品質(zhì)部來料檢驗管理制度

1、品質(zhì)部來料檢驗管理制度制定目的本公司為管制采購物料、 委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。適用范圍凡本公司采購物料、委外加工物料均適用本規(guī)定。職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。3.2 采購部協(xié)同品質(zhì)部、 總經(jīng)辦等相關(guān)部門通過背景審核、 質(zhì)量體系審核、 現(xiàn)場評定、 HSF過程控制能力審核等環(huán)節(jié)，對材料供應(yīng)商進(jìn)行合格狀況評分尋找并確定理想供貨商。（原材料生命周期的全過程 , 從設(shè)計規(guī)劃 , 設(shè)計 , 設(shè)計驗證 , 生產(chǎn) , 生產(chǎn)管理 , 出貨 , 退修等整個過程都屬于 HSF范疇）3.3 品質(zhì)部總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購部、 供貨商以及供用材料異常進(jìn)行相關(guān)指

2、標(biāo)考核。( 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議 )3.4 來料不合格 IQC出具不合格檢驗報告單， 檢驗主管對不合格檢驗的項目進(jìn)行審核和確認(rèn)，來料合格的 IQC 出具合格報告單，檢驗主管對檢驗報告單進(jìn)行審核。不合格報告單在第一時間內(nèi)傳遞給采購部第一負(fù)責(zé)人和相關(guān)的倉管員。3.5 IQC 每天必須填寫來料檢驗記錄表（見表3）來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4.1 抽樣計劃依據(jù) GB2828（等同 MIL-STD-105D）單次抽樣計劃（見表1）。42 檢驗水準(zhǔn)1）一般特性采用 GB2828正常單次抽樣一般 II 級水準(zhǔn)。2）特殊特性采用 GB2828正常單次抽樣特殊 S-2 水準(zhǔn)。43 缺陷等級抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕

3、疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：1）嚴(yán)重缺陷（ CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。2）主要缺陷（ MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示3）次要缺陷（ MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI 表示44 允收水準(zhǔn)（ AQL）441AQL 定義AQL即 Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。442允收水準(zhǔn)本公司對進(jìn)料檢驗時各缺陷等級之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：1） CR缺陷， AQL=0。2） MA缺陷， AQL=1.0%。3

4、） MI 缺陷， AQL=2.5%。進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)。4.5 來料檢驗的抽檢步驟：決定檢驗項目及判定規(guī)定確定嚴(yán)格性 :正常 ?加嚴(yán) ?減量 ?決定質(zhì)量允收水準(zhǔn)(AQL)查出樣本數(shù)ACRE決定檢驗水準(zhǔn),一般用 II 級實施抽樣 ,測定樣本性能決定批 (LOT) 的大小判定該批允收,拒收 ?確定樣本大小字碼來料檢驗程序規(guī)定5.1 當(dāng)供方送貨到公司，先將物料和送貨單送至倉儲部倉庫，倉庫驗收以下項目及實施處理措施：來料產(chǎn)品：來料產(chǎn)品的數(shù)量是否符合，不符合通知采購作相應(yīng)調(diào)整。規(guī)格型號：檢驗規(guī)格是否是需要的采購規(guī)格，并與采購單和審購單核對，與任一單據(jù)不符合通知采購作退貨處理。

5、采購期限：采購期限是否在規(guī)定的期限內(nèi)送達(dá)，并與采購單和審購單核對，超出期限需要使用的物料通知采購對供方作出經(jīng)濟(jì)處罰；超出期限不再使用的物料，通知采購作退貨處理； 將超出采購期限情況記錄于采購部績效管理和供方檔案中。5.2 倉儲部倉庫驗收后，開具來料檢驗報告單（見表 2），填寫供方名稱、物料名稱、規(guī)格型號、進(jìn)料數(shù)量、訂購單編號、緩急程度等基本項目，同時將來料檢驗報告 編號，以此單的形式通知IQC 檢驗并簽收， 并通知供方將物料放置待檢區(qū)。5.3 IQC 接到檢驗的通知后，安排檢驗次序，如果物料使用程度是“特急”優(yōu)先檢驗，然后核對以下項目及實施處理措施：物料對應(yīng)的樣品及物料確認(rèn)書，未到位的情況，I

6、QC 將填寫樣品及物料確認(rèn)需求表（見表 3），通知采購并簽收；采購接到通知后將相應(yīng)的樣品及物料確認(rèn)書送至品質(zhì)部， 并要求品質(zhì)部相關(guān)人員簽字確認(rèn)，品質(zhì)部在 2 個工作日內(nèi)完成，影響到 IQC的檢驗工作，將記錄于商務(wù)部績效管理中和作出相應(yīng)處理。IQC 在核對完以上項目無誤后，轉(zhuǎn)入正式檢驗程序，檢驗形式包括1、常規(guī)檢驗； 2、部分重要物料全檢 3、部分物料性能測試；在檢驗過程中，檢驗實際數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)物件或標(biāo)準(zhǔn)文件不符合時， 在檢驗報告中予以說明或解釋， 檢驗主管對檢驗報告單的內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)。5.4 IQC檢驗完后的物料，作初步判定：OK（接收）或 REJ（拒收），判定為“ OK”的物料直接將檢驗報

7、告發(fā)往1、采購部（藍(lán)聯(lián)） 2、倉儲部（紅聯(lián)） 3、存根（白聯(lián)）并要求相關(guān)人員簽收。判定為“退貨”或“拒收” ，采購部接到通知后，通知供方將物料準(zhǔn)備退貨。如果有疑問和特殊情況， 采購部可以向品質(zhì)部申請仲裁，品質(zhì)部仲裁結(jié)果以書面形式下達(dá)到采購部， 如果是“讓步接受”，倉儲部將作進(jìn)倉處理； 如果是“挑選”或“加工”或“特采” ，按照上面對應(yīng)的條款處理；如果是“退貨” ，采購部通知供方來人退貨。5.5初步判定“ OK”或重檢判定“ OK”或判定“特采” ，倉儲部將作進(jìn)倉處理，并將入庫單（見表 4）分發(fā)采購部，由采購部轉(zhuǎn)發(fā)供方。5.6來料檢驗流程請見表5。附則：6.1本制度自頒布之日起執(zhí)行。6.2本制度由品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋權(quán)，補(bǔ)充權(quán)。（表 2）來料檢驗報告單編號： HF/QR-039供應(yīng)商名稱抽檢時間抽檢人檢驗項目來料名稱規(guī)格型號材質(zhì)來料數(shù)量抽檢數(shù)量質(zhì)量描述：結(jié)論：審核：檢驗：樣品及物料確認(rèn)需求表（表 3）請購日期客戶材料名稱型號上線日期備注審核：填寫：（表4）入庫單序號供應(yīng)商：品名規(guī)格外購訂單號：型號數(shù)量單位日期：單價金額一聯(lián)倉庫（白）二聯(lián)倉庫備查（紅）三聯(lián)財務(wù)（蘭）入庫人：收貨人：錄入人：來料檢驗記錄表（表4）編號： HF/QR-039日期供應(yīng)商物料名稱規(guī)格來料數(shù)量抽檢數(shù)量質(zhì)量描述結(jié)論處理情況審核：檢驗：倉儲部倉管員遞交來料報檢單