供應(yīng)商評審程序

1、Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030版次：V3修訂號頁碼：1 / 9序版本號號文件履歷表內(nèi)容制定、修改確認(rèn)、廢止日期制定1V0新規(guī)作成制定2009-10-10楊濤2V1換版換版2011-01-01楊濤3V2修訂3.1.4/5.7.1 條款，增加供應(yīng)商月度評價修訂2013-03-11楊濤V35.1.2修訂2013-04-19楊濤V45.1.2修訂2014-03-06潘敏Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序1、目的文件編號：YG/030版次：V3

2、修訂號頁碼：2 / 9為用于選取符合資格的供應(yīng)商以確保其具有滿足本公司要求的供應(yīng)能力，與對可施加環(huán)境或客戶要求的影響。2、范圍本程序適用對供應(yīng)商的選擇、評價以及合格供應(yīng)商的管理。3、職責(zé)采購部負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的調(diào)查、初始評定，并組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評定；負(fù)責(zé)認(rèn)可供應(yīng)商名錄的制定；負(fù)責(zé)綠色認(rèn)可供應(yīng)商名錄的制定；負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度/月度等級評定，并根據(jù)供應(yīng)商等級評定方法進(jìn)行供應(yīng)商管理。組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。負(fù)責(zé)組織品管部、營業(yè)部對供應(yīng)商進(jìn)行半年度、年度品質(zhì)評審。品管部對新、老供應(yīng)商材料的質(zhì)量進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)每月合格供應(yīng)商交付物料的品質(zhì)統(tǒng)計；參加供應(yīng)商的現(xiàn)場審核。工程部負(fù)責(zé)新材料性能評審；3.1.2

3、負(fù)責(zé)每年對供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)評審。生產(chǎn)部門參加新供應(yīng)商資格的評審。4、定義指那些對原材料進(jìn)行加工，并且有生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)基地的屬于生產(chǎn)型供應(yīng)商。供應(yīng)商。5、程序供應(yīng)商的選擇采購部利用一些渠道（例如：網(wǎng)上查尋、交易會等）Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030版次：V3修訂號頁碼：3 / 9調(diào)查，并收集生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)證明（例如：基本資料、體系認(rèn)證等。采（工程、生產(chǎn)）對生產(chǎn)型供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。依“工廠評估報告”進(jìn)行現(xiàn)場評審70 70 以上為合格(100 分), 但是如有任何一個項3分, 14 個工作天內(nèi)回復(fù)永剛公司

4、.50 69 分時, 將屬勉強(qiáng)接受, 工廠的產(chǎn)品及服務(wù)的檢查和控制, 而工廠需依照 5.1.2.1 之規(guī)定回復(fù)永剛公司50 分時, 將屬不合格, 司管理層之特別認(rèn)可才可進(jìn)行采購.貿(mào)易供應(yīng)商基本情況調(diào)查，需滿足如下要求：具有原材料廠商授權(quán)證明（如代理證及授權(quán)書等等。公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、納稅證明文件，等。質(zhì)量管理體系證書文件（提供生產(chǎn)廠商的質(zhì)量管理體系證書均可。物料符合相關(guān)法律法規(guī)的證明文件等。供應(yīng)商的初步評價產(chǎn)品質(zhì)量評價由采購部聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)廠家提供樣板。使用部門根據(jù)樣板質(zhì)量、性能、外觀等各方面對樣板進(jìn)行評審，并形成供應(yīng)商樣板評審報告交采購部。5.6 的要求進(jìn)行評價。價格評價采購部應(yīng)采用“貨比三

5、家”的方式對廠家產(chǎn)品的質(zhì)量和價格方面進(jìn)行對比，以確保選出優(yōu)質(zhì)低價的產(chǎn)品供應(yīng)商。實(shí)地考察采購部根據(jù)相關(guān)評審結(jié)果（例如：樣板和價格評審結(jié)果）和采購量或物料的性Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030版次：V3修訂號頁碼：4 / 9質(zhì)來決定是否需安排對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。若需對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察時， 由采購部與生產(chǎn)廠家聯(lián)絡(luò)，根據(jù)實(shí)際情況，安排考察。有害物質(zhì)的評價的證明資料（報告MSDSICP MSDS 最終，由采購部按供應(yīng)商樣板評審報告的結(jié)果決定是否進(jìn)行采購。供應(yīng)商資格的認(rèn)可供應(yīng)商的分類 1）能夠滿足我司環(huán)保要求的納

6、入綠色認(rèn)可供應(yīng)商名錄中； 2）只能納入認(rèn)可供應(yīng)商名錄中，不得向此類供應(yīng)商采購 HSF 材料。5.6.5 的要求進(jìn)行評價?？晒?yīng)商名單還是認(rèn)可供應(yīng)商名單中。新材料的評審5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.2.4 的要求進(jìn)行供應(yīng)商樣板評價。5.6 條規(guī)定操作。5.2.15.2.4要求執(zhí)行。服務(wù)包商、外包商的評審（若有）各部門經(jīng)理/主管可以就所須服務(wù)提供有關(guān)供應(yīng)商及資料作出初步評審。/評審的相關(guān)資料提交采購部，并登錄于認(rèn)可供應(yīng)商名單中。Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030版次：V3修訂號頁碼：5 / 9外包商

7、選擇：必須選擇通過ISO9001體系監(jiān)察合格的外包商。其次，按本文件的要求收集外發(fā)生產(chǎn)廠家的資HSF品有害物質(zhì)控制程序的要求，審核合格后，才可外發(fā)生產(chǎn)。若評價質(zhì)量和環(huán)保能力等項目均能符合公司和客戶的要求時，將其納入綠色認(rèn)可供應(yīng)商名錄中；當(dāng)客戶未有環(huán)保能力要求時，生產(chǎn)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足客戶要求時，將其納入認(rèn)可供應(yīng)商名錄中。5.6.5 A類供應(yīng)商管理方法進(jìn)行管理。汽車產(chǎn)品（注塑件、電鍍件、裝配件、模具）的供貨商開發(fā)（若有：APQP 序的相關(guān)要求對樣板進(jìn)行試作、評價。ISO/TS16949：2009為目的，以獲取ISO9001:2008的認(rèn)證為最低標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開發(fā)，以選取合適的供貨商。必要時對供應(yīng)

8、商予以現(xiàn)場評定，評定內(nèi)容可按 ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009 要求進(jìn)行。ISO/TS16949：2009 供貨商的認(rèn)證證明資料(證書或報告)后，可免除評定。85 每年的質(zhì)量評價取得“優(yōu)秀”時，也可納入綠色供應(yīng)商一覽表中，但需在表單的“體系認(rèn)證情況”中注明，其次，采購部需配合供應(yīng)商建立 2008 體系的工作。5.6.5 PPAP PPAP 體要求按PPAP OK 后，還需得到客戶書面批準(zhǔn)后方可納入認(rèn)可供應(yīng)商名單/綠色認(rèn)可供應(yīng)商名錄中。合格供應(yīng)商的定期評審5 A/B/C 級類進(jìn)行管理：A 級 100 分, 90 分為優(yōu)秀; B 級90 分, 80 分為良好; C 級80

9、 分,Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030版次：V3修訂號頁碼：6 / 9 60D 級60備注：評分方法：a、質(zhì)量分值40分，由采購部根據(jù)品質(zhì)月報進(jìn)行評定； 1）交貨品質(zhì)（30分）：30*（1-不合格批數(shù)/送檢批數(shù)2）品質(zhì)異?；貜?fù)（10分）：10*（1-未回得次數(shù)/發(fā)出總數(shù)b、交貨及時分值=及時交貨批次/訂單批次*分值（30）；c、配合度分值30分，由采購部對供應(yīng)商各方面配合進(jìn)行評審； 1）送樣承認(rèn)配合度：5分退貨處理及換貨配合：5分提前或急交貨之配合：10分服務(wù)態(tài)度：10分評定等級為C 級（含C級）以下，

10、采購部應(yīng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施報告要求分析具體原因，提出改善措施，採購追蹤確認(rèn)改善結(jié)果，次月再次評定為C 級（含C級）以下，次月貨款延遲30天支付作為懲罰，以此類推。每年采購部組織相關(guān)部門通過品質(zhì)、交期、配合度及超額運(yùn)費(fèi)四方面的交付績效進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果記錄于供應(yīng)商年度評審表中。年度交5 般”的供應(yīng)商，應(yīng)酌以減少采購量，并重點(diǎn)加以輔導(dǎo)；若評審“較差”的供應(yīng)商，采購部應(yīng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施報告要求供應(yīng)商進(jìn)行原因分析并改善； 對于優(yōu)秀之供應(yīng)商，應(yīng)加大采購量。供應(yīng)商年度體系審核1）對于重點(diǎn)供應(yīng)商每年評審一次（2）計劃，評定采用評定小組（采購、品質(zhì)、工程、生產(chǎn)）評定內(nèi)ISO9001ISOTS16949

11、等等管理體系制定“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”綠色認(rèn)可供應(yīng)商的管理采購部應(yīng)將供應(yīng)商區(qū)分為生產(chǎn)供應(yīng)商及貿(mào)易供應(yīng)商,應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險評價，根據(jù)供應(yīng)商的風(fēng)險等級要求供應(yīng)商定期提供相關(guān)資料。風(fēng)險供應(yīng)商管理要求/頻率體系現(xiàn)場審核不使用證明書ICP 報告體系現(xiàn)場審核不使用證明書ICP 報告1 次/年1 次/年1 次/年調(diào)查1 次/年1 次/年1 次/年AB1 次/年1 次/年Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030首次提交頁碼：7 / 9ABS 原料供應(yīng)商除外。風(fēng)險等級評價原則風(fēng) 險 等 級 A： 1）生產(chǎn)型原材料供應(yīng)商； 2）外包商（

12、若存在；3）過去發(fā)生過物料環(huán)保不合格的供應(yīng)商。風(fēng)險等級 B：主要包裝材料（特指：紙箱、吸塑盤）生產(chǎn)型供應(yīng)商；與產(chǎn)品/供應(yīng)商（采購量30 萬/年；C：客戶指定的材料供應(yīng)商；貿(mào)易型供應(yīng)商；用于生產(chǎn)中的輔助材料（不包括：包裝材料）供應(yīng)商（采購量 5萬/年；與產(chǎn)品/的供應(yīng)商（采購量30 萬/年；其它包裝材料（例如：PE 袋、珍珠棉、紙板等）D：不與產(chǎn)品或生產(chǎn)材料接觸的輔助材料供應(yīng)商工裝、器具供應(yīng)商；用于生產(chǎn)中的輔助材料（不包括：包裝材料）供應(yīng)商（采購量 5萬/年）其它材料的供應(yīng)商等；Zhuhai Yonggang Plastic Products Co.,文件名稱：供應(yīng)商評審控制程序文件編號：YG/030版次：V3修訂號頁碼：8 / 9采購部根據(jù)風(fēng)險等級評價原則，對綠色認(rèn)可供應(yīng)商的風(fēng)險等級進(jìn)行評不能低于正常情況下的風(fēng)險等級。認(rèn)可供應(yīng)商資格的撤銷或綠色認(rèn)可供應(yīng)商名單中刪除。連續(xù)二次評為“較差”的供應(yīng)商；來料出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時；供應(yīng)商來料出現(xiàn)重大環(huán)境事故或違反我司產(chǎn)品環(huán)保要求時，等。商的資料。件與資料控制程序的相關(guān)要求發(fā)放至