財務(wù)部安全管理規(guī)定

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1．認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務(wù)工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。

2．營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。

3．總出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。

4．財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

5．計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

6．各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。

7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

8．財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。

二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定

為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：

1．全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1％，，此項由計財部保證。

2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。

3．交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標40％執(zhí)行，營業(yè)部按40％執(zhí)行，其他部門按20％執(zhí)行。

4．交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。

5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。

6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。

7．交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準。

8．各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。

9．執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法：各部門按財務(wù)部下達的交際指標所剩節(jié)約額，按5％提取獎勵金。

三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定

為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：

1．酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負責。

2．各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。

3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。

4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。

5．處理廢品，財務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關(guān)部門使用，50％留財務(wù)部。

6．保安部必須嚴格把關(guān)，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7．上述由財務(wù)部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。四、收據(jù)管理制度

(一)收據(jù)的領(lǐng)用

將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。

1．新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。

2．只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。

3．基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。

4．收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。

5．相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據(jù)。

(二)收據(jù)的開出

在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：

1．前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。

2．在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。

3．收款細則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。

4．如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。

5．收據(jù)附聯(lián)的傳送：

第一聯(lián)：財務(wù)

第二聯(lián)：客戶

第三聯(lián)：存根

在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應(yīng)將報告和全部第——聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。五、物資庫房安全管理規(guī)定

1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。

2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責任落實。

3．庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。

4．安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。

5．對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。

6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。

7．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。

8．庫房不準動用明火，不準使用電熱設(shè)備，不準亂拉照明線路。

9．來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。

10．出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。

六、物資庫房防火安全管理規(guī)定

1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。

2．根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。

3．庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。

4．易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。

5．保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。

6．離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。

7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。

8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。

9．凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進行處理。

第十章采購部第一節(jié)部門概述及組織結(jié)構(gòu)

一、概述

采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)—管理下，根據(jù)實際工作要求，適時、適量、適價、經(jīng)濟合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常進行。采購部的采購工作，必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格和交貨期符合要求，并嚴格控制采購成本。采購部員工必須樹立“—心為酒店“的采購供應(yīng)意識。

二、組織結(jié)構(gòu)(略)

第二節(jié)崗位職責及素質(zhì)要求

一、經(jīng)理

直接上級：財務(wù)總監(jiān)

直接下屬：采購主管

崗位職責

1．直接對總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負責。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單，確保各項采購任務(wù)順利完成。

2．參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。

3．指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。

4．熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購負有領(lǐng)導(dǎo)責任。

5．要按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到開源節(jié)流。

6．負責本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃的制定和實施，抓好員工的思想工咋。

7．有計劃地組織部門員工參加學習。

8．主持采購部的日常工作，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關(guān)系。

9．完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務(wù)。10．接受總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私，不以權(quán)謀私泄露業(yè)務(wù)；有較強的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨立指導(dǎo)部門運作；遵紀守法。自然條件：年齡30歲以上；品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。

文化程度：大專以上。

外語水平：具有旅游酒店英語中級水平。

工作經(jīng)驗：具備3年以上酒店采購工作經(jīng)驗，2年主管以上管理工作經(jīng)驗。

特殊要求：熟悉采購程序和采購內(nèi)容；了解海關(guān)對進口業(yè)務(wù)頒布的法規(guī)及國家有關(guān)稅收政策；掌握市

場行情和酒店的供貨渠道。

二、采購主管

直接上級：采購經(jīng)理

直接下屬：采購員

崗位職責

1．編制每旬市場價格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品資料，及時提供給上司參考。

2．負責與倉管部的聯(lián)系，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時送貨。

3．按上司指派，進行外出采購。

4．協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報價和整理供應(yīng)商資料。

5．協(xié)助上司審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。

6．搜集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。

7．向上司報告有關(guān)貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責向有關(guān)方面申報賠償或報關(guān)損耗。

8．負責進口物品的報關(guān)工作，并安排提貨事宜。

9．配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。

10．負責屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀律，完成上級分配的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：遵紀守法；有較強的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)。

自然條件：年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。

文化程度：大專以上學歷。

外語水平：具備中級英語水平。

工作經(jīng)驗：具備5年以上酒店工作經(jīng)驗及兩年以上采購工作經(jīng)驗。

特殊要求：熟悉采購程序和采購內(nèi)容。

三、采購員

直接上級：采購主管

直接下屬：無

崗位職責

1．根據(jù)采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。

2．力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。

3．對不符合要求的產(chǎn)品，負責辦理退貨補貨或調(diào)換。

4．與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。

5．負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。

6．協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。

7．及時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品和價格的最新行情。

8．做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結(jié)算工作。

9．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其他工作任務(wù)。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：遵紀守法；有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟私，不吃回扣。自然條件：男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．69米。

文化程度：高中以上學歷。

外語水平：具有初級英語水平。

工作經(jīng)驗：3年以上酒店采購工作經(jīng)驗。

特殊要求：對工作認真負責，勇于克服困難。

四、采購部文員

直接上級：采購部經(jīng)理

直接下屬：無

崗位職責

1．根據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報告并打螢發(fā)放。

2．做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。

3．做好有關(guān)會議記錄。

4．負責申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐券的發(fā)放工作。

5．協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。

6．負責部門員工的考勤工作。

7．整理每天的采購單和收據(jù)等，并編制每周進貨匯總表。

8．協(xié)助經(jīng)理落實有關(guān)進口貨物的書面申報工作。

9．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀律，完成上級分配的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：遵紀守法；具有高度的責任感和事業(yè)心；具有一定的公關(guān)能力。

自然條件：女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。身高：女1．65～1．69米。

文化程度：大專以上學歷。

外語水平：具有中級英語水平。

工作經(jīng)驗：1年以上酒店工作經(jīng)驗。

特殊要求：熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達能力；會使用電腦。

第三節(jié)工作程序及標準

一、采購工作基本程序

1．所有的采購申請應(yīng)盡量通過庫房來提出。所有的采購任務(wù)都由采購部完成。

2．所有采購的物品(包括服務(wù)合同)要由3個競價中選出，如果沒有3個競價，采購部必需說明原因。

3．采購部要對所購物品的質(zhì)量及價格負責，并保證物品按采購申請單上的日期供貨。

4．如果提交采購申請單或訂貨單后，價格上漲，采購部要查看其他供貨商的價格并報知成控經(jīng)理，最后由財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理決定、批準。

程序：

采購項目授權(quán)申請人單據(jù)／文件

食品總廚／食品庫保管理員市場單／食品和飲品申請表

干貨總廚／食品庫保管員食品單

飲品酒水庫保管員飲品單

物品物品庫保管員采購申請單

工程備件：工程部采購申請單

固定資產(chǎn)申請部門采購申請單

維修等服務(wù)項目申請部門備忘錄及有關(guān)所需服務(wù)的說明

直接采購申請部門采購申請單

除工程、固定資產(chǎn)和維修等服務(wù)項目以外，所有部門申請購買的食品或物品都必須得到大廚或庫房保管員的審批和確認，大廚和庫房保管員要保存各部門申購物品的有關(guān)單據(jù)，如果庫存不足或缺貨，只有大廚和庫房保管員可以直接向采購部提交采購申請單，并在單上注明日前庫存量和千均消費量。不同物品采購程序如下

a)食品的采購、市場單

日需食品的采購，由食品庫保管員提單(市場單)，—式—三聯(lián)，必須填寫庫存量和所需訂購數(shù)量，然后送交大廚，由大廚檢查訂購數(shù)量，必要時做刪減或增補，采購部門根據(jù)此單尋找最合理的價格并填在市場單上，市場單聯(lián)送到收貨部以確認所購食品，當收到所購食品后，收貨員將票和市場單—起送到計財部。

b)干貨采購、食品單

干貨的采購(食品單)和食品采購程序一樣，每周采購一次，食品單的—份由食品庫保存，其他兩份分別送到采購部和收貨部。

c)飲品的采購、飲品單

飲品單由酒水庫保管員填寫目前庫存量和需要訂購的數(shù)量，然后將此單送到成控經(jīng)理處審查，由餐飲部經(jīng)理批準，一份由酒水庫保管員保存，另外一份送到采購部下訂單，酒水庫保管應(yīng)根據(jù)庫存量和營業(yè)消費情況，每有計劃地進行一次訂購。

d)物品采購、采購申請單

為了統(tǒng)一管理和發(fā)放，除庫里沒有的東西以外，各種物品的采購都必須通過物品庫。當庫存量低于正常標準時，物品庫保管員要填寫物品采購申請單，并由庫房經(jīng)理簽字，如果是廚房用品，訂購數(shù)量需大廚審定，采購部根據(jù)物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、發(fā)貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財務(wù)監(jiān)和總經(jīng)理處認可批準，根據(jù)批準后的申請單，采購部填寫購單，訂購單按號碼順序發(fā)放，并記錄備案，訂購單一式5份，并按如下順序分發(fā)：

原件(白色)供貨商

第二聯(lián)(粉色)購貨應(yīng)付款

第三聯(lián)(藍色)收貨部

第四聯(lián)(綠色)申請部門

第五聯(lián)(黃色)采購部

定購單和批準了的申請單一起送到財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處作最后審定。

e)工程用品的采購

工程部要在采購申請單上注明所購零配件，電線和燈泡等需訂購物品的品名采購部要提供3個不同供貨商的報價，并填寫在申請單上，其中一個價格來自代理商，另外兩個來自經(jīng)銷商，然后送到總經(jīng)理處批準。申請單批準后，采購部要填寫定購單，并與申請單一起送到財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處報批。

f)固定資產(chǎn)的采購

所有固定資產(chǎn)項目的申購表先由部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字然后送到計財部檢查，申請部門必須寫出購置理由，申購表由財務(wù)總監(jiān)審后送到總經(jīng)理處審批，如果某些項目金額超過人民幣2，000元，還要送董事會財務(wù)審批。

g)服務(wù)合同服務(wù)項目(修理和維修)，先由工程部寫出報告(備忘錄)，在報告中應(yīng)寫明服務(wù)的性質(zhì)，原因以及服務(wù)的規(guī)格，申請服務(wù)的備忘錄送到采購部以獲取3個不同的報價，并填寫在備忘錄上，然后再送到總經(jīng)理處報批，批準后，采購部要填寫采購單，和申請備忘錄一起送到計財部和總經(jīng)理處最后審批。

h)直接采購物品，采購申請單直接采購的物品是庫存沒有的東西，這樣采購的物品直接從收貨部送到申請部門，申請直接采購，部門領(lǐng)導(dǎo)要從庫房保管員那里取采購申請表，并填寫原因，所需數(shù)量及其他細節(jié)，此表送采購部，采購部要提供

3個不同供貨商的價格，填寫好的表格再送到總經(jīng)理處審查批準，接到批準的申請表后，采購部要填寫采購單，和批準了的申請表一起送到財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處最后審批。

二、酒店物品采購程序

1．酒店物品多屬于低值易耗品。例如清潔劑、洗滌用品、印刷品、棉織品、服務(wù)用品、瓷器和玻璃器等。這些均由財務(wù)部的庫房出據(jù)采購單，采購員根據(jù)PR單報出三家供應(yīng)商的價格，再選出質(zhì)量上乘和價格合理的一家。采購經(jīng)理審批后，交財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后做PO單。PO單的簽字程序與PO單相同。

2．PO單在總結(jié)理簽字后，方可訂貨。

3．申領(lǐng)部門購雜品時，不是500元可用現(xiàn)金支付。

4．需外出購物時，填寫派車單。

5．如某些項目單價金額超過2000元，采購單需送交業(yè)主財務(wù)部門批準。

6．所購商品在驗貨時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理換退手續(xù)。

三、工程物品采購程序

1．工程物品采購包括低值易耗品和固定資產(chǎn)。低值易耗品包括機器的零配件、油漆、燈管、鹽、磚瓦灰沙石、五金電料配件、水暖器材、制冷配件、各專業(yè)工具、工程機械和廚房機械配件等。

2．采購員在接到PR單后，尋找三家報價。PR單和RO單程序相同。

3．工程物品購回后交工程指定人員收貨并簽字。

4．所購物品單價金額超過2000元，要申報業(yè)主財務(wù)部門批準。

四、食品采購程序

1．采購員根據(jù)食品庫提供的市場單由行政總廚簽字后，將價格填在市場單上，然后訂貨。到貨期限為3天。

2．采購員根據(jù)灑水庫提供的飲料單由財務(wù)成控經(jīng)理和餐飲部經(jīng)理簽字，將價格填在飲晶單上，食品3天內(nèi)到貨。

3．采購員根據(jù)各個廚房提供的食品目錄表1、2由行政總廚和中方總廚共同簽字，采購員填報價并在第二天到貨。

4．所有食品報價提前一星期由采購部、行政總廚和財務(wù)成控簽字。

5．蔬菜、水果、鮮肉類、鮮禽類每周報價一次。

6．中、西餐調(diào)料、水產(chǎn)、凍肉類、凍禽類、酒類、飲料每月報價一次。

7．根據(jù)酒店臨時出現(xiàn)的特殊情況，急活急辦。

8．所訂貨物如有問題，及時辦理換、退手續(xù)。

9．進口洋酒類、煙類必須從國家指定的煙酒公司購入。

第十一章電腦部

第一節(jié)部門概述及組織結(jié)構(gòu)

一、概述

電腦在酒店的應(yīng)川越來越廣泛，酒店的電腦部直接擔負著對酒店經(jīng)營管理信息進行科學、及時、有效地處理的責任。電腦部要負責酒店所有電腦的維護和保養(yǎng)工作，并不斷改進系統(tǒng)，使酒店的信息管理系統(tǒng)完善、先進、暢通。

二、組織結(jié)構(gòu)（略）

第二節(jié)崗位職責及素質(zhì)要求

一、經(jīng)理

直接上級：財務(wù)總監(jiān)

直接下屬：電腦部主管

崗位職責

1．全面負責酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行。

2．負責與其他電腦使用部門之間的協(xié)調(diào)工作。

3．負責及時解決電腦系統(tǒng)中出現(xiàn)灼故障和問題。

4．負責電腦部人員的工作安排及對系統(tǒng)管理員的崗位培訓(xùn)，使之達到系統(tǒng)管理的要求。

5．制定電腦部電工的崗位職責、管理條例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認真執(zhí)行。

6．檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。

7．設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負責檔案的管理。

8．了解和掌握電腦業(yè)的發(fā)展動態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議。

9．根據(jù)各部門實際情況，負責開發(fā)辦公自動化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過程逐步修改完善。

10．負責電腦部員工的當值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎懲意見。

11．負責酒店電腦方面的保密安全工作。

12．檢查員工紀律，關(guān)心員工思想工作情況，完成上級分配的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：事業(yè)心強，認真負責，處事公道，團結(jié)下屬，合作共事能力強。

自然條件：男，年齡在30歲以上，身體健康

文化程度：大本以上(計算機專業(yè))學歷，電腦工程師

外語水平：中級以上英語水平

工作經(jīng)驗：5年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經(jīng)驗，助理工程師以上職稱

業(yè)務(wù)特長：具有業(yè)務(wù)實施能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識及財經(jīng)、酒店電工知識。有海外學歷及工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、主管

直接上級：電腦部經(jīng)理

直接下屬：電腦管理員

崗位職責

1．檢查酒店電腦管理系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，確保系統(tǒng)運行良好。

2．負責對電腦系統(tǒng)軟硬件的日常維護工作，檢查電腦系統(tǒng)工作日記。

3．指導(dǎo)并培訓(xùn)下屬員工，提高他們對電腦系統(tǒng)的認識和操作技能。

4．設(shè)置和修改酒店電腦操作人員的PASSWORD。

5．定期對電腦系統(tǒng)及其各外設(shè)附件的接口進行檢查，確保其運行的可靠性。

6．根據(jù)酒店的需要，對電腦系統(tǒng)的參數(shù)作出修改，并將修改過程記錄于電腦系統(tǒng)檔案。

7．負責安排并指導(dǎo)電腦系統(tǒng)管理員為酒店各部門解決電腦使用過程中所出現(xiàn)的問題。

8．積極向上司提出改善電腦系統(tǒng)管理的建議。

9．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好環(huán)境衛(wèi)生，完成上級分配的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：責任心強，易于合作。

自然條件：男／女，年齡28歲以上，身體健康。

文化程度：大本(計算機專業(yè))學歷。

工作經(jīng)驗：3年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦操作經(jīng)歷，電腦工

程師。

業(yè)務(wù)特長：具有業(yè)務(wù)實施能力，熟悉電腦業(yè)務(wù)規(guī)范。

三、電腦管理員

直接上級：電腦部主管

直接下屬：無

崗位職責

1．觀察系統(tǒng)主機運行情況，控制機房溫度和濕度。

2．掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。

3．熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。

4．定期維護保養(yǎng)系統(tǒng)打印機、終端機，并處理—般故障問題。

5．負責記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。

6．應(yīng)答電腦使用部門提出的各種有關(guān)問題。

7．具體負責灑店DOS系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。

8．具體負責酒店DBS系統(tǒng)的日常維護及保養(yǎng)。根據(jù)酒店前以部提供的數(shù)據(jù)，輸入最新的國際國內(nèi)長途代碼及計費數(shù)據(jù)。根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價。

9．做好電腦機房每天輪值工作。

10．建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標記。

11．指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：責任心強，能與人合作共事。

自然條件：年齡24歲以上，身體健康。

文化程度：大專以上(電腦專業(yè))。

工作經(jīng)驗：2年以上專業(yè)工作，1年以上酒店電腦操作經(jīng)歷。

業(yè)務(wù)特長：同電腦主任。

第三節(jié)工作程序及標準

一、日常工作程序

1．巡視

1)值班人員每兩小時巡視檢查一次交換機、計算機、收款機主機、電話汁費終端、UPS電源的運行是否正常、是否停機、有無告警、有無錯誤代碼。

2)每班巡視一次計算機系統(tǒng)各終端、打印機、收款機是否工作正常，是否有不正確的操作使用，是否有帶故障工作的設(shè)備。

3)每班巡視一次電池室、配線室、維修間，檢查輔助設(shè)備是否工作正常，有無不安全隱患，包括：中繼電纜氣壓表、中繼電纜保安器、備用電池的供電電壓和充電電流等。

4)每班巡視一次機房溫度濕度是否符合標準，是否出現(xiàn)其它異?，F(xiàn)象。

5)遇到惡劣天氣或酒店出現(xiàn)緊急或重要情況時，應(yīng)加強巡視。

2．處理報修

1)接到報修電話，應(yīng)問清報修的部門、設(shè)備的名稱、故障的現(xiàn)象，并做好記錄。

2)在沒有處理主機或其它緊急故障的情況下，應(yīng)首先處理報修；并要親臨報修現(xiàn)場，檢查故障原因，處理故障。

3)如遇到不有單獨處理或涉及其它部門的故障，應(yīng)請他人協(xié)助共同完成；如遇到影響各主機系統(tǒng)的故障，應(yīng)報告當班主管、經(jīng)理乃至總工程師；如遇到需請外單位處理或需外修的故障，應(yīng)先向部門經(jīng)理申報。

4)各部門安裝、移動電話機、傳真機應(yīng)在接到審批手續(xù)后再做處理；其它部門要求修改對酒店業(yè)務(wù)有影響的數(shù)據(jù)時，如房間總數(shù)、系統(tǒng)代碼等，應(yīng)有該部門書面通知，必要時要有主管的審批簽字；其它部門要求增加、修改、刪除各系統(tǒng)密碼時，應(yīng)有部門書面通知；客人要求修改電話等數(shù)據(jù)時，應(yīng)有客人書面通知。

5)報修完成后，應(yīng)記錄故障處理時間，處理方法及維修人簽字。

6)處理報修的原則是：及時、有效，客人優(yōu)先。

3．數(shù)據(jù)處理

1)每