內(nèi)審缺失總結(jié)報(bào)告

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審缺點(diǎn)總結(jié)報(bào)告審核日期：2016年9月1日審核 組長(zhǎng)審核員姓名：一.本次稽核缺點(diǎn)小結(jié):為了確認(rèn)我公司新建立的質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況,于公司于3月1日進(jìn)行了質(zhì)量/環(huán)境管理 體系內(nèi)審,現(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)報(bào)告如下,請(qǐng)各部門全力配合,認(rèn)真落實(shí)對(duì)策,改善工作中的不足.二.稽核缺點(diǎn)分布:被稽核部門 缺點(diǎn)數(shù)稽核項(xiàng)目支持/管理過(guò)程PMC行 政 部采購(gòu)備注管理評(píng)審過(guò)程,內(nèi)部審核過(guò)程質(zhì)量管理體系管理職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)11質(zhì)量方針職責(zé)權(quán)限與溝通1資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)顧客財(cái)產(chǎn)制程管制過(guò)程，生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程不合格管制過(guò)程糾正與預(yù)防過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)示與追溯過(guò)程1產(chǎn)品審核過(guò)程測(cè)量管制過(guò)程，成品及出貨管制測(cè)量?jī)x器管制

2、過(guò)程產(chǎn)品先期策劃過(guò)程過(guò)程審核過(guò)程設(shè)備管制過(guò)程1技術(shù)資料管制試作及樣品管制過(guò)程糾正預(yù)防措施產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)環(huán)境因素1合計(jì):13261.本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)多項(xiàng)一般不符合項(xiàng),已于當(dāng)時(shí)整改完畢，主要原因是執(zhí)行力不足.總經(jīng)理:確認(rèn)制成：內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核過(guò)程綜述：為了保證我司所建立的質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求 之間的符合性以及在我公司實(shí)際運(yùn)行的有效性,按照計(jì)劃我們已組織進(jìn)行了定期內(nèi)部 審核,并在此總結(jié)我公司在2015年3月前對(duì)建立質(zhì)量/環(huán)境體系的執(zhí)行運(yùn)作情況，在審 核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)了3個(gè)問(wèn)題，摘錄如下：1 、經(jīng)查沒有發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)對(duì)于客供物料或財(cái)產(chǎn)的登記；2 、經(jīng)查未發(fā)現(xiàn)“檢測(cè)設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書”的相關(guān)內(nèi)容；3 、未發(fā)現(xiàn)“可行性評(píng)估報(bào)告記錄”；4 、未發(fā)現(xiàn)“設(shè)備履歷表”的記錄；5 、無(wú)“檢測(cè)設(shè)備年度檢驗(yàn)計(jì)劃表”相關(guān)記錄；6 、質(zhì)量目標(biāo)明確，但無(wú)相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；7 、部門內(nèi)部如何溝通？無(wú)相關(guān)會(huì)議記錄；8 、無(wú)整箱包裝檢驗(yàn)記錄；9 、本部門目標(biāo)明確，但無(wú)完整記錄表單；10 、生產(chǎn)計(jì)劃表中的生產(chǎn)日期排序不明確；目標(biāo)明確，無(wú)相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)；12 、無(wú)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析記錄。過(guò)此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過(guò)程實(shí) 施順利，取證較為全面。雖然在審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)