2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)

1、第PAGE3頁(yè)共NUMPAGES3頁(yè)2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)1、協(xié)助完成對(duì)公司各二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作；2、協(xié)助完成對(duì)公司各二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;3、協(xié)助做好公司的財(cái)物清查工作；4、協(xié)助做好財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作；5、協(xié)助完成二級(jí)單位財(cái)務(wù)管理工作；6、完成基建工程委托外部審計(jì)協(xié)調(diào)工作；7、負(fù)責(zé)辦理會(huì)計(jì)人員從業(yè)證件年檢、換發(fā)等工作；8、負(fù)責(zé)辦理公司稅務(wù)登記證等證件的年檢、換發(fā)等工作；9、負(fù)責(zé)公司職工住房公積金登帳、核交、退發(fā)等工作；10、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和核算工作；11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（二）1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善

2、內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（三）1、協(xié)助擬定審計(jì)計(jì)劃和方案，按計(jì)劃進(jìn)度完成審計(jì)工作;2、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)流程及審計(jì)規(guī)范，監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施;3、定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;4、負(fù)責(zé)對(duì)公司狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);5、單獨(dú)編寫審計(jì)工作底稿、完成審計(jì)報(bào)告，整理歸檔審計(jì)資料;6、監(jiān)督審計(jì)報(bào)告

3、整改的落實(shí)情況;7、其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)審計(jì)、調(diào)查分析、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)擬定公司年度審計(jì)項(xiàng)目方案;2、組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;3、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通協(xié)調(diào);4、編制審計(jì)項(xiàng)目底搞和報(bào)告;5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（五）_起草、審查合同、協(xié)議及其他法律文件;2.負(fù)責(zé)為公司內(nèi)部各組織提供法律事務(wù)上的咨詢服務(wù);3.參與公司業(yè)務(wù)/合同的論證，給予法律意見(jiàn);4.負(fù)責(zé)審查公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的法律文書(shū)、合同，監(jiān)督合同的履行;5.協(xié)助處理法務(wù)糾紛/訴訟處理;6.負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律法規(guī)的整理，并提供合理的法律意見(jiàn)等。2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（六

4、）1、協(xié)助審計(jì)主管對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性實(shí)施審計(jì);2、審核被審計(jì)單位在人、財(cái)、物和采購(gòu)、銷售、建設(shè)等環(huán)節(jié)的管理措施是否健全并落實(shí)執(zhí)行;3、通過(guò)審核查實(shí)，對(duì)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性提出審計(jì)建議;4、根據(jù)審計(jì)方案，在審計(jì)經(jīng)理及主管的指導(dǎo)下，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;5、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，撰寫審計(jì)底稿及報(bào)告。2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（七）1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;2、審核公司各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;3、編制審計(jì)報(bào)告，披露問(wèn)題，提出改進(jìn)建議、決策依據(jù);2022年審計(jì)專責(zé)崗位職責(zé)（八）1.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);2.負(fù)