在中藥出口緩慢增加的同時，近一個時期，國際天然藥物市場的蓬勃發(fā)展，為中藥材走出國門營造了環(huán)境，開辟了通道，提供了機(jī)遇。提取物出口2002年增長近70%，提取物易于質(zhì)量控制，可以達(dá)到西方國家標(biāo)準(zhǔn)，可以得到認(rèn)可。從商業(yè)角度看，這也是一條發(fā)展之路。全球的植物藥市場在2010年將突破280億美元。

美國是全世界消耗標(biāo)準(zhǔn)動植物提取物最大的國家之一，也是我國提取物產(chǎn)品的主要出口國之一。該國植物藥原料有75%依賴于從國外進(jìn)口，產(chǎn)品為原藥材或提取物，提取物以單味藥為主，例如由銀杏、貫葉連翹、刺五加、當(dāng)歸、人參等草藥制成的提取物。美國《食品大全》對2000家健康食品店進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果表明以提取物作為使用類型的占7.4%。l992年，美國植物藥的銷售額是12億美元，到2002年就達(dá)到了50億美元，10年翻了兩番還多，平均年增長速度超過了10%。2003年我國向該國出口提取物為0.60億美元，占總出口額的34.47%。歐盟以植物提取物作為草藥產(chǎn)品的原料更為普遍，它是世界最大的植物藥市場之一，約占全世界植物藥銷售額的45%，有70年的悠久歷史，其中德國、法國、英國、荷蘭都占有較大的份額。近幾年，歐共體的植物藥市場發(fā)展要快于化學(xué)藥品，據(jù)統(tǒng)計，2005年德國草藥市場銷售額達(dá)40億美元，法國達(dá)23億美元。2007年我國向該地區(qū)出口0.35億美元，占總額的19.96%。在亞洲，日本、韓國、印度、新加坡等國草藥的應(yīng)用都很普及，遺憾的是在世界草藥的流通貿(mào)易中，中國只占較小的份額。亞洲草藥提取物市場估計為7～8億美元，我國2003年出口提取物為0.66億美元，約占其市場份額的10%，其中日本0.34億美元，韓國0.09億美元?？v觀美國歷年來最熱銷的植物藥，紫錐菊、人參、銀杏、貫葉連翹、白毛茛等位居前列，銀杏、貫葉連翹、白毛茛在中藥中成分確定，療效顯著。之所以被廣泛應(yīng)用，是因?yàn)閲庖晕麽t(yī)的理論和檢驗(yàn)方法對其進(jìn)行了確認(rèn)。安康的傳統(tǒng)中藥材絞股藍(lán)、黃姜、葛根、杜仲、丹參、桑枝等同類中藥材存在著相同的特點(diǎn)，具備巨大的潛在發(fā)展空間。

美國歷年來最熱銷的植物藥時間銷量排位200120022003200420051狹葉紫錐花人參銀杏銀杏銀杏2大蒜狹葉紫錐花人參貫葉連翹貫葉連翹3白毛茛大蒜大蒜人參人參4人參銀杏狹葉紫錐花大蒜狹葉紫錐花5銀杏白毛茛貫葉連翹狹葉紫錐花大蒜6鋸葉棕麻黃鋸葉棕鋸葉棕鋸葉棕7蘆薈亞麻籽葡萄籽葡萄籽卡瓦胡椒8麻黃車前子月見草卡瓦胡椒葡萄籽9刺五加鋸葉棕酸果蔓月見草蔓越桔10酸果蔓鼠李皮纈草白毛茛纈草4.2.2國內(nèi)市場我國植物提取物總體上還是一個新興行業(yè)。目前，我國植物提取物產(chǎn)業(yè)已形成一定的規(guī)模，專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有200家以上，不少中成藥、精細(xì)化工等生產(chǎn)企業(yè)也生產(chǎn)提取物。國內(nèi)植物提取物企業(yè)數(shù)量雖然為數(shù)不少，但有規(guī)模、在國際市場上有影響力的僅有幾家。主要分布在浙江省、湖南省、四川省、云南和廣西地區(qū)及陜西省。陜西省植物資源豐富，是植物提取物廠家分布較密集的省份，也是提取物產(chǎn)品和價格競爭最為激烈的地區(qū)?？偟膩碚f，陜西省的植物提取企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)較早，在植物提取物行業(yè)內(nèi)有一定的影響。由于位于中國的西部，勞動力資源較為廉價，而且該地區(qū)資源豐富，其產(chǎn)品在價格上較有競爭優(yōu)勢，可以走低成本高質(zhì)量的路線。單成分的植物提取在國內(nèi)發(fā)展很快，且已經(jīng)形成規(guī)模，并在向著技術(shù)水平更高、更精，規(guī)模更大的方向發(fā)展。中成藥發(fā)展速度也很快，以服用方便，服用量小，便于攜帶等特點(diǎn)受到認(rèn)可，而這些中成藥大多是以經(jīng)典藥方批量混合提取作為基礎(chǔ)，隨著中成藥數(shù)量的增加，提取數(shù)量也同步增加，專業(yè)化的提取市場和發(fā)展空間很大，藥品生產(chǎn)制藥和原料藥提取分離，經(jīng)濟(jì)和技術(shù)更為合理，原藥提取越接近原料產(chǎn)地，可以大量的節(jié)省運(yùn)輸成本，形成合理的物流模式。4.3產(chǎn)品的國內(nèi)外市場的競爭力、替代進(jìn)口或出口的可能性顛茄為阻斷M膽堿受體的抗膽堿藥，顛茄含顛茄生物堿，主要有效成分為莨菪堿(Hyoscyamine)，此外還有微量東莨菪堿等。具有解除平滑肌痙攣、鎮(zhèn)痛、抑制腺體分泌、擴(kuò)大瞳孔等功效。主要用于治療胃及十二指腸潰瘍病，腸胃道、腎膽絞痛等。顛茄流浸膏作為胃藥合劑的主要配方，國內(nèi)每年保守需求用量為200多噸，市場銷售總額為5000多萬，國外需求也有幾百噸。但由于受到原料產(chǎn)地和產(chǎn)量限制，而國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足需求。我公司在去年開始進(jìn)行投入顛茄流浸膏的開發(fā)生產(chǎn)后，連續(xù)月銷售量達(dá)3噸以上，創(chuàng)造銷售收入510多萬，實(shí)現(xiàn)利潤156萬。通過公司近兩年的栽培試驗(yàn)和批量加工來看，發(fā)展前景十分看好，提取的產(chǎn)品已被幾家知名公司認(rèn)可。顛茄提取物在我國屬于新興產(chǎn)業(yè)，從研發(fā)到投入生產(chǎn)僅有十余年時間。由于原料、技術(shù)、消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)市場等條件的限制，沒有、也不可能形成一哄而上的無序競爭局面，特別是技術(shù)門檻的阻攔，使大多數(shù)投資者望而卻步。高含量顛茄提取物目前在我國市場需求量，不存在市場競爭問題。本公司高含量顛茄提取物工藝技術(shù)居全國同行業(yè)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口和國際醫(yī)藥企業(yè)針劑藥使用標(biāo)準(zhǔn)，有極強(qiáng)的市場競爭力。

第五章實(shí)施方案5.1開發(fā)計劃5.1.1項目建設(shè)期限根據(jù)項目區(qū)特點(diǎn)，結(jié)合建設(shè)單位的實(shí)際需要，該項目建設(shè)期確定為兩年，即2008年9月－2010年8月。5.1.2項目實(shí)施進(jìn)度計劃本項目實(shí)施的進(jìn)度計劃，實(shí)行動態(tài)管理主動控制。主要通過項目建設(shè)過程中的管理措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施，對項目的不同目標(biāo)進(jìn)行分解，根據(jù)項目的特點(diǎn)制訂出進(jìn)度控制計劃。項目建設(shè)內(nèi)容在2年內(nèi)全部完成。各階段任務(wù)如下：第一階段：2008年7月—2008年12月1、項目可行性研究報告的編制；2、落實(shí)自有資金和銀行貸款資金；3、辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案；4、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；5、建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進(jìn)行；第二階段：2009年1月—2010年2月6、顛茄提取生產(chǎn)線建設(shè)及顛茄種植基地建設(shè)；7、設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同；8、動力、鍋爐、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試；9、設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)；第三階段：2010年3月—2010年6月10、完善顛茄提取物生產(chǎn)線及顛茄種植基地體系；11、各單項生產(chǎn)技術(shù)組裝集成；12、進(jìn)行營銷體系策劃，組建銷售網(wǎng)絡(luò)，項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。5.2技術(shù)方案5.2.1顛茄提取物工藝技術(shù)本項目確定的顛茄提取生產(chǎn)線，采用先進(jìn)、成熟的天然顛茄藥物提取工藝，結(jié)合本公司的創(chuàng)新技術(shù)工藝，技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先。新建生產(chǎn)線的設(shè)備和配套設(shè)施條件在滿足顛茄等植物提取生產(chǎn)要求的同時，做到了各工藝、工序環(huán)節(jié)的配置能夠兼容多種品種，以最大限度地提高設(shè)備利用率和投資效益，滿足更多原料藥品種生產(chǎn)的工藝條件。1、產(chǎn)品方案及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1）產(chǎn)品方案：年加工顛茄草1800噸，可提純顛茄提取物385噸。2）產(chǎn)品主要質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)顛茄提取物：性狀：深棕色（浸膏）;氣微臭,含量：≥2.0﹪g/ml2、生產(chǎn)技術(shù)及工藝流程顛茄草――水提――過大孔樹脂――洗脫――回收。5.2.2顛茄生產(chǎn)基地建設(shè)方案1、農(nóng)戶合作模式以安康市天源植物提取有限公司與廣大藥農(nóng)簽訂技術(shù)服務(wù)、種子供應(yīng)及回收顛茄的合同，按“公司+基地+科研+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，即以公司牽頭，通過科研單位的攻關(guān)，搞好示范基地，再通過示范帶動發(fā)展農(nóng)戶，最終促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，讓農(nóng)戶實(shí)實(shí)在在的體會到選擇種植顛茄帶來的顯著效益，大幅度提高種植顛茄的積極性。統(tǒng)一種源、統(tǒng)一栽培方法和管理進(jìn)行建園，建設(shè)基地規(guī)模達(dá)5000畝以上。2、顛茄種植技術(shù)方案在種植技術(shù)上公司依托西北大學(xué)和西南農(nóng)大作為技術(shù)指導(dǎo)單位，制定系統(tǒng)的科研技術(shù)方案和研究體系、為顛茄的種植提供技術(shù)平臺。通過近幾年的試驗(yàn)已形成了一套較規(guī)范的種植管理體系：1）顛茄種植管理種子處理：種子發(fā)芽力可保持1--2年。顛茄播種前須經(jīng)過催芽處理，否則發(fā)芽緩慢，出苗不一致。用50℃的溫水浸種，不斷攪動至水涼后，再浸泡12h，用濕布把種子包上，放20直播：春播或秋播。春播，北方地區(qū)在4月上旬于壟上開1～1.5cm的淺溝，將種子均勻撒入溝內(nèi)，覆土壓緊，澆水，約15天左右出苗。秋播種子不用催芽處理，在10月下旬或11月初播種，翌年4月可出苗，每畝播種約205克。育苗：在我國北部地區(qū)，因氣候寒冷，采用陽畦育苗。中旬，畦內(nèi)澆一次透水，用處理過的種子，按10cm的行距條播，覆土，陽畦上面蓋塑料薄膜，保持苗床濕度，夜間加蓋草氈保溫，15天左右出苗。移栽：顛茄根為多枝肉質(zhì)的直根系，根長30cm左右，選擇陽光充足，排灌方便，肥沃疏松的砂壤土為宜，土壤pH5.5～9均可。顛茄是喜肥植物，每畝施有機(jī)肥3000～4000kg，耕后把田細(xì)整平，栽前按60cm的行距，做成高壟。移苗前1天，先將苗床澆水，作移苗鏟帶土起苗，一般于4月中、下旬移栽，在作好的高壟上，按50cm的株距定植，立即澆水。移栽苗，生長健壯，抗逆性較強(qiáng)。栽培管理：直播地，在苗高2cm時，按7cm間苗，去弱留強(qiáng)，當(dāng)苗高10cm左右時定苗。多施氮肥有利于生物堿積累。苗高25cm時，每畝造施硫酸銨15kg，也可灌稀人糞尿在第一次采收后，再畝施硫酸銨20kg，并中耕培土，防止二茬倒伏。大雨后及時排水，否則會造成大面積死亡。病蟲害防治：病蟲害主要有疫病(Phytophth．orainfestans)、立枯病(Rhizoctoniasolani)、枸杞負(fù)泥蟲(Lemadecempunctata)等。疫病發(fā)病初期開始噴灑72%克露可濕性粉劑700倍液或69%安克，或72.2%普力克(霜霉威)水劑800倍液1：1：200倍式波爾多液，隔7--10天1次，連續(xù)防治2--3次。立枯病可于發(fā)病初期選用75%百茵清可濕性粉劑600倍液，或5%井崗霉素水荊1500倍液，或20%甲基立枯磷乳油1200倍液進(jìn)行噴霧，施藥間隔7--10天，視病情連防2--3次。枸杞負(fù)泥蟲可噴灑50%抗蚜威可濕性粉劑2000倍液或與40%樂果乳油1090倍液混合噴灑。采收加工一般在7月中旬和8月中、下旬植株開花期收葉2次，曬干或烘干均可．也可在7月下旬植株梢部仍在開花而全株果實(shí)已有一半發(fā)紫黑色時，同時采收葉、幼枝和種子。根則多在10月下旬至11月上旬采挖洗凈、曬干即可。

巔茄栽培技術(shù)生產(chǎn)流程圖選種選種處理存儲苗地選擇整地施基肥播種移栽采收除草、打頂促苗灌溉、追肥除草、追肥、追肥5.3生產(chǎn)方案公司的生產(chǎn)過程是物流、價值流、資金流的統(tǒng)一體。合理的組織生產(chǎn)過程是基本生產(chǎn)過程的不同工藝階段之間，不同工序之間，在空間的布局和時間的銜接上協(xié)調(diào)一致，緊密配合，力求使產(chǎn)品的生產(chǎn)過程行程最短，生產(chǎn)周期最短，保證人力、物力得以充分利用，從而取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。此外，要加強(qiáng)計劃工作。為了確保生產(chǎn)計劃的實(shí)現(xiàn)，從生產(chǎn)管理的角度來說，必須做好生產(chǎn)作業(yè)計劃工作。生產(chǎn)作業(yè)計劃是生產(chǎn)計劃的具體執(zhí)行計劃，是根據(jù)年度、季度生產(chǎn)計劃所規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)和進(jìn)度，考慮到企業(yè)各個時期的主客觀條件，按月、旬（周）日、班以至小時具體合理地分配落實(shí)到車間、工段、小組以至單機(jī)，從而保證生產(chǎn)計劃按質(zhì)按量和按期完成。日常生產(chǎn)管理工作是檢查執(zhí)行任務(wù)的情況，并且對不同情況采取不同的措施。在執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃的過程中，必然會出現(xiàn)這樣那樣的矛盾。為了及時解決矛盾，必須對執(zhí)行計劃的過程及時檢查、調(diào)節(jié)、控制和校正。5.3.1生產(chǎn)工人的健康管理對生產(chǎn)工人、車間職能人員和經(jīng)常去車間的其他工作人員，進(jìn)行定期健康檢查，每年檢查一次，以確定有否消化系統(tǒng)傳染??；按衛(wèi)生法規(guī)定進(jìn)行各種預(yù)防接種注射；若發(fā)現(xiàn)有發(fā)燒、嘔吐、下痢等癥狀或手指及身體其他部分有化膿情況時，立即報告管理人員，以便根據(jù)傳染病的種類，進(jìn)行隔離。5.3.2操作工人的作業(yè)管理根據(jù)健康管理的報告，判斷操作工人如有對產(chǎn)品質(zhì)量有危害影響時，立即將其調(diào)到另外不危害產(chǎn)品質(zhì)量部門工作或停止工作。在工作中要穿著清潔整齊的工作服、工作帽和戴口罩，并應(yīng)經(jīng)常保持清潔，厲行便后洗手。車間里禁止吸煙、吃東西、隨地吐痰和亂丟污穢雜物，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。個人衣服、鞋帽等均應(yīng)存放在更衣室。5.4銷售方案經(jīng)過十幾年的經(jīng)營探索，公司積累了豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)，走出了一條成功的經(jīng)營道路?！罢\實(shí)為本，取信于民”是企業(yè)的經(jīng)營宗旨。銷售服務(wù)過程中，從未發(fā)生一起因質(zhì)量糾紛而引起顧客投訴損壞企業(yè)形象的事故。這樣企業(yè)才能以“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，優(yōu)惠的價格，優(yōu)良的服務(wù)”形象姿態(tài)走向市場，參與競爭。始終保持良好的銷售渠道和市場占有率，滿足消費(fèi)者需求而受到群眾信賴。公司營銷理念秉承“顧客就是上帝，服務(wù)就是效益”來完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，采取有效措施，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、售后服務(wù)收到明顯效果。為了進(jìn)一步拓展品牌宣傳力度，力爭做到家喻戶曉，人人皆知，讓廣大消費(fèi)者進(jìn)一步了解、認(rèn)可產(chǎn)品，公司應(yīng)抓住現(xiàn)代社會人們傾向于講究營養(yǎng)、綠色、保健觀念，可通過報紙、電臺等大眾媒體等持續(xù)開展廣告宣傳，不斷地擴(kuò)大公司的知名度和產(chǎn)品美譽(yù)度，促進(jìn)市場份額的提高。（1）自建銷售隊伍模式（2）會議銷售模式ａ、依托政府平臺，構(gòu)建高空網(wǎng)絡(luò)，通過政府的重視，方便后面的公關(guān)工作。ｂ、與當(dāng)?shù)匦侣劽襟w合作，從不同角度開展科普宣傳教育。ｃ、組織有關(guān)專家開展科普會議。ｄ、此模式關(guān)鍵在于終端銷售的順利開展。（4）誠招代理商ａ、通過媒體（報紙，雜志等）ｂ、掛網(wǎng)ｃ、參加全國醫(yī)藥原料交流會議等5.5其它問題的解決方案5.5.1環(huán)境保護(hù)5.5.1.1論證采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)工程環(huán)保依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：1、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》2、《環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GHZB1-19993、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-19964、《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-19965、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GBJ87-856、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-907、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-19965.5.1.2建設(shè)項目的主要污染源1、大氣污染源鍋爐房含塵空氣2、廢渣（1）前處理車間的廢渣；處理車間清理工序分出的雜質(zhì)如泥沙、石子、灰土等；（2）分離車間分理出的雜質(zhì)。3、廢水（1）前處理車間的清洗廢水；（2）提取車間的污水；（3）其它車間污水，含少量有機(jī)物4、噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、離心分離機(jī)等產(chǎn)生的噪聲。5.5.1.3防治措施1、廢氣的治理所有廢氣均在車間內(nèi)經(jīng)一級或二級高效塵除設(shè)備處理，使排放氣體含塵濃度達(dá)到國家規(guī)定的120mg/m3排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。2、廢渣治理廢渣全部送往鍋爐房焚燒處理。3、廢水治理本工程產(chǎn)生的廢水主要是個車間的洗滌和沖洗廢水，除經(jīng)車間本身初步澄清外，各部門污水需進(jìn)入污水處理站處理，本工程已建污水處理站，擬采用化學(xué)和生物相結(jié)合的方法進(jìn)行處理。廢水處理工藝流程：集油↑廢水→集液池→格柵→隔油調(diào)節(jié)池→一級混凝氣浮系統(tǒng)→厭氧水解池↓↓排污泥←污泥濃縮罐←污泥生物接觸氧化池↓↓排放←排水監(jiān)測池←生物污性反應(yīng)罐←二級混凝氣浮系統(tǒng)←爆氣池經(jīng)處理后廢水的標(biāo)準(zhǔn)均可達(dá)到下列國家規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)：PH6-8，SS70mg/l，BOD530mg/l，CODcr100mg/l，油20mg/l廢水處理消耗指標(biāo)為：（按處理每噸廢水計）電力1.8kwh，藥劑0.1kg。4、噪聲治理對可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪聲降低，同時采取布置時局部隔離，安裝時減震，吸聲等措施，將噪聲控制在65分貝以下，達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。5.5.2節(jié)能措施5.5.2.1論證依據(jù)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號）精神，節(jié)約能源是我國的一項長期基本國策，是實(shí)現(xiàn)能源有效配置手段之一，對提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。本章以分析各工序和技術(shù)的節(jié)能措施為基礎(chǔ)，說明本工程中有關(guān)節(jié)能情況。5.5.2.2采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施情況（1）在滿足工藝作業(yè)要求的前提下，盡可能以最短的工藝路線，完成較多的工藝作業(yè)功能。（2）在滿足工藝要求的情況下，選用性能穩(wěn)定，操作可靠，維修簡單，耗能低的先進(jìn)設(shè)備。（3）各車間工段，充分利用二次循環(huán)水。（4）主生產(chǎn)車間冷卻水均循環(huán)使用，節(jié)約了大量冷卻用水。（5）主生產(chǎn)車間冷凝水進(jìn)行收集并回收使用。（6）所有熱力輸送和用熱設(shè)備采取良好保溫措施。（7）在滿足工藝要求條件下建筑設(shè)計合理布置朝向，處理好隔熱通風(fēng)等技術(shù)問題，提高構(gòu)件保溫隔熱效果，減少能源損失。5.5.2.3節(jié)能管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置節(jié)約能源是企業(yè)管理的一項日常任務(wù)，應(yīng)在有關(guān)部門內(nèi)設(shè)置相應(yīng)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各部門應(yīng)建立相關(guān)的規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對職工進(jìn)行宣傳，開展節(jié)能活動，提高節(jié)能意識，同時搞好能源計量，加強(qiáng)能耗定額管理，最終實(shí)現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。

第六章投資預(yù)算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)（1）國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與參數(shù)。（2）國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設(shè)方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。（4）項目建設(shè)單位生產(chǎn)經(jīng)營中積累的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。（5）土建工程：根據(jù)陜西省及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標(biāo)進(jìn)行估算。（6）設(shè)備購置費(fèi)：設(shè)備購置費(fèi)按收集到的市場價或生產(chǎn)廠家報價估算確定。（7）流動資金：采用擴(kuò)大比例法進(jìn)行估算。6.2項目投資估算經(jīng)估算，本項總投資1802.82萬元，其中：工程費(fèi)用850.64萬元，其他費(fèi)用117.60萬元，基本預(yù)備費(fèi)46.11萬元，建設(shè)期利息131.58萬元，流動資金703萬元，其中鋪底流動資金210.90萬元。詳見如下投資估算表。

投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計一建設(shè)投資431.94418.70117.60968.241工程費(fèi)用431.94418.700.00850.641.1顛茄提取物生產(chǎn)線136.60354.001.2顛茄種植基地（5000畝）289.348.70科研示范田（50畝）9.002.30規(guī)范化種植示范田（200畝）23.342.10農(nóng)戶種植基地（4700畝）225.002.30示范基地（50畝）32.002.001.3配套室外工程6.0056.002工程建設(shè)其他費(fèi)用71.4971.492.1建設(shè)單位管理費(fèi)20.4220.422.2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)12.7612.762.3勘察設(shè)計費(fèi)25.5225.522.4人員培訓(xùn)費(fèi)9.809.802.5辦公家具購置費(fèi)3.003.003預(yù)備費(fèi)46.1146.11二流動資金703.00703.00鋪底流動資金210.90210.90三建設(shè)期利息131.58131.58總投資1802.826.3流動資金估算流動資金依據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營成本，原輔材料消耗等因素，采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項目流動資金為703萬元，分年投入，第1年投入流動資金421.80萬元，第2年投入流動資金281.20萬元。（詳見附表-流動資金估算表）6.4資金來源與籌措本項目總投資1802.82萬元，其中：企業(yè)自籌852.82萬元，申請貸款貼息扶持投資資金100萬元，申請銀行貸款850萬元，其中銀行貸款100萬和企業(yè)自有資金中的280萬已經(jīng)到位并用于前期間建設(shè)中。6.5資金管理和使用第一階段：2008年7月—2008年12月，完成工程前期工作，總共投入資金480萬元；第二階段：2009年1月—2010年2月；完成設(shè)備采購、建安工程、室內(nèi)安裝、顛茄種植基地建設(shè)的前期工作，總共投資920萬元；第三階段：2010年3月—2010年6月項目配套設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)及投產(chǎn)，投資402.82萬元。

第七章經(jīng)濟(jì)、社會效益分析7.1財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項目成本及收入采用的價格均以2008年市場價格為基價預(yù)測建成運(yùn)營后的價格，在項目整個運(yùn)營期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費(fèi)用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟(jì)評價結(jié)果的可比性。7.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前18%，稅后20%。2、本項目建設(shè)期2年，計算期10年。3、本項目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入80%，第二年投入20%。4、本項目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運(yùn)營能力的60%，第二年6月份起即開始達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。5、本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%，所得稅率為25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表。6、收入估算本項目投產(chǎn)運(yùn)營后年生產(chǎn)顛茄提取物385噸，銷售收入達(dá)3657.50萬元。（正常年銷售收入估算見表7-1）表7-1正常年銷售收入估算單位：萬元序號產(chǎn)品名稱銷售量平均售價銷售收入1顛茄提取物385噸9.5萬元/噸3657．50合計3657.507、產(chǎn)品成本估算（1）本項目人員數(shù)量為55人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為21500元/人·年，福利費(fèi)按14%提取，年工資及福利費(fèi)用為156.31萬元。（2）本項目建成后需原輔材料費(fèi)用936.54萬元。（3）正常生產(chǎn)年份所需動力及能源費(fèi)142.42萬元。8、本項目的維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的4%計提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費(fèi)按照4%計提，其他管理費(fèi)、其他銷售費(fèi)用等其它費(fèi)用均按4%計提。7.3財務(wù)評價指標(biāo)按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目財務(wù)評價進(jìn)行了盈利能力指標(biāo)、財務(wù)生存能力分析和償債能力分析。具體如下：7.3.1盈利能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)如下：年平均營業(yè)收入3657.50萬元，年平均總成本費(fèi)用為2640.97萬元，年平均利潤總額730.50萬元，年平均上繳所得稅為109.57萬元，年平均凈利潤為547.87元。1、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果為稅前41.15%、稅后33.61%，均超過設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。（式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率）本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果為稅前1167.49萬元、稅后629.89萬元。3、投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下：本項目全部投資回收期（pt）經(jīng)計算為稅前3.95年，稅后4.43年（含建設(shè)期2年）。4、總投資收益率按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為54.70%。7.3.2財務(wù)生存能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目編制財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，進(jìn)行了財務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。正常運(yùn)營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運(yùn)營年份均大于0，不會出現(xiàn)短期融資來維持運(yùn)營（詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表）。7.4不確定性分析1、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時：=68.33%即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的68.33%即可保本。項目盈虧平衡點(diǎn)較低，具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟(jì)評價盈虧平衡分析附表及附圖。7.5財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。年平均營業(yè)收入3657.50萬元，年平均總成本費(fèi)用為2640.97萬元，年平均利潤總額730.50萬元，年平均上繳所得稅為109.57萬元，年平均凈利潤為547.87元。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為41.15%（所得稅前）和33.61%（所得稅后），均高于設(shè)定的基準(zhǔn)值。全部投資回收期（pt）為稅前3.95年，稅后4.43年（含建設(shè)期2年）。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運(yùn)營，財務(wù)生存能力尚可。經(jīng)濟(jì)分析可行。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。7.6社會效益分析7.6.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整安康市天源植物提取有限公司根據(jù)市場需求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，從提高產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值著手，大力發(fā)展中藥提取物工藝，建設(shè)中藥提取生產(chǎn)線項目，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。2、產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用中藥產(chǎn)品資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極配合農(nóng)業(yè)部門，與農(nóng)戶簽訂種植協(xié)議，實(shí)行保護(hù)價收購，調(diào)動基地農(nóng)戶的積極性，促進(jìn)藥材基地的建設(shè)。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎(chǔ)上，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。3、輻射帶動作用安康市氣候溫和，雨水充沛，素有“小江南”之稱，適宜種藥材的種植，是我省中藥材的主要產(chǎn)地。預(yù)計“十一五”期間將會有更大的發(fā)展。通過本項目的實(shí)施，可以充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)種藥材資源，有利于產(chǎn)品附加值的提高、產(chǎn)品顛茄提取物的升值，有利于促進(jìn)農(nóng)民種植中藥材的積極性，從而有力的促進(jìn)安康市中藥材種植業(yè)的發(fā)展。該項目的開發(fā)不僅能夠帶動當(dāng)?shù)刂兴幉牡姆N植，發(fā)展地方環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費(fèi)等方面都將產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用，從長遠(yuǎn)來看，有助于社會的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高項目實(shí)施后，將體現(xiàn)原藥與提取物的營養(yǎng)與效益的一致性。以顛茄為原料，開發(fā)出的顛茄提取物，使傳統(tǒng)的提取分離工藝得到改進(jìn)，推進(jìn)我國中藥加工行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟(jì)效益。建設(shè)中藥材提取生產(chǎn)線項目，對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有著重要的意義。項目實(shí)施后，將帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)中藥材的種植，形成“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈形式。企業(yè)可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭的作用。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，形成良性循環(huán)。7.6.2農(nóng)民增收陜西省為傳統(tǒng)中藥材生產(chǎn)基地，受體制、技術(shù)影響，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平低，安康市作為全國中藥材的種植基地之一，年產(chǎn)量高，通過中藥材提取加工，每年可得到顛茄提取物385噸以上，本項目的建立可對顛茄進(jìn)行精深加工，增加其附加值，使其綜合利用。企業(yè)在收購過程中實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，并在原料加工中得到的利潤，通過提高收購價的方式，大部分返回給種植戶，使原料的訂單進(jìn)一步增加。項目年加工顛茄草700噸以上，項目的實(shí)施可使農(nóng)民增收，使農(nóng)戶從種植中得到實(shí)惠，充分調(diào)動了農(nóng)民的種植積極性，繁榮了地方經(jīng)濟(jì)并帶動農(nóng)村快速發(fā)展。7.6.3其他社會效益公司通過貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)加銷一條龍的方式，致力推廣顛茄提取生產(chǎn)線項目建設(shè)。在中藥材產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，企業(yè)主動與農(nóng)業(yè)技術(shù)部門以及廣大農(nóng)民、種植大戶組成經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)和企業(yè)化管理，形成“貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)供銷一條龍”的農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化良性發(fā)展新格局。7.7項目生態(tài)效益評價本項目的實(shí)施在帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益的同時，由于顛茄草的種植具有根系發(fā)達(dá)、生長旺盛、抗逆性強(qiáng)、適應(yīng)性廣、易栽植、好管理和經(jīng)濟(jì)壽命長等特點(diǎn)，使建成的顛茄種植基地極易形成穩(wěn)定的群落結(jié)構(gòu)，在群落結(jié)構(gòu)中再輔之飼草和其他中藥材種植，將進(jìn)一步綠化生態(tài)環(huán)境、減少水土流失、增加有機(jī)質(zhì)含量和土層涵養(yǎng)水能力，全面提高了全市退耕還林和生態(tài)環(huán)境建設(shè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了南水北調(diào)水源地的有效保護(hù)。

第八章風(fēng)險分析8.1技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)險主要是指由于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，給項目實(shí)施帶來的風(fēng)險。本項目生產(chǎn)的減速器是該公司多年生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟的產(chǎn)品，國家制訂有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，本項目只要嚴(yán)格按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險較小。8.2市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是本項目產(chǎn)品銷路不暢給項目運(yùn)營帶來的風(fēng)險。本項目實(shí)施單位，安康市天源植物提取有限公司在安康市及周邊地區(qū)已具有一定的知名度和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在當(dāng)?shù)氐拿駹I企業(yè)中名列前茅。該公司經(jīng)過多年的發(fā)展，市場營銷經(jīng)驗(yàn)豐富，市場信譽(yù)度較高，已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經(jīng)驗(yàn)和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團(tuán)隊，能夠?yàn)橛脩籼峁﹥?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本項目產(chǎn)品均按照訂單生產(chǎn)，銷售對象明確，基本無銷售回款風(fēng)險。經(jīng)分析，本項目在產(chǎn)品市場銷售方面的風(fēng)險較小。8.3人員風(fēng)險人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目造成的風(fēng)險。本項目實(shí)施單位安康市天源植物提取有限公司自成立以來，在董事長王磊的領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實(shí)際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)。該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐表明，主要技術(shù)和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度和體系，員工的整體素質(zhì)較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。經(jīng)分析，本項目在人員方面的風(fēng)險較小。8.4管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要是指在項目運(yùn)營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風(fēng)險。本項目實(shí)施單位安康市天源植物提取有限公司的主要管理人員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，銷售收入逐年攀升，已取得了良好的業(yè)績。該企業(yè)已建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實(shí)施和管理好本項目，在管理方面存在的風(fēng)險較小。8.5資金風(fēng)險本項目的資金風(fēng)險可能主要有以下兩個方面的風(fēng)險，一是建設(shè)資金未能及時落實(shí)和到位，致使項目無法按期實(shí)施，影響項目發(fā)揮效益：二是項目建成后，由于技術(shù)、市場、管理等因素的影響造成經(jīng)濟(jì)效益差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務(wù)評價顯示本項目的財務(wù)可持續(xù)性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。在資金方面的風(fēng)險較小。

第九章可行性研究報告編制說明9.1報告編制單位情況安康市天源植物提取有限公司，成立于2001年，公司現(xiàn)下設(shè)安康市天圣生物技術(shù)研究所和“綠色秦巴”植物網(wǎng)站。現(xiàn)有員工65人，各類專業(yè)技術(shù)人員40余人，占員工總?cè)藬?shù)70%。公司緊緊依托秦巴資然優(yōu)勢，主要從事植物提取物的研發(fā)和生產(chǎn)。幾年來，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同仁的指導(dǎo)與關(guān)懷下，公司取得了較快的發(fā)展，多次被市、區(qū)評為優(yōu)秀企業(yè)。在短短的幾年時間里，由成立初職工不到20人、銷售收入僅100萬元的不知名小公司，現(xiàn)在已發(fā)展為年銷售收入過1000萬元，在安康已是一家集種植、科研、加工、銷售為一體的知名提取企業(yè)，在全國同行業(yè)里已走到了前列。9.2報告編制人員姓名性別年齡學(xué)歷職務(wù)職稱王磊男42大?？偨?jīng)理工程師劉明田男57大學(xué)副總經(jīng)理高級工程師李浩男33大學(xué)研發(fā)部經(jīng)理工程師武明康男40大專生產(chǎn)部經(jīng)理工程師齊麗華女39大學(xué)財務(wù)部經(jīng)理會計師唐曉娟女36大學(xué)市場部經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師

第十章可行性研究報告的專家論證意見經(jīng)過對安康市天源顛茄植物提取生產(chǎn)線及規(guī)范化種植基地建設(shè)項目的可研論證，結(jié)論如下：(一)本項目市場前景良好，該產(chǎn)品的生產(chǎn)和投入符合安康市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要，并且該產(chǎn)品處于產(chǎn)品生產(chǎn)周期中的成熟期，技術(shù)質(zhì)量性能穩(wěn)定，安康市天源植物提取有限公司的市場份額大于產(chǎn)品的生產(chǎn)量。(二)本項目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案較為先進(jìn)，建廠方案合理、項目組織管理人員，管理經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌驖M足該項目的需要，生產(chǎn)設(shè)備配備合理。(三)本項目投入建設(shè)的資金強(qiáng)度、建筑系數(shù)、容積率、綠化率等滿足陜西省安康市江北生物科技工業(yè)園區(qū)項目投資建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。(四)本項目的財務(wù)評價客觀公正，收益率、投資回收期以及凈現(xiàn)值均滿足安康市基本建設(shè)指標(biāo)。(五)本項目的建成對安康市及我省的國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)有推動作用，能夠帶動輻射當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(六)本項目經(jīng)過社會效益分析，本項目建成投產(chǎn)可以為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會，對當(dāng)?shù)厣鐣ㄔO(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有正面影響，沒有不適應(yīng)性及社會風(fēng)險。(七)本項目環(huán)境評價可行，廢水、廢氣、廢渣及噪音的排放和處理措施得當(dāng)，消防、勞動衛(wèi)生措施到位，并且有正式環(huán)境評價報告，結(jié)論為可行。綜上所述，本項目可行，建議應(yīng)盡快審批和建設(shè)，同時建議本項目在初步設(shè)計中可否考慮采用較為先進(jìn)的“一體式”生產(chǎn)線及“公司+基地+農(nóng)戶”的種植基地相結(jié)合的結(jié)構(gòu)模式。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1申請項目概述 11.2計劃目標(biāo) 9第二章申請單位情況 142.1項目建設(shè)地基本情況 142.2項目單位基本情況 162.3項目單位人員及開發(fā)能力 172.4項目單位經(jīng)營狀況 19第三章技術(shù)可行性和成熟性分析 203.1技術(shù)創(chuàng)新性 203.2項目的成熟性和可靠性 21第四章市場調(diào)查與競爭能力分析 234.1產(chǎn)品的主要用途 234.2國內(nèi)外市場前景 234.3產(chǎn)品的國內(nèi)外市場的競爭力、替代進(jìn)出口的可能性 27第五章實(shí)施方案 295.1開發(fā)計劃 295.2技術(shù)方案 305.3生產(chǎn)方案 345.4銷售方案 365.5其它問題的解決方案 37第六章投資預(yù)算與資金籌措 416.1投資估算依據(jù) 416.2項目投資估算 416.3流動資金估算 426.4資金來源與籌措 436.5資金管理和使用 43第七章經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 447.1財務(wù)評價依據(jù) 447.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 447.3財務(wù)評價指標(biāo) 457.4不確定性分析 477.5財務(wù)評價結(jié)論 487.6社會效益分析 487.7項目生態(tài)效益評價 51第八章風(fēng)險分析 528.1技術(shù)風(fēng)險 528.2市場風(fēng)險 528.3人員風(fēng)險 538.4管理風(fēng)險 538.5資金風(fēng)險 54第九章可行性研究報告編制說明 559.1報告編制單位情況 559.2報告編制人員 55第十章可行性研究報告的專家論證意見 56附錄一、附表：附表1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表附表2、投資估算表附表3、流動資金估算表附表4、資金籌措與使用計劃表附表5、總成本費(fèi)用估算表附表6、利潤及利潤分配表附表7、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8、項目投資現(xiàn)金流量表附表9、項目資本金現(xiàn)金流量表附表10、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表附表11、資產(chǎn)負(fù)債表附表12、盈虧平衡表及圖二、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：組織機(jī)構(gòu)副本復(fù)印件附件3：稅務(wù)登記證副本復(fù)印件附件4：借款合同及借款憑證復(fù)印件附件5：產(chǎn)品技術(shù)合作協(xié)議復(fù)印件附件6：顛茄草企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件附件7：顛茄提取物企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件附件8：產(chǎn)品檢測報告附件9：產(chǎn)品銷售合同復(fù)印件附件10：各類獲獎證書復(fù)印件三、附圖：附圖1：原料提取車間平面圖附圖2：生產(chǎn)工藝流程圖目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 6