9內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、深圳市國冶星光電子有限公司文件編號(hào)：QP-19文件版本： A0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件頁碼： 7/7生效日期：2007/07/021 目的的通過審核本本公司質(zhì)量量體系、產(chǎn)產(chǎn)品、過程程的符合性性，確保體體系、產(chǎn)品品、過程持持續(xù)符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求求，完善和和提高質(zhì)量量管理體系系的運(yùn)行效效果及提高高和改進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量。2 范圍圍適用于本公公司質(zhì)量體體系審核、產(chǎn)品審核核及過程審審核。3 職責(zé)責(zé)31管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)公司體體系和過程程內(nèi)部審核核的總體組組織和規(guī)劃劃，負(fù)責(zé)編編制審核計(jì)計(jì)劃、組織織審核并形形成審核報(bào)報(bào)告。32品質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)公公司的產(chǎn)品品審核工作作并形成審審核報(bào)告。33受審審核部門負(fù)負(fù)責(zé)配合質(zhì)質(zhì)量審

2、核，對(duì)對(duì)審核中出出現(xiàn)的本部部門不符合合項(xiàng)制訂糾糾正預(yù)防措措施并及時(shí)時(shí)整改。34內(nèi)審審員負(fù)責(zé)公公正的執(zhí)行行審核，開開具不符合報(bào)報(bào)告并追蹤蹤糾正措施施落實(shí)情況況。35總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)審審核計(jì)劃和和審核報(bào)告告。4 定義義體系審核：確定質(zhì)量量活動(dòng)和有有關(guān)結(jié)果是是否符合計(jì)計(jì)劃的安排排以及這些些安排是否否有效地實(shí)實(shí)施并適合合于達(dá)到預(yù)預(yù)定目標(biāo)的的系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢檢查活動(dòng)。過程審核：于檢查生生產(chǎn)制造過過程是否符符合產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求，生生產(chǎn)制造過過程是否受受控和其是是否有能力力的活動(dòng)。產(chǎn)品審核：基于顧客客原始要求求的最終產(chǎn)產(chǎn)品審核，以以確定質(zhì)量量活動(dòng)和有有關(guān)結(jié)果是是否符合計(jì)計(jì)劃的安排排，以及這這些安排是是否有效地地實(shí)

3、施并適適合于達(dá)到到預(yù)定目標(biāo)標(biāo)的、有系系統(tǒng)的、獨(dú)獨(dú)立的檢查查。工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責(zé)記錄標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)外部重大大質(zhì)量事故故顧客要求編制年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃編制年度審核計(jì)計(jì)劃管理者代表表于每年年年初編制公公司的年度度內(nèi)部審核核計(jì)劃，明明確公司內(nèi)內(nèi)部審核時(shí)時(shí)間和內(nèi)容容；公司的內(nèi)部部審核工作作分體系審審核、過程程審核和產(chǎn)產(chǎn)品審核三三種審核，其其中體系審審核原則上上每12個(gè)個(gè)月進(jìn)行一一次，過程程審核每33個(gè)月進(jìn)行行一次，產(chǎn)產(chǎn)品審核每每月進(jìn)行一一次；在公司管理理結(jié)構(gòu)發(fā)生生重大變化化或內(nèi)外部部發(fā)生重大大質(zhì)量事故故時(shí)應(yīng)增加加審核頻次次；年度審核計(jì)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批后后生效執(zhí)行行。 總經(jīng)理管理者代

4、表表年度審核計(jì)計(jì)劃年度審核計(jì)計(jì)劃過程關(guān)系定定位圖內(nèi)審員名單單審核日程安排審核日程安安排管理者代表表根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)后的年度度審核計(jì)劃劃，在審核核執(zhí)行前兩兩周確定審審核具體時(shí)時(shí)間安排，并并用內(nèi)部部審核通知知單通知被審審核的各負(fù)負(fù)責(zé)人；內(nèi)部審核核通知單須明確審審核范圍、審核小組組成員和組組長、審核核重點(diǎn)、審審核員、對(duì)對(duì)應(yīng)人員以以及具體審審核時(shí)間等等，以方便便被審核部部門提前準(zhǔn)準(zhǔn)備資料；編制審核日日程時(shí)，體體系和過程程內(nèi)審員的的資格必須須是經(jīng)過IISO/TTS169949：22002內(nèi)內(nèi)審員培訓(xùn)訓(xùn)并獲得證證書，產(chǎn)品品審核員可可以不具備備體系內(nèi)審審員證書，但但必須對(duì)顧顧客要求和和產(chǎn)品規(guī)范范比較熟悉悉的人員進(jìn)

5、進(jìn)行。安排內(nèi)審日日程時(shí)，本本部門的內(nèi)內(nèi)審員不得得審核本部部門的相關(guān)關(guān)過程。管理者代表表內(nèi)部審核通通知單ISO/TTS169949技術(shù)術(shù)規(guī)范質(zhì)量手冊(cè)程序文件過程關(guān)系定定位圖相關(guān)法律法法規(guī)編制審核檢查表審核檢查表表內(nèi)審日程確確定以后，由由管理者代代表組織內(nèi)內(nèi)審小組編編制體系系審核檢查查表，審核檢檢查表編制制時(shí)以過程程方法為編編制原則，結(jié)結(jié)合ISOO/TS1169499：20002技術(shù)規(guī)規(guī)范和本公公司實(shí)際管管理狀況編編制；過程審核核檢查表編制時(shí)按照照公司產(chǎn)品品組分類進(jìn)進(jìn)行編制（過過程審核具具體要求見見過程和產(chǎn)產(chǎn)品審核作作業(yè)辦法）；產(chǎn)品審核核檢查表主要為產(chǎn)產(chǎn)品缺陷分分類（產(chǎn)品品審核具體體要求見過程和產(chǎn)

6、品品審核作業(yè)業(yè)辦法）。審核檢查表表編制完成成，須經(jīng)管管理者代表表確認(rèn)后使使用。管理者代表表審核小組體系審核查查檢表審核日程安安排首次會(huì)議召開 SHAPE * MERGEFORMAT 會(huì)議簽到表表根據(jù)審核日日程安排，審審核組長應(yīng)應(yīng)在計(jì)劃的的時(shí)間內(nèi)召召開內(nèi)審首首次會(huì)議，會(huì)會(huì)議參加人人為審核組組和被審核核過程的相相關(guān)負(fù)責(zé)人人；首次會(huì)議由由審核組長長主持，主主要介紹該該次審核的的范圍、依依據(jù)、目的的、審核安安排和審核核重點(diǎn)等內(nèi)內(nèi)容，首次次會(huì)議一般般以30分分鐘為限；首次會(huì)議上上，各過程程對(duì)審核日日程安排有有不恰當(dāng)?shù)牡牡胤娇梢砸蕴岢稣{(diào)整整并按調(diào)整整后的日程程執(zhí)行；首次會(huì)議到到會(huì)人員于于會(huì)議簽簽到表簽簽字

7、。審核小組相關(guān)負(fù)責(zé)人人會(huì)議簽到表表審核日程安安排審核檢查表表審核執(zhí)行內(nèi)部審核記記錄首次會(huì)議結(jié)結(jié)束后，各各內(nèi)審員按按照調(diào)整后后的審核日日程進(jìn)行審審核；內(nèi)審員在實(shí)實(shí)施審核時(shí)時(shí)，依據(jù)審核查檢表按照望、聞、聽、切等審核核技巧實(shí)施施公正的審審核，并在在審核查查檢表上形成內(nèi)部審核記記錄，審核核記錄應(yīng)記記錄所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的所有依依據(jù)，而不不止是不符符合的記錄錄；審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合事事項(xiàng)，應(yīng)與與被審核過過程負(fù)責(zé)人人確認(rèn)；對(duì)有爭議的的不符合判判斷，應(yīng)提提交審核組組長裁定。審核小組相關(guān)人員審核檢查表表內(nèi)部審核記記錄表審核不符合項(xiàng)審核不符合合項(xiàng)報(bào)告根據(jù)審核核查檢表中的審核核發(fā)現(xiàn)，對(duì)對(duì)不符合要要求的內(nèi)容容由審核員員開出審核

8、不符符合項(xiàng)報(bào)告告給被審核核過程負(fù)責(zé)責(zé)人；審核不符符合項(xiàng)報(bào)告告應(yīng)描述具具體不符合合事宜，適適當(dāng)時(shí)可用用圖示表達(dá)達(dá)，并判定定不符合類類型；審核不符合合項(xiàng)類型一一般分兩種種：一為嚴(yán)嚴(yán)重不符合合，二為輕輕微不符合合；嚴(yán)重不符合合項(xiàng)判斷原原則：A.質(zhì)量體體系缺少或或完全違背背ISO/TS 1169499要求。在在一個(gè)體系系要求出現(xiàn)現(xiàn)好幾個(gè)輕輕微不符合合可變成體體系完全失失效，這也也是嚴(yán)重不不符合。B.任何可可能使不合合格產(chǎn)品裝裝運(yùn)的不符符合情況。任何導(dǎo)致致產(chǎn)品或服服務(wù)的規(guī)定定使用性能能降低或失失效的不符符合情況。C.任何可可能導(dǎo)致質(zhì)質(zhì)量體系失失效或嚴(yán)重重降低對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品和過程程控制能力力的判斷或或經(jīng)驗(yàn)的不不

9、符合情況況。輕微不符合合項(xiàng)判斷原原則：判斷或經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)與ISOO/TS 169449的不一一致但又不不可能導(dǎo)致致體系失效效，或降低低對(duì)產(chǎn)品和和過程能力力的控制；與ISO/TS 1169499有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)成文件的的質(zhì)量體系系某一部分分不符合要要求；質(zhì)量體系中中發(fā)現(xiàn)的單單個(gè)錯(cuò)誤；審核組相關(guān)人員審核不符合合項(xiàng)報(bào)告審核日程不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告末次會(huì)議召開會(huì)議記錄審核結(jié)束后后，由審核核組長召開開審核末次次會(huì)議，末末次會(huì)議由由審核組和和被審核過過程負(fù)責(zé)人人參加；在末次會(huì)議議上由審核核組長報(bào)告告本次質(zhì)量量管理體系系內(nèi)部審核核結(jié)果和此此次審核所所發(fā)現(xiàn)的缺缺失事項(xiàng)，要要求被審核核過程相關(guān)人人員對(duì)審核核出現(xiàn)的不不符合項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行

10、確切了了解，要求求被審核過過程負(fù)責(zé)人人針對(duì)不符合合項(xiàng)進(jìn)行原原因分析，并并在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)提提出糾正與與預(yù)防措施施，同時(shí)注注明其完成成期限。各過程負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)審核核不符合項(xiàng)項(xiàng)有異議的的，也 可以在在末次會(huì)議議上進(jìn)行協(xié)協(xié)商調(diào)整。審核小組相關(guān)人員會(huì)議簽到表表審核日程審核記錄不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告審核報(bào)告編制審核報(bào)告每次審核完完成后，由由審核組長長根據(jù)審核結(jié)結(jié)果和所有有審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合合項(xiàng)，匯總總形成書面的的內(nèi)部體體系審核報(bào)報(bào)告，提交總經(jīng)理理批準(zhǔn)后審審閱后歸檔檔；審核報(bào)告必必須明確審審核結(jié)果和和最終體系系有效性、符合性和和完整性的的判斷。審核組長總經(jīng)理內(nèi)部體系審審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告不符合項(xiàng)整改整改結(jié)果各過程

11、責(zé)任任負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)審核中本本過程發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合合項(xiàng)進(jìn)行原原因分析并并按照規(guī)定定的時(shí)間進(jìn)進(jìn)行整改；原因分析和和整改措施施記錄于審核不符合項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告中。相關(guān)人員審核不符合合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告整改追蹤追蹤結(jié)果管理者代表表負(fù)責(zé)對(duì)審審核不符合合項(xiàng)的整改改追蹤；管理者代表表在確認(rèn)不不符合項(xiàng)得得到關(guān)閉并并獲取相關(guān)關(guān)支持性資資料后，在在審核不符合合項(xiàng)報(bào)告的相應(yīng)欄欄位記錄追追蹤結(jié)果；對(duì)確認(rèn)無效效的糾正與與預(yù)防措施施由被審核核過程負(fù)責(zé)責(zé)人重新提提出糾正與與預(yù)防措施施，直到不不符合項(xiàng)得得到有效解解決和處理理。管理者代表表相關(guān)人員審核不符合合項(xiàng)報(bào)告審核記錄記錄存檔存檔結(jié)果相關(guān)內(nèi)部審審核記錄的的保存與列列管，由各各相關(guān)部門門參照記記錄控制程程序進(jìn)行行作業(yè)；在對(duì)被審核核過程責(zé)任任人提出的的糾正與預(yù)預(yù)防措施作作效果確認(rèn)認(rèn)時(shí)，如確確認(rèn)效果達(dá)達(dá)到預(yù)期的的目標(biāo)并有有必要需在在原有文件件/資料的的基礎(chǔ)上修修改或以前前未有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)而需重新新制定新的的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由由相關(guān)部門門依照文文件控制程程序進(jìn)行行作業(yè)。相關(guān)人員內(nèi)部體系審審核報(bào)告提交管理評(píng)審提交證明內(nèi)部體系系審核報(bào)告告和各項(xiàng)不不符合項(xiàng)的的整改跟進(jìn)進(jìn)措施記錄錄提交管理理評(píng)審，以以讓最高管管理者對(duì)公公司的質(zhì)量量管理體系系提出客觀觀的評(píng)價(jià)。管理者代表表終