-YM百貨商場商品流轉(zhuǎn)流程管理-36

1、PAGE 商品流程 二三年五月二十一日編制目 錄總則流程編制原則4商品流轉(zhuǎn)基本流程4合同管理合同管理流程5商品審批表7商品審批表流程9電腦資料變更流程9費用繳納流程10合同續(xù)簽流程11合同報表整理流程11商品購進新品引進11舊品補貨12采購訂單管理14商品停購流程14商品配送商品質(zhì)檢流程14售前商品配送流程18特殊配送行為19售后商品配送流程20商品銷售商品銷售流程24商品停銷流程25商品促銷流程25商品撤柜流程26訂金購物流程26商品打包銷售銷售流程27商品退換貨顧客商品退換貨28供應(yīng)商商品退換貨流程說明33商品變價商品變價管理35商品價格調(diào)整流程35商品庫存管理商品庫存36商品盤點流程36

2、貨款結(jié)算經(jīng)銷商品37代銷商品37專柜商品37付款流程38單據(jù)審核管理39 MY百貨商品流程（試行稿）總 則 為進一步加強對商品流轉(zhuǎn)的規(guī)范化管理，促進商品在公司內(nèi)部科學(xué)合理流動，促進商品流、信息流、資金流的協(xié)調(diào)同步，強化各分店的經(jīng)營管理職能，加快商品流轉(zhuǎn)速度，提商資金利用效率，降低經(jīng)營成本，實現(xiàn)經(jīng)營目標，特制定本流程。1、流程編制原則實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一結(jié)算。實行合同統(tǒng)一管理，即深圳地區(qū)由總部統(tǒng)一簽定合同，統(tǒng)一編碼，新開分店簽補充協(xié)議。根據(jù)各店實際情況可以實行子公司或分公司經(jīng)營模式，但自營商品增值稅實行統(tǒng)一匯總繳納。實行商品統(tǒng)一收貨制度。實行單品管理。實行商品流轉(zhuǎn)，單

3、據(jù)流轉(zhuǎn)與信息流轉(zhuǎn)同步。實行規(guī)范化管理、專業(yè)化經(jīng)營、透明化運作。2、商品流轉(zhuǎn)基本流程商品驗收單有效采購訂單商品驗收單有效采購訂單送貨清單采購訂單新品依商品審批表舊品依補貨申請商品審批表需供應(yīng)商蓋章合同管理室售后服務(wù)售后服務(wù)商品配送單商品銷售商品配送單商品銷售合同管理1、合同管理流程責(zé)任部門：合同管理室業(yè)務(wù)職責(zé)：負責(zé)合同的分析、評審、報批、稽核、跟蹤、反饋、變更、建立電腦信息、管理合同檔案等業(yè)務(wù)操作；1）合同附件企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（年檢后）;企業(yè)法人稅務(wù)登記證（附本）復(fù)印件（國稅）;一般納稅人資格證書;法人代表身份證明書及法人授權(quán)委托書（工商局出具）;法人代碼證書;往來客戶基本情況表；商標

4、注冊證（代理人還需提供商標、注冊人之授權(quán)書）;產(chǎn)品質(zhì)量檢測合格報告(技術(shù)監(jiān)督局)，或產(chǎn)品化驗單（國家衛(wèi)生部門）;衛(wèi)生檢驗報告(國家衛(wèi)生部);食品衛(wèi)生許可證(衛(wèi)生局頒發(fā)); 特殊產(chǎn)品之生產(chǎn)或批發(fā)或經(jīng)營或銷售許可證; 進口商品完稅證明; 最新商品報價單; 聯(lián)營、專柜商品還須附位置圖; 進口化妝品批件、保健食品批準證書（國家衛(wèi)生部） 其他有效文件。（備注:上述資料必須加蓋公章。）2）合同基本條款當(dāng)事人名稱、地址、訂立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，簽訂合同時間、地點等條款；合同“標的” 即實施對象，如:商品。合同標的物“數(shù)量和質(zhì)量”、“價款和酬金”;合同“履行期限、地點、方式和違約條款”。合同編碼

5、原則，由系統(tǒng)3）合同聯(lián)次/檔案管理合同簽訂,一式四份；財務(wù)部一聯(lián),供應(yīng)商兩聯(lián), 檔案室一聯(lián)。合同簽訂雙方蓋章后，合同管理室根椐合同文本及供應(yīng)商資料，在崇德電器POS系統(tǒng)的合同 管理中輸入供應(yīng)商檔案、合同記錄，并進行檔案維護。4）合同審批流程圖營運合同合同管理員 稽核登記采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報合同意向采購經(jīng)理審 批合同管理員 稽核登記采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報合同意向采購經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批合同管理室整理物價分析總經(jīng)理審批合同管理室整理物價分析信息處理員打印文本深圳管理部審批信息處理員打印文本深圳管理部審批廣告租賃合同企劃經(jīng)理審批采購主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購員上報合同意向企劃經(jīng)理審批采購主管領(lǐng)導(dǎo)審

6、批采購員上報合同意向 總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記深圳管理部審批合同室 打印文本深圳管理部審批合同室 打印文本5）合同蓋章流程合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購部合同管理員稽核法務(wù)室稽核3日內(nèi)供應(yīng)商蓋章交采購部 信息處理員錄入合同信息深圳管理信息處理員錄入合同信息深圳管理部蓋章需繳費情況需繳費情況合同管理員開具繳費單返采購部合同管理員開具繳費單返采購部供應(yīng)商現(xiàn)金繳款供應(yīng)商現(xiàn)金繳款采購部憑繳費單取合同采購部憑繳費單取合同一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財務(wù)二聯(lián)文本返采購部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔一聯(lián)文本轉(zhuǎn) 財務(wù)二聯(lián)文本返采購部轉(zhuǎn)供應(yīng)商一聯(lián)文本隨 意向存檔2、商品審批表（商

7、品審批表由供應(yīng)商填寫，本頁僅附內(nèi)容，標準表格附后，見附件一） 商 品 審 批 表 內(nèi) 容項 目項目內(nèi)容細目備注供應(yīng)商基本情況 商品類別、供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、地址、郵政編碼、電話、傳真及供應(yīng)商網(wǎng)址經(jīng)營方式和折扣經(jīng)銷A、現(xiàn)款現(xiàn)貨、B、貨到付款、C、批結(jié)、D、贖期（有7日、10日、30日、45日和60日等不同期限）品牌進場費聯(lián)營代銷專柜B、保底專柜C、租賃專柜代銷折扣A、首單免費、B、促銷折扣、C、新店折扣、D、廣告折扣、E、特殊折扣、F、年擁折扣、G、退貨折扣、H、其他折扣貨品來源A、進口、B、國產(chǎn)、C、產(chǎn)地運費A、供應(yīng)商承擔(dān)、B、商場承擔(dān)、C、預(yù)付貨品基本去向-退貨A、自提貨、B、委托托運退

8、貨、C、不退貨、D、退貨E、委托商場銷毀最低貨限單位（箱）發(fā)貨地點商品基本情況商品編碼、UPC條形碼、商品類別、商品名稱、品牌、規(guī)格型號、單位成本（含稅及不含稅）、正常零售價（含稅）確認部分遞交日期、價格有效期、供應(yīng)商簽名蓋章3、商品審批表流程商品報告表 采購主任填報 采購經(jīng)理 供應(yīng)商蓋章 商品審批表 審核簽名 合同審批合同審批采購總監(jiān)審批采購員通知 物價部核實 采購總監(jiān)審批 供應(yīng)商繳費 市場最低價 新 品配送單 新 品配送單信息管理員依據(jù) 各貨部根據(jù)商收費收據(jù)將 品審批表制作 賣場新商品商品審批表 采購訂單 收貨上架 錄入電腦存檔 4、電腦資料變更流程物價審核合同室審核采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購員

9、填寫一式二聯(lián)電腦資料變更單物價審核合同室審核采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核采購員填寫一式二聯(lián)電腦資料變更單合同室錄入變更信息總經(jīng)理審批一聯(lián)采購部留存合同室錄入變更信息總經(jīng)理審批一聯(lián)采購部留存一聯(lián)秘書處留存一聯(lián)秘書處留存5、費用繳納流程1）以現(xiàn)款繳納費用合同室開具廠家入場費用繳納表一式二聯(lián)結(jié)算中心會計收繳費用簽字確認合同室開具廠家入場費用繳納表一式二聯(lián)結(jié)算中心會計收繳費用簽字確認二聯(lián)返采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費二聯(lián)返采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費一聯(lián)結(jié)算中心返供應(yīng)商留存一聯(lián)結(jié)算中心返供應(yīng)商留存一聯(lián)結(jié)算中心返采購交合同室領(lǐng)取合同一聯(lián)結(jié)算中心返采購交合同室領(lǐng)取合同2）特殊情況需在貨款中扣除費用樓層會計扣款簽字確認合同室開具廠家入場費用繳

10、納表一式二聯(lián)樓層會計扣款簽字確認合同室開具廠家入場費用繳納表一式二聯(lián)二聯(lián)返采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費二聯(lián)返采購轉(zhuǎn)供應(yīng)商繳費一聯(lián)采購交合同室領(lǐng)取合同留存一聯(lián)采購交合同室領(lǐng)取合同留存財務(wù)經(jīng)理審批一聯(lián)采購返樓層會計留存會計以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室財務(wù)經(jīng)理審批一聯(lián)采購返樓層會計留存會計以三日為期，書面反饋扣款廠商信息予合同室6、合同續(xù)簽流程秘書處審核登記后，將“到期合同明細秘書處審核登記后，將“到期合同明細”發(fā)給采購打印明細附件并起草工作聯(lián)系單合同室提前三個月統(tǒng)計到期合同繼續(xù)“續(xù)簽繼續(xù)“續(xù)簽”合同審批流程對采購反饋的信息登記備案并作相應(yīng)處理7、合同報表整理流程廠商撤場時刪除平面圖上標注廠商變更位

11、置、面積，標注變更后平面圖廠商進場時于平面圖上標注位置、面積廠商撤場時刪除平面圖上標注廠商變更位置、面積，標注變更后平面圖廠商進場時于平面圖上標注位置、面積合同室按月將手工修改的平面圖轉(zhuǎn)企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“合同室按月將手工修改的平面圖轉(zhuǎn)企劃部修改并打印電腦平面位置圖合同室據(jù)“專柜平面位置圖”整理“專柜合同明細”報表新進廠商時，于平面圖上標注位置、面積新進廠商時，于平面圖上標注位置、面積 合同室據(jù)明細表統(tǒng)計“合同室據(jù)明細表統(tǒng)計“合同收益”報表及“合同簽訂情況統(tǒng)計”表合同室將各類報表報送公司領(lǐng)導(dǎo)商品購進商品采購包括新品引進、舊品補貨、采購訂單管理及商品停購等四部分。1、新品引進

12、 責(zé)任部門：采購中心業(yè)務(wù)職責(zé)：負責(zé)新品引進與首批訂單管理執(zhí)行；（1）新品引進流程說明新品引進，由采購人員根據(jù)經(jīng)公司審批的新引進商品審批表中列明的實際數(shù) 量，向供應(yīng)商下采購訂單。新品訂單由采購部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉(zhuǎn)倉、配送中心倉做好收貨準備。新品訂單由分管采購負責(zé)跟蹤。新品到貨后，理貨部將到貨情況知會各店貨部。各采購部根據(jù)各店銷售情況，市場暢銷程度等因素調(diào)整新引進商品的數(shù)量；（2）新品引進流程圖珠海采購據(jù)總部新品上報增補數(shù)量采購員錄入新引進商品審批表采購總監(jiān)在電腦中對采購經(jīng)理已審批的進行審核采購經(jīng)理在電腦中對采購員錄入審批表進行審核珠海采購據(jù)總部新品上報增補數(shù)量采購員錄入新引進

13、商品審批表采購總監(jiān)在電腦中對采購經(jīng)理已審批的進行審核采購經(jīng)理在電腦中對采購員錄入審批表進行審核 采購打印經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意的單并匯同相關(guān)資料轉(zhuǎn)物價部采購打印經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意的單并匯同相關(guān)資料轉(zhuǎn)物價部合同室打印繳費單合同室報董事長審批物價部分析合同室打印繳費單合同室報董事長審批物價部分析貨部主管/采購制采購訂單合同室進行審核操作及繳費確認供應(yīng)商繳費貨部主管/采購制采購訂單合同室進行審核操作及繳費確認供應(yīng)商繳費2、舊品補貨 責(zé)任部門：采購中心（家電類）、各店貨部（超市類）業(yè)務(wù)職責(zé)：購及貨部主管根據(jù)單品市場銷售情況確定補貨數(shù)量，并對所補貨商品的數(shù)量承擔(dān)銷售責(zé)任；于補貨不當(dāng)所造成的損失承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任；

14、（1）舊品補貨注意事項各貨部應(yīng)加強對本貨部儲存、銷售之商品進行分類陳列、管理；家電商品：貨部主管根據(jù)賣場庫存量、月計劃銷售量、配送中心安全庫存量確定補貨申請量制作補貨申請單；分管采購根據(jù)各貨部主管制定的補貨申請單，結(jié)合單品銷量、當(dāng)前庫存量及促銷量確定補貨量制定采購訂單；超市商品：由賣場導(dǎo)購根據(jù)商品陳列量及周轉(zhuǎn)倉庫存量申請要貨量，貨部主管根據(jù)賣場庫存量、月計劃銷售量、配送中心安全庫存量確定補貨申請量制作采購訂單； 名貨部主管及導(dǎo)購要嚴格區(qū)別配送與補貨關(guān)系，補貨是指配送中心商品數(shù)量為零或小于安全庫存而向供應(yīng)商訂貨，配送中心商品有足夠庫存量只能向配送中心要貨，不能向供應(yīng)商補貨（詳見配送規(guī)定）；超市、

15、小家電類商品的補貨周期為7天，大家電類商品的補貨周期為7-10天；超市、小家電類商品的日常存貨量為3.5天，促銷期、節(jié)假日（單品）最高上限為7天；大家電類商品的日常存貨量為10-15天；冷凍生鮮商品根據(jù)其保質(zhì)期分別確定日常存貨量；采購、營運部門須對分管貨部所補商品的庫存量完全承擔(dān)責(zé)任； （2）舊品補貨流程家電商品現(xiàn)款現(xiàn)貨補貨流程圖貨部主管制作補貨申請單物價部簽字采購總監(jiān)簽字采購經(jīng)理審核簽字采購根據(jù)補貨申請單，制采購訂單貨部主管制作補貨申請單物價部簽字采購總監(jiān)簽字采購經(jīng)理審核簽字采購根據(jù)補貨申請單，制采購訂單通知供應(yīng)商送貨或自提訂單返回家電商品其它結(jié)算方式補貨流程圖通知供應(yīng)商送貨或商廈自提采購經(jīng)

16、理簽字采購制作采購訂單通知供應(yīng)商送貨或商廈自提采購經(jīng)理簽字采購制作采購訂單貨部導(dǎo)購制補貨申請單 訂單返回超市商品補貨流程供應(yīng)商在約定時間按采購訂單要求送貨至指定送貨地點貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購訂單，通知供應(yīng)商補貨樓層經(jīng)理審核采購訂單并簽字貨部主管審核補貨申請單或根據(jù)補貨周期制作采購訂單貨部導(dǎo)購根據(jù)商品銷量與賣場陳列量填寫要貨申請單供應(yīng)商在約定時間按采購訂單要求送貨至指定送貨地點貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購訂單，通知供應(yīng)商補貨樓層經(jīng)理審核采購訂單并簽字貨部主管審核補貨申請單或根據(jù)補貨周期制作采購訂單貨部導(dǎo)購根據(jù)商品銷量與賣場陳列量填寫要貨申請單直上柜商品補貨流程（包括生鮮、冷凍、冷藏商品與常規(guī)商

17、品）貨部主管根據(jù)商品銷量與賣場陳列量制作采購訂單供應(yīng)商在約定時間按采購訂單要求送貨至賣場貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購訂單，通知供應(yīng)商補貨樓層經(jīng)理審核采購訂單并簽字貨部主管根據(jù)商品銷量與賣場陳列量制作采購訂單供應(yīng)商在約定時間按采購訂單要求送貨至賣場貨部主管憑經(jīng)理簽字后的采購訂單，通知供應(yīng)商補貨樓層經(jīng)理審核采購訂單并簽字3、采購訂單管理（1）采購訂單單據(jù)管理原則 采購訂單內(nèi)容包括：條碼、品名、規(guī)格、包裝含量、售貨單位、數(shù)量、單價、金額等； 采購訂單必須在1個工作日內(nèi)傳達給供應(yīng)商; 采購訂單有效期為7天(電腦默認)，相關(guān)采購、各貨部須按照配送中心“每周一、三、五、日”是家電收貨時間，每周二、四、六、日

18、是超市收貨時間，與供應(yīng)商確定送貨日期并在采購訂單注明具體時間（特殊情況特殊處理）； 采購訂單只能在有效期內(nèi)一次性使用,不可多次重復(fù)使用或分次使用； 相關(guān)采購、各貨部將采購訂單交供應(yīng)商或傳真給供應(yīng)商，以便供應(yīng)商備貨； 供應(yīng)商憑有效采購訂單、送貨單進行送貨，以便辦理驗收； 配送中心或駐店質(zhì)檢員收貨時根據(jù)訂單數(shù)量填寫實收數(shù)量，交錄單員錄入并打印商品驗收單；（2）訂單過期的商品驗收已過送貨期的訂單商品原則上不予收驗貨;對于緊缺而確有必要收貨的商品,由配送中心質(zhì)檢員聯(lián)系各相關(guān)采購貨部主管，由各相關(guān)采購或貨部主管重新制作采購訂單，由配送中心質(zhì)檢員收貨；（3）采購訂單聯(lián)現(xiàn)款現(xiàn)貨四聯(lián)，第一聯(lián)白聯(lián)為采購聯(lián)，第二

19、聯(lián)紅聯(lián)為會計聯(lián)，第三聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第四聯(lián)藍聯(lián)為供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)。其他結(jié)算方式三聯(lián)，第一聯(lián)紅聯(lián)為會計聯(lián)，第二聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第三聯(lián)藍聯(lián)為供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)。4、商品停購流程合同管理室制作停購單物價分析采購總監(jiān)審 批采購經(jīng)理審 核采購主任申 請合同管理室制作停購單物價分析采購總監(jiān)審 批采購經(jīng)理審 核采購主任申 請總經(jīng)理批準商品配送1、商品質(zhì)檢流程責(zé)任部門：配送中心業(yè)務(wù)職責(zé)：配送中心質(zhì)檢員負責(zé)商品質(zhì)量檢驗，處理所有涉及到商品驗收的業(yè)務(wù)操作。 1）商品質(zhì)檢操作原則配送中心是唯一有權(quán)對商品進行質(zhì)檢、驗收的部門，負責(zé)各分店舊品補貨和新進商品的質(zhì)檢與驗收工作。同時有權(quán)根據(jù)采購訂單要求對供應(yīng)商預(yù)約的送貨周期及送貨時間

20、進行監(jiān)控。配送中心倉庫質(zhì)檢員與駐店質(zhì)檢員隸屬于配送中心統(tǒng)一管理、服從配送中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排，并接受財務(wù)部業(yè)務(wù)監(jiān)管，駐店質(zhì)檢員行政管理由各店負責(zé)；質(zhì)檢員必須嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)一的驗收標準，并對所驗商品的數(shù)量、質(zhì)量、保質(zhì)期全權(quán)負責(zé)，并對因工作失誤而造成的一切損失承擔(dān)賠償責(zé)任；質(zhì)檢員對于“單據(jù)不齊全、價格有差異、規(guī)格不相符”等“有問題商品”不得辦理驗收,并將此部分商品暫存于配送中心收貨區(qū)或各分店周轉(zhuǎn)倉，同時當(dāng)班質(zhì)檢員必須將此部分有問題商品向分管采購或供應(yīng)商反饋，直至解決為止，質(zhì)檢員對此部分業(yè)務(wù)處理承擔(dān)跟蹤責(zé)任；采購訂單是商品驗收的依據(jù)，在有效期內(nèi)只能使用一次,不得重復(fù)使用或分次使用。質(zhì)檢員驗收完畢

21、, 在采購訂單上加蓋 “MY商廈收貨專用章”或“崇德電器收貨專用章”，然后將審核無誤的采購訂單轉(zhuǎn)交錄單員制作驗收單； 錄單員根據(jù)手續(xù)完備的采購訂單辦理驗收，并須于1個小時內(nèi)制作完驗收單，并對驗收單上列明的商品數(shù)量、價格、金額、庫存地點等全部內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任；2）商品驗收單管理原則配送中心的“商品驗收單”一式三聯(lián)：會計部紅色聯(lián)、配送中心理貨部白色聯(lián)、配送中心記帳員黃色聯(lián)；直上柜的“商品驗收單”一式三聯(lián)：會計部紅色聯(lián)、貨部白色聯(lián)、駐店質(zhì)檢員黃色聯(lián)；商品驗收單由錄單員負責(zé)分割傳遞，采購訂單會計聯(lián)、商品驗收單會計聯(lián)及供應(yīng)商送貨明細一起傳會計，其他為驗收單配送中心聯(lián)。3）條碼管理原則所有進店銷售的商品都必須

22、有條碼，無條碼的商品需按照MY百貨編碼要求編制店內(nèi)碼；賣場所有商品實行單品管理，一品一碼，條碼必須與POS系統(tǒng)一致；若商品條碼發(fā)生變更由采購部負責(zé)申報，合同管理室負責(zé)修正；如商品條碼經(jīng)質(zhì)檢員檢驗為偽碼，則需按照MY百貨編碼要求編制店內(nèi)碼并覆蓋好原碼才可銷售； MY百貨或崇德電器店內(nèi)碼必須由驗收質(zhì)檢員負責(zé)打印，供應(yīng)商負責(zé)粘貼，送交質(zhì)檢員驗收，并承擔(dān)此條碼費用。4）冷凍、冷藏、生鮮商品質(zhì)檢操作原則冷凍、冷藏、生鮮食品根據(jù)采購訂單進行驗收；冷凍、冷藏、生鮮食品驗收的原始憑證包括采購訂單、供應(yīng)商送貨單； 冷凍、冷藏、生鮮食品驗收須確保商品的保質(zhì)期、新鮮度，確保食品衛(wèi)生安全。對于需要現(xiàn)場過磅驗收的商品必

23、須過磅，重量等于毛重減包裝物重量，相應(yīng)扣減一定量的耗損； 質(zhì)檢員必須對所驗收商品的數(shù)量、價格、金額、新鮮度承擔(dān)責(zé)任，對于超過保質(zhì)期或即將過期的、殘損的、變質(zhì)的、包裝不全（無包裝除外）的商品有權(quán)拒絕驗收； 錄單員根據(jù)手續(xù)完備的采購訂單辦理電腦驗收，并須于1個小時內(nèi)制作完驗收單，并對驗收單上列明的商品數(shù)量、價格、金額、庫存地點等全部內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任，同時制作電腦配送單；5）配送中心商品驗收流程配送中心質(zhì)檢員憑采購訂單驗收，并如實記錄數(shù)量、質(zhì)量驗收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“配送中心質(zhì)檢員憑采購訂單驗收，并如實記錄數(shù)量、質(zhì)量驗收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)量、質(zhì)量并加

24、蓋“收貨專用章”供應(yīng)商或配送中心質(zhì)檢員憑采購訂單送貨或提貨至配送中心將雙方簽字的采購訂單交至錄單員，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印商品驗收單 將雙方簽字的采購訂單交至錄單員，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印商品驗收單 （1）直上柜商品驗收流程（直上柜商品分為常規(guī)商品和冷凍、冷藏、生鮮商品兩部分）常規(guī)商品驗收流程：驗收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章驗收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)量、質(zhì)量并加蓋“收貨專用章”駐店質(zhì)檢員憑采購訂單和賣場貨部主管共同驗收并如實記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑采購訂單將商品送貨至賣場駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購訂單交至錄單員處，按原訂單號錄入

25、實收數(shù)量，打印商品驗收單、配送單 駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購訂單交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印商品驗收單、配送單 冷凍、冷藏、生鮮商品驗收流程驗收完畢后雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)據(jù)、質(zhì)量并加蓋“收貨專用蓋驗收完畢后雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)據(jù)、質(zhì)量并加蓋“收貨專用蓋”駐店質(zhì)檢員憑采購訂單和賣場貨部主管共同驗收并如實記錄數(shù)量、質(zhì)量供應(yīng)商憑采購訂單將商品送至賣場配送中心駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購訂單交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印出商品驗收單、配送單配送中心駐店質(zhì)檢員把雙方已簽字的采購訂單交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印出商品驗收單、配送單（2）贈品驗收流程

26、贈品銷售說明供應(yīng)商根據(jù)合同/協(xié)議/促銷規(guī)定而提供的無成本專供銷售商品。贈品驗收流程圖采購主任制作促銷單報公司審批采購主任制作促銷單報公司審批贈品單審批后，由采購部下采購訂單。采購訂單。的結(jié)算方式選擇贈品贈品單審批后，由采購部下采購訂單。采購訂單。的結(jié)算方式選擇贈品質(zhì)檢員驗收時按正常商品驗收程序驗收，錄單員制作贈品驗收單并通知貨部下要貨單質(zhì)檢員驗收時按正常商品驗收程序驗收，錄單員制作贈品驗收單并通知貨部下要貨單在做贈品驗收單時,錄單員應(yīng)把供應(yīng)商名稱做成在做贈品驗收單時,錄單員應(yīng)把供應(yīng)商名稱做成“指定促銷專柜”然后分別打印“贈品驗收單”錄單員將錄單員將“贈品送貨清單”、贈品“商品驗收單”傳會計（3

27、）促銷品驗收流程采購制作新品引進表報合同管理室采購制作新品引進表報合同管理室合同管理室審核新品引進表產(chǎn)生店內(nèi)碼合同管理室審核新品引進表產(chǎn)生店內(nèi)碼采購制作采購訂單采購制作采購訂單質(zhì)檢員驗收后交錄單員制作驗收單質(zhì)檢員驗收后交錄單員制作驗收單配送中心根據(jù)采購分配的數(shù)量配送至賣場銷售配送中心根據(jù)采購分配的數(shù)量配送至賣場銷售2、售前商品配送流程責(zé)任部門：配送中心 業(yè)務(wù)職責(zé)：1、配送中心根據(jù)各店貨部要貨需求，按時、按量、按品種向各貨部配送所需商品，并按經(jīng)濟批量組織配送；2、配送中心負責(zé)對配送在途商品進行管理、監(jiān)控，確保配送商品的安全； 3、配送中心在組織商品配送過程中確保各環(huán)節(jié)無商品損耗，如商品在出倉過程

28、中發(fā)生商品丟失、損耗的，由理貨部負責(zé)賠償；如在商品運輸過程中發(fā)生的商品丟失、損耗的，由貨車司機負責(zé)；如在卸貨、上柜、上架過程中發(fā)生商品丟失、損耗的，由分店相關(guān)貨部負責(zé)；4、配送車輛裝載配送商品完畢后，由配送中心主管簽字確認并安裝編碼封條、加掛車鎖（配送中心理貨部、貨部主管各保存一把鑰匙）；貨部主管開啟封條/車鎖之前，必須檢查封條編碼是否完整、是否相符，車箱鎖是否完好后方可開封、開鎖，并在司機行程表上簽字確認；1）售前商品配送原則配送中心實行經(jīng)濟、批次配送原則，即統(tǒng)一協(xié)作調(diào)度、合理優(yōu)化配載、經(jīng)濟滿載配送的原則；配送中心根據(jù)配送商品數(shù)量、要貨時間等進行集中調(diào)貨/配貨，實行按店/按單配送； 各貨部須

29、對其要貨量負盡職銷售責(zé)任； 要貨申請截止時間：家電貨部：12：00前錄入完畢；超市貨部：16：00前錄入完畢； 配送中心配送時間：家電貨部：13：00；超市貨部：19：00（周一至周五），13：00（周六、周日、節(jié)假日）；（特殊情況特別安排）； 2）舊品配送申請流程說明導(dǎo)購根據(jù)賣場銷售、賣場商品存量、配送中心存貨量，填寫要貨申請單（即配送中心 倉庫有庫存商品而向配送中心申請配送的單據(jù)）;各貨部主管審核要貨申請單，確認要貨品類、數(shù)量、配送時間等內(nèi)容；配送中心錄單員在電腦中審查要貨申請單，依據(jù)申請數(shù)量及庫存量，初步確定應(yīng)配送商品品種、 數(shù)量，打印配送單;配送中心主管根據(jù)各貨部配送單上列明的商品數(shù)量

30、向售后服務(wù)部要求統(tǒng)一調(diào)度售前配送車輛、協(xié)調(diào)配送時間、組織配送，通知配送司機按約定時間送貨至各分店貨部，賣場貨部主管安排收貨人員于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨；3）舊品配送申請流程圖賣場各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨配送中心組織將商品按時配送至各分店配送中心錄單員審核并打印電腦配送單賣場各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨配送中心組織將商品按時配送至各分店配送中心錄單員審核并打印電腦配送單各貨部導(dǎo)購根據(jù)賣場庫存與銷售需要填寫要貨申請單各貨部主管審核要貨申請單4）新品配送申請流程說明 直上柜新品由供應(yīng)商直接送貨至各分店，由配送中心駐店質(zhì)檢員辦理驗收手續(xù)，錄單員在制作驗收單后同時制作配送單； 如批量較大的商品，

31、供應(yīng)商可將小部分商品送貨至各分店，大部分商品送貨至配送中心倉庫，賣場貨部根據(jù)銷售計劃等情況申請商品配送量； 配送中心根據(jù)采購新引進商品審批表上注明的各分店貨部首批訂單數(shù)量，在指定時間內(nèi)將商品配送至各分店貨部的周轉(zhuǎn)倉或后門崗。 非直上柜的新品（含大家電樣機）由供應(yīng)商送貨至配送中心倉庫，配送中心質(zhì)檢員驗收，并通知各貨部申請要貨量，錄單員錄入電腦后作零調(diào)撥處理；5）新品配送申請流程圖各貨部主管審核要貨申請單各貨部導(dǎo)購根據(jù)銷售需要填寫要貨申請單新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時配送至各店各分部各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦配送 單各貨部主管審核要貨申請單各

32、貨部導(dǎo)購根據(jù)銷售需要填寫要貨申請單新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時配送至各店各分部各貨部于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦配送 單3、特殊配送行為調(diào)拔：是指分店間同類別商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調(diào)出貨部先制作返倉單，再由配送中心駐店錄單員制作配送單配送到接收貨部。返倉：是指貨部與配送中心發(fā)生商品的反配送行為，即貨部將本貨部商品退回配送中心，由駐店錄單員制作返倉單。批發(fā)：是指跨地域分店與配送中心之間發(fā)生的商品配送行為，由調(diào)出方配送中心錄單員制作批 發(fā)單，同時自動生成調(diào)出方退貨單，調(diào)入方驗收單。A、調(diào)入方憑驗收單做帳（增加庫存，增加內(nèi)部往來帳），附件含批發(fā)

33、單、退貨單。B、調(diào)出方憑退貨單做帳（只沖減庫存，不沖供應(yīng)商往來帳），附件含批發(fā)單、驗收單。配送中心移倉：是指配送中心倉庫內(nèi)甲庫區(qū)移至乙?guī)靺^(qū)，制作移倉單，其中甲庫區(qū)商品減少，而乙?guī)靺^(qū)則商品增加。4、售后商品配送流程責(zé)任部門：售后服務(wù)部 業(yè)務(wù)職責(zé)：負責(zé)商品的售后配送、售后服務(wù)、咨詢、回訪、安裝、維修、技術(shù)鑒定的服務(wù)工作。 1）送貨商品的界定便于攜帶的小件商品，如各類小家電商品不提供送貨服務(wù)，包括：電飯煲，超薄型抽油煙機，熱水瓶，電熨斗，電話機，電炒鍋以及21寸以下的電視機，VCD，DVD機等。2）送貨商品的試機原則上在賣場介紹給顧客并進行調(diào)試的是“樣板機”，顧客所購商品應(yīng)保持原包裝，只有在送至顧客

34、住所后才能當(dāng)面開箱試機。若顧客堅持試機后送貨的，如周轉(zhuǎn)倉有貨可試完機后交售后服務(wù)中心前臺辦理配送（試機完畢后當(dāng)面恢復(fù)包裝并注明“試機后送貨”）。3）商品送貨流程（1）顧客購買流程導(dǎo)購依據(jù)所選商品，查看配送中心庫可配送數(shù)量，判斷是否有庫存可供銷售，如無庫存建議顧客另選或做無庫存銷售，并知會貨部主管辦理補貨手續(xù)。導(dǎo)購依據(jù)所選商品，查看配送中心庫可配送數(shù)量，判斷是否有庫存可供銷售，如無庫存建議顧客另選或做無庫存銷售，并知會貨部主管辦理補貨手續(xù)。導(dǎo)購征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺交款導(dǎo)購征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺交款收銀員(售后服務(wù)前臺)根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)，1、

35、如需送貨則錄入送貨預(yù)約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章；2、如需安裝則同時錄入安裝預(yù)約單；3、要求開具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)；收銀員(售后服務(wù)前臺)根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)，1、如需送貨則錄入送貨預(yù)約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章；2、如需安裝則同時錄入安裝預(yù)約單；3、要求開具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)；配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時間段打印售后配送單和送貨登記表，并由理貨部辦理售后商品出庫手續(xù)，同時在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時間段打印售后配送單和送貨登記表，并由理貨部辦理售后商品出庫手續(xù)，同時在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。售后服務(wù)部派單員打印售后派單表交送貨員

36、/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑售后派單表提貨，理貨部將送貨登記表與售后派單表進行核對后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對商品名稱、型號、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預(yù)約具體送貨時間。售后服務(wù)部派單員打印售后派單表交送貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑售后派單表提貨，理貨部將送貨登記表與售后派單表進行核對后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對商品名稱、型號、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預(yù)約具體送貨時間。送貨員/安裝員將貨物送到后與顧客當(dāng)面開箱，清點隨機（箱）附件，開機調(diào)試，并在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上及發(fā)票（顧客聯(lián)）上登記商品機身號碼，顧客滿意后在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上簽名并收回此聯(lián)。送

37、貨員/安裝員將貨物送到后與顧客當(dāng)面開箱，清點隨機（箱）附件，開機調(diào)試，并在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上及發(fā)票（顧客聯(lián)）上登記商品機身號碼，顧客滿意后在送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）上簽名并收回此聯(lián)。（2）售后配送商品配貨/提貨流程售后服務(wù)部送貨員/安裝員每天根據(jù)調(diào)度主管安排的裝車時間，定時到售后服務(wù)部領(lǐng)取售后派單表，并與送貨登記表進行核對后提取需送貨商品，并與理貨部主管在送貨登記表上簽名，確認商品已交割。（3）售后服務(wù)單據(jù)傳遞流程圖（信息流）售后前臺（收銀員）依據(jù)手工銷售單收款并依顧客要求確定是否錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并將打印單據(jù)及電腦小票、銷售單顧客聯(lián)交還顧客。售后前臺（收銀員）依據(jù)手工銷售單收

38、款并依顧客要求確定是否錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并將打印單據(jù)及電腦小票、銷售單顧客聯(lián)交還顧客。售后后臺（派單員）審核并打印送貨預(yù)約單安裝預(yù)約登記表派車單安排車輛，并在電腦里確認送貨員/安裝員。售后后臺（派單員）審核并打印送貨預(yù)約單安裝預(yù)約登記表派車單安排車輛，并在電腦里確認送貨員/安裝員。送貨安裝員從售后派單員處領(lǐng)取送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約單、送貨派單單到理貨部核對相應(yīng)的送貨登記表，按單取貨。送貨安裝員從售后派單員處領(lǐng)取送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約單、送貨派單單到理貨部核對相應(yīng)的送貨登記表，按單取貨。貨送到顧客家后，隨同顧客驗收商品，顧客滿意后在送貨預(yù)約單回聯(lián)上簽字示收貨送到顧客家后，隨同顧客驗收

39、商品，顧客滿意后在送貨預(yù)約單回聯(lián)上簽字示收送貨安裝員將已送貨安裝完畢的單據(jù)返回售后派單員處作登記，將未送商品返回配送中心待送。安裝完畢的將單據(jù)、收入款項交還售后服務(wù)部主管。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應(yīng)憑據(jù)統(tǒng)一傳至?xí)嫴繗w檔留存。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應(yīng)憑據(jù)統(tǒng)一傳至?xí)嫴繗w檔留存。（4）售后服務(wù)注意事項為保證配送中心庫存商品數(shù)量準確，每天營業(yè)結(jié)束前，配送中心錄單員必須將當(dāng)天的送貨登記表和配送單全部打印完畢;送貨車輛所送貨物出庫后一經(jīng)送貨員簽收確認，送貨/安裝員及司機承擔(dān)貨物的保管，安全等責(zé)任;送貨預(yù)約單需注明該商品的包裝件數(shù)。（5）售后送貨車輛安排

40、售后配送部根據(jù)銷售情況每天安排送貨，送貨裝車時間分別為：9:00 14:00 16:00 19:00（6）售后單據(jù)管理送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約單由收銀員/售后前臺制作，一式兩聯(lián)，白聯(lián)由顧客留存，紅聯(lián)由賣場貨部留存，售后派單員審核并打印兩聯(lián)，一聯(lián)由送貨員/安裝員送貨，一聯(lián)由派單員留存。售后配送單（一式兩聯(lián)），送貨登記表（一式三聯(lián)）由理貨部制作并打印。售后配送單一聯(lián)給會計部記帳，一聯(lián)給理貨部記帳，（售后配送單賣場聯(lián)由貨部自行打印）送貨登記表一聯(lián)給理貨員粘貼商品，一聯(lián)給送貨員核對，（送貨登記表可根據(jù)送貨商品數(shù)量打印多份）。送貨派車單(一式兩聯(lián)),紅聯(lián)送貨員送貨，藍色售后后臺調(diào)度員留存。 （7）售后配送流

41、程 售后配送流程顧客在收銀臺（售后服務(wù)前臺）付款顧客在收銀臺（售后服務(wù)前臺）付款收銀員（售后服務(wù)前臺）按照顧客購買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并審核（自動生成送貨預(yù)約單及安裝預(yù)約表）收銀員（售后服務(wù)前臺）按照顧客購買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預(yù)約登記表、安裝預(yù)約登記表并審核（自動生成送貨預(yù)約單及安裝預(yù)約表）配送中心理貨部錄單員審核并打印送貨登記表和配送單配送中心理貨部錄單員審核并打印送貨登記表和配送單售后服務(wù)部后臺派單員打印送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約登記表、售后派單表售后服務(wù)部后臺派單員打印送貨預(yù)約單、安裝預(yù)約登記表、售后派單表理貨員依據(jù)送貨登記表配貨至指定地點，按要

42、求張貼送貨登記表一聯(lián)并確認理貨員依據(jù)送貨登記表配貨至指定地點，按要求張貼送貨登記表一聯(lián)并確認根據(jù)送貨預(yù)約單在電腦內(nèi)安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表根據(jù)送貨預(yù)約單在電腦內(nèi)安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表將配貨完畢的送貨登記表歸類留存，預(yù)備送貨安裝員領(lǐng)取提貨將配貨完畢的送貨登記表歸類留存，預(yù)備送貨安裝員領(lǐng)取提貨送貨員依據(jù)所派單據(jù)到理貨部領(lǐng)取相應(yīng)的送貨登記表送貨員依據(jù)所派單據(jù)到理貨部領(lǐng)取相應(yīng)的送貨登記表送貨員按送貨登記表領(lǐng)取相對應(yīng)的送貨商品并簽名確認送貨員按送貨登記表領(lǐng)取相對應(yīng)的送貨商品并簽名確認送貨完畢將顧客簽收后的送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認已送貨。

43、送貨完畢將顧客簽收后的送貨預(yù)約單（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認已送貨。售后服務(wù)部將審核后的單據(jù)連同打印的送貨匯總?cè)請蟊須w檔并傳至?xí)嫴總浒甘酆蠓?wù)部將審核后的單據(jù)連同打印的送貨匯總?cè)請蟊須w檔并傳至?xí)嫴總浒甘酆蟀惭b維修（外接類）流程圖售后服務(wù)部文員按照顧客要求（安裝、維修）將業(yè)務(wù)信息資料錄入電腦，生成安裝維修預(yù)約單（外接類）售后服務(wù)部文員按照顧客要求（安裝、維修）將業(yè)務(wù)信息資料錄入電腦，生成安裝維修預(yù)約單（外接類）安裝維修員領(lǐng)取安裝維修預(yù)約單并依業(yè)務(wù)需求填寫安裝維修領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批后可到行政倉領(lǐng)取安裝、維修材料安裝維修員領(lǐng)取安裝維修預(yù)約單并依業(yè)務(wù)需求填寫安裝維修領(lǐng)料

44、單，經(jīng)主管審批后可到行政倉領(lǐng)取安裝、維修材料安裝維修業(yè)務(wù)完畢后，顧客在安裝/維修預(yù)約單簽名確認并回收，相關(guān)的收入款項交回和平店指定收銀臺，剩余材料填入庫單交回行政倉，安裝維修員填寫安裝結(jié)算卡（正、副聯(lián)）、維修單（一式三聯(lián)），安裝維修員持上述所有單據(jù)（卡）交結(jié)算員辦理結(jié)算。安裝維修業(yè)務(wù)完畢后，顧客在安裝/維修預(yù)約單簽名確認并回收，相關(guān)的收入款項交回和平店指定收銀臺，剩余材料填入庫單交回行政倉，安裝維修員填寫安裝結(jié)算卡（正、副聯(lián)）、維修單（一式三聯(lián)），安裝維修員持上述所有單據(jù)（卡）交結(jié)算員辦理結(jié)算。售后服務(wù)部結(jié)算員根據(jù)安裝維修人員交回的安裝/維修預(yù)約單審核收費標準項目、材料使用情況，完畢后在電腦安

45、裝維修預(yù)約單備注欄里填寫安裝結(jié)算卡編號或維修單號，結(jié)算員按月按廠家制作安裝結(jié)算卡/維修單匯總表（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財務(wù)部，一聯(lián)交公司財務(wù)部分管會計。售后服務(wù)部結(jié)算員根據(jù)安裝維修人員交回的安裝/維修預(yù)約單審核收費標準項目、材料使用情況，完畢后在電腦安裝維修預(yù)約單備注欄里填寫安裝結(jié)算卡編號或維修單號，結(jié)算員按月按廠家制作安裝結(jié)算卡/維修單匯總表（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財務(wù)部，一聯(lián)交公司財務(wù)部分管會計?？蛻艋卦L流程圖：售后服務(wù)部回訪員按照回訪類型（送貨、安裝、維修）、日期等條件在電腦里搜索未回訪顧客售后服務(wù)部回訪員按照回訪類型（送貨、安裝、維修）、日期等條件在電腦里搜索未回訪顧客按照電腦顯示的客

46、戶資料依據(jù)回訪內(nèi)容逐一進行回訪按照電腦顯示的客戶資料依據(jù)回訪內(nèi)容逐一進行回訪售后服務(wù)部回訪員按特定需求對顧客進行重復(fù)回訪時，輸入選定對象條件即可售后服務(wù)部回訪員按特定需求對顧客進行重復(fù)回訪時，輸入選定對象條件即可回訪員將回訪結(jié)果如實記錄并在電腦內(nèi)確認、審核按照統(tǒng)計需求并依照期間（日、周、月、季度、半年度等）自動統(tǒng)計回訪記錄并打印存檔回訪員將回訪結(jié)果如實記錄并在電腦內(nèi)確認、審核按照統(tǒng)計需求并依照期間（日、周、月、季度、半年度等）自動統(tǒng)計回訪記錄并打印存檔商品銷售 1、商品銷售流程 責(zé)任部門：各店 業(yè)務(wù)職責(zé)：負責(zé)賣場商品的管理與銷售1）樓層開單區(qū)的商品銷售流程說明導(dǎo)購員依顧客選好的商品開具商品銷售

47、小票，小票的內(nèi)容應(yīng)清楚、準確，包括:供應(yīng)商編碼、條碼、品名、單位、單價、金額、簽名等。特殊情況要注明,如:贈送贈品、不參加本次促銷活動等。由于導(dǎo)購員開單原因使收銀員收錯款、兌券人員誤兌券,其責(zé)任由導(dǎo)購員承擔(dān)。A、收銀員憑清楚、準確的商品銷售小票錄入電腦,收妥款項后,在商品銷售小票（一式三聯(lián)）同時加蓋公章、私章；B、家電部分：顧客如需送貨/安裝，收銀員還需制作送貨/安裝預(yù)約單并在電腦小票及商品銷售小票（一式四聯(lián)）顧客聯(lián)上加蓋已登送貨章，并將顧客聯(lián)連同商品銷售電腦小票一起交顧客，如收錯款，由收銀員承擔(dān)責(zé)任;導(dǎo)購員核對確認商品銷售小票、電腦小票無誤后,A、自提商品：將商品、商品銷售小票、電腦小票顧客

48、聯(lián)交給顧客；B、送貨商品：將送貨/安裝預(yù)約登記表（黃色聯(lián)）收回，作為記帳憑證;收銀員于當(dāng)班時間結(jié)束時應(yīng)與相關(guān)貨部核對銷售額，家電區(qū)還需核對送貨/安裝預(yù)約登記表數(shù)量，核對相符后，由導(dǎo)購在收銀報表上簽名，；2）樓層開單區(qū)的商品銷售流程圖導(dǎo)購員依顧客選好的商品開具商品銷售小票導(dǎo)購員依顧客選好的商品開具商品銷售小票收銀員憑商品銷售小票錄入電腦、收銀后并對銷售小票、電腦小收銀員憑商品銷售小票錄入電腦、收銀后并對銷售小票、電腦小票蓋章當(dāng)班結(jié)束時收銀員與導(dǎo)購員對帳并在收銀報表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領(lǐng)取商品顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預(yù)約送貨上門當(dāng)班結(jié)束時收銀員與

49、導(dǎo)購員對帳并在收銀報表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領(lǐng)取商品顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預(yù)約送貨上門3）不送貨商品（顧客不需提供送貨服務(wù)的）銷售流程圖導(dǎo)購員至周轉(zhuǎn)倉調(diào)貨至賣場，并當(dāng)面開箱、清點隨機（箱）附件、開機調(diào)試導(dǎo)購憑顧客交款單，電腦小票開具調(diào)撥單顧客選定所購商品，導(dǎo)購開單并交顧客到收銀臺交款導(dǎo)購員至周轉(zhuǎn)倉調(diào)貨至賣場，并當(dāng)面開箱、清點隨機（箱）附件、開機調(diào)試導(dǎo)購憑顧客交款單，電腦小票開具調(diào)撥單顧客選定所購商品，導(dǎo)購開單并交顧客到收銀臺交款顧客滿意后恢復(fù)包裝并協(xié)助將商品運出場外顧客滿意后恢復(fù)包裝并協(xié)助將商品運出場外4）特殊商品的銷售說明家電新品尚未上柜銷

50、售（未產(chǎn)生條碼商品），收銀員可先做全額訂金處理，賣場貨部負責(zé)通知采購引進；空調(diào)商品/標簽商品賣場無實物樣品展示錄單員驗收時需同時做零配送；過保質(zhì)期或保質(zhì)期臨近而停銷商品等有問題商品，一律下柜處理收銀員在收銀過程中發(fā)現(xiàn)條碼有撕毀痕跡時,應(yīng)通知導(dǎo)購員更換條碼完整商品并核對價格；對于物價標簽、條碼價格與電腦商品價格不一致的，各貨部應(yīng)查明原因并跟蹤處理；對于不符合打包標準的商品，應(yīng)及時退回貨部重新打包銷售；2、商品停銷流程由營運、采購、物價申報營運、采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同室審核物價分析 由營運、采購、物價申報營運、采購主管領(lǐng)導(dǎo)審核合同室審核物價分析合同室錄入停銷信息總經(jīng)理批準合同室錄入停銷信息總經(jīng)理批準

51、3、商品促銷流程店辦秘書組電腦掃描采購申報促銷店辦辦公會成員審批主管領(lǐng)導(dǎo)審 批店辦秘書組電腦掃描采購申報促銷店辦辦公會成員審批主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 董事長審批合同室審核、分析供應(yīng)商繳費總部促銷管理員打印董事長審批合同室審核、分析供應(yīng)商繳費總部促銷管理員打印合同室錄入促銷信息安排促銷促銷管理員電腦掃描 合同室錄入促銷信息安排促銷促銷管理員電腦掃描4、商品撤柜流程商品撤柜即停止經(jīng)營某供應(yīng)商的商品，而將其商品從賣場、配送中心倉庫撤出。1）商品撤柜流程圖采購員填寫“商品撤柜申請單”（供應(yīng)商已蓋章）倉庫確認(東門、和平、珠海、筍崗倉采購員填寫“商品撤柜申請單”（供應(yīng)商已蓋章）倉庫確認(東門、和平、珠海、筍崗倉

52、)貨部主管確認(東門、和平、珠海)自營營運經(jīng)理確認自營總監(jiān)審批采購經(jīng)理核準采購經(jīng)理核準營運經(jīng)理專柜營運經(jīng)理專柜法務(wù)室審核財務(wù)部確認合同管理員登記法務(wù)室審核財務(wù)部確認合同管理員登記深圳管理部審批總經(jīng)理審批店長審批 深圳管理部審批總經(jīng)理審批店長審批合同管理員開撤柜通知單深圳管理部蓋章合同管理員開撤柜通知單深圳管理部蓋章一聯(lián)撤柜審批表轉(zhuǎn)財務(wù)文員信息處理員錄入一聯(lián)撤柜審批表存檔一聯(lián)撤柜審批表轉(zhuǎn)財務(wù)文員信息處理員錄入一聯(lián)撤柜審批表存檔廠商辦理撤柜二聯(lián)撤柜通知單轉(zhuǎn)采購、營運廠商辦理撤柜二聯(lián)撤柜通知單轉(zhuǎn)采購、營運2）商品撤柜注意事項供應(yīng)商辦理撤柜時，必須將存放在各店、配送中心倉庫的商品全額辦理退貨。各實物負

53、責(zé)人須將分管商品全部退清，因少退、漏退而造成的損失由各實物負責(zé)人承擔(dān)賠償責(zé)任;已撤柜商品不得再辦理進貨手續(xù)，若因經(jīng)營需要再次銷售的需重報合同審批。5、訂金購物流程1）訂金購物流程說明送貨商品原則上應(yīng)采用支付全額貨款。在一些特殊情況下，顧客要求訂金購物的，應(yīng)按售價的30%收取訂金，收銀臺也可以根據(jù)營運經(jīng)理的簽批意見酌情減收訂金金額。訂金購物非貨源的因素,必須在7日內(nèi)交割完畢入帳,否則由賣場負責(zé)收回。訂金購物的顧客必須在送貨前繳清所有余款。未到帳支票不能作為訂金購物的憑證。需采用訂金方式的大宗購物，由賣場、保安及收銀部共同收取余款，特殊情況由賣場與送貨部協(xié)商解決。2）訂金購物流程圖顧客選定所購商品

54、，導(dǎo)購領(lǐng)顧客到收銀臺繳納訂金，填寫訂金資料并由顧客簽名確認顧客選定所購商品，導(dǎo)購領(lǐng)顧客到收銀臺繳納訂金，填寫訂金資料并由顧客簽名確認同時填寫顧客資料單（需由顧客親筆填寫）并預(yù)約送貨時間同時填寫顧客資料單（需由顧客親筆填寫）并預(yù)約送貨時間賣場確認顧客已繳余款后通知售后服務(wù)部送貨賣場確認顧客已繳余款后通知售后服務(wù)部送貨售后送貨員到配送中心提貨并跟車送貨，同時核對送貨地址及收貨人售后送貨員到配送中心提貨并跟車送貨，同時核對送貨地址及收貨人與顧客當(dāng)面開箱清點隨機（箱）附件并開機調(diào)試，顧客滿意后在與顧客當(dāng)面開箱清點隨機（箱）附件并開機調(diào)試，顧客滿意后在“送貨預(yù)約單”回聯(lián)上簽名示收6、商品打包銷售流程營運

55、部或采購部提出申請，制作打包商品申請單，傳營運、采購經(jīng)理簽字，物價部進行價格審核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。打包商品申請單審批后，由采購部通知配送中心或賣場按商品組合進行打包。錄單員按配送中心或賣場填制的打包商品申請單制作商品打包，并產(chǎn)生打包條碼。屬賣場商品直接打包的，按打包條碼銷售。由配送中心配送賣場的打包商品先按單品配送賣場再進行打包，用打包條碼銷售。銷售后系統(tǒng)按打包商品拆分單品沖減庫存。六、商品退換貨 1顧客商品退換貨責(zé)任部門：分店貨部業(yè)務(wù)職責(zé)：負責(zé)受理顧客退換貨的業(yè)務(wù)操作1）顧客商品退換貨流程（1）依據(jù)依據(jù)公司開出的售貨小票、電腦小票以及銷售發(fā)票等（非開票銷售區(qū)憑電腦小票，開票區(qū)憑售貨小票和電腦

56、小票）能足以證明退換維修商品確系本公司所售出。已開發(fā)票商品退貨的，應(yīng)收回已開的發(fā)票。白電、黑電商品退換貨時須核對銷售小票或發(fā)票上商品的機身號碼。只有在商品機身號核對相符后方可辦理退換貨手續(xù)。（2）原則凡公司各店售出的商品，確屬質(zhì)量問題，本著誰銷售誰負責(zé)的原則，對顧客提出的商品退貨、換貨、維修等要求給予解決。凡消費者在本公司各店購買的商品尚未拆封的，根據(jù)消費者意見，自售出日起7日內(nèi)憑銷售小票、電腦小票給予退貨；自售出日起15日內(nèi)憑銷售小票、電腦小票，給予換貨。辦理退貨時，按原價退還。、七天內(nèi)包裝完好的，無條件退貨；、售出七天內(nèi)包裝不完整的，按規(guī)定收取包裝費后退貨；、售出十五天內(nèi)包裝完好的，無條件

57、換貨；、售出十五天內(nèi)包裝物不全的，按規(guī)定收取包裝費后換貨；、售出三十天內(nèi)包裝完好的，按規(guī)定收取折舊費后換貨；、售出三十天內(nèi)包裝不全的，按規(guī)定收取包裝費和折舊費后換貨。凡屬“新三包”規(guī)定所涉及的18種商品（彩色電視機、家用錄像機（VCD）、組合音響（音箱）、洗衣機、冰箱、空調(diào)、吸塵器、爐具、燃具、油煙機、熱水器、電磁爐、微波爐、風(fēng)扇、電子琴、手表、電話、電飯煲），自售出之日起7日內(nèi)發(fā)生性能故障，消費者可以選擇退貨、換貨或修理。在三包有效期內(nèi)修理兩次仍不能正常使用的商品，可為消費者換貨或予以退貨；三包有效期內(nèi)因生產(chǎn)者未供應(yīng)零配件，自商品送修之日起超過90日未修好的，或因修理者自身原因使修理期超過3

58、0日的，修理者應(yīng)在修理狀況中說明，消費者憑此單據(jù)調(diào)換同型號同規(guī)格新產(chǎn)品。消費者換貨的，僅限于同規(guī)格同型號產(chǎn)品，因商品質(zhì)量退貨，按發(fā)票價格退還，并收取相應(yīng)包裝及商品使用折舊費。特價商品不予退貨（包括處理品）。對于新三包規(guī)定未涉及商品，如手機、電腦、復(fù)印機、傳真機等商品的退換貨，參照微型計算機、移動電話機商品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定執(zhí)行。2）包裝費收取標準凡屬商品質(zhì)量問題，對于有外包裝的商品，在退換貨時，不得隨意加收包裝費，必須遵照MY百貨售后商品退換貨包裝物折價收費標準執(zhí)行。商品類型包裝物折舊額(國產(chǎn))包裝物折舊金額(進口)彩電 14-21寸銷售額1%￥12025-29寸銷售額1.2%￥15033寸

59、以上銷售額1.5%￥250背投銷售額1.5%￥350洗衣機波輪銷售額1%￥150滾筒銷售額1.5%￥250冰箱190升以下銷售額1%￥150190升以上銷售額1.5%￥250商品類型包裝物折舊額(國產(chǎn))包裝物折舊金額(進口)音 響銷售額1.5%￥250吸塵器銷售額1%￥60分體式空 調(diào)銷售額1.5%￥250窗式空調(diào)銷售額1%￥150柜式空調(diào)銷售額2%￥300油煙機銷售額1%￥60熱水器銷售額1%￥60其 它銷售額1%￥60MY百貨退換貨包裝物折價收費標準其它類包括:VCD機、風(fēng)扇、電飯煲等小件電器包裝物。包裝物收費標準是采購部人員征詢相關(guān)廠家及相關(guān)商場的收費標準制定的，可根據(jù)實際情況另行商定。

60、3）折舊費用收取的條件及標準在三包期內(nèi)，符合換貨條件，如商場無同型號同規(guī)格商品，消費者不愿調(diào)換其他型號、規(guī)格商品而要求退貨的，商場應(yīng)當(dāng)予以退貨；有同型號同規(guī)格商品，消費者不愿調(diào)換而要求退貨的，商場應(yīng)予以退貨，對已使用過的商品按MY百貨售后商品退換貨折舊比率及公式收取折舊費。折舊費計算自開具發(fā)票之日起至退貨之日止，其中扣除修理占用時間和待修時間。MY百貨售后商品退換折舊比率及公式商品類別電視錄像VCD機音響冰箱洗衣機微波爐吸塵器折舊比率（日）0.1%0.1%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%商品類別空調(diào)油煙機熱水器鐘表手機電腦傳真機,復(fù)印機折舊比率（日）0.1%0.05%0.05