如何制訂科學(xué)有效的年度經(jīng)營計劃(會議)ppt課件

1、如何制定科學(xué)有效的年度運營方案段繼東中國醫(yī)藥開展研討中心 首席顧問北京時代方略企業(yè)管理咨詢董事長清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心副主任只需可實現(xiàn)的方案才有意義方案只需能描畫，才干被考核，只需被考核才干被實現(xiàn)有目的才干去實現(xiàn)有衡量才干去實施有反響才干有提高有獎勵才干有反復(fù)企業(yè)規(guī)劃：5年 長期能領(lǐng)先 企業(yè)戰(zhàn)略：3年 中期能開展年度運營方案：1年 短期能到達規(guī)劃、戰(zhàn)略與方案為什么企業(yè)年度運營方案不能實現(xiàn)目的不真實踐缺乏過程控制責(zé)任衰敗實到位利益沒有到位壓力沒有傳送缺乏專業(yè)化的管理人才缺乏可實現(xiàn)的商業(yè)方式缺乏資源才干戰(zhàn)略能否正確？ 方向正確、思想一致管理能否科學(xué) 方法得當、過程可控執(zhí)行能否高效？ 實現(xiàn)結(jié)果、提

2、高效率中心問題最簡單的手段最適宜的組合最經(jīng)濟的本錢最稱心的成果有效運營的規(guī)范年度運營方案的關(guān)鍵目的設(shè)定銷售數(shù)量 目的完成率 銷售增長率 市場占有率 回款額回款率 費用率 方案進度分解運營目的財務(wù)目的銷售額銷售收入利潤總額財務(wù)費用管理費用運營費用凈利潤凈資產(chǎn)收益率運營性現(xiàn)金流應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率：管理目的營銷本錢控制營銷效率提高業(yè)務(wù)流程梳理銷售隊伍建立任務(wù)報表系統(tǒng)費用的合理運用開展目的客戶構(gòu)造(新客戶開發(fā)、反復(fù)購買率、大客戶比例產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整贏利種類、各產(chǎn)品銷售構(gòu)造市場構(gòu)造調(diào)整戰(zhàn)略市場、主要市場營銷方式完善新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研、上市進度銷售人員培訓(xùn)經(jīng)銷商培訓(xùn)品牌建立研發(fā)方案、研發(fā)投

3、入約束目的銷售報表真實性市場次序維護公司制度遵守專項目的預(yù)算管理措施落實營銷整合市場開辟規(guī)制轉(zhuǎn)換績效考核財務(wù)方案財務(wù)方案的可行性決議資源配置的合理性和有效性全面預(yù)算管理是年度運營方案實施的前提和保證財務(wù)的支持、管理、效力是有效的方案控制手段財務(wù)方案更關(guān)注企業(yè)的利潤、各項財務(wù)目的的鉤稽關(guān)系公司年度方案/預(yù)算方案下達年度戰(zhàn)略方案部門年度方案/預(yù)算目的質(zhì)詢陳說方案/預(yù)算分析、協(xié)調(diào)平衡年度方案/預(yù)算草案審議公司年度方案/預(yù)算草案修正公司年度方案/預(yù)算提案審批公司年度預(yù)算提案監(jiān)視公司年度方案/預(yù)算方案的執(zhí)行情況公司年度方案/預(yù)算方案方案/預(yù)算草案匯總及整理年度方案/預(yù)算草案陳說方案/預(yù)算根據(jù)提出整理分析

4、審核修正決策目的分解反響監(jiān)視公司費用控制目的指點并搜集年度業(yè)務(wù)方案/預(yù)算/費用草案年度方案/預(yù)算草案部門年度目的分公司研發(fā)中心營銷分公司財務(wù)部運營企劃部總裁班子董事會人力資源部其他部門分公司制藥分公司明確方案/預(yù)算管理的編制流程表示銷售方案銷售方案是將公司的銷售目的進展分解、并制定過程控制手段和考核方法按時間：月、季、周期、半年、年按地域：各分級銷區(qū)的目的按客戶：、各級客戶按銷售人員：每個銷售人員承當?shù)匿N量按產(chǎn)品：每個產(chǎn)品的銷量分解銷售方案銷售目的分配銷售政策制定銷售人員績效考核銷售方案第一季度第二季度第三季度第四季度銷售數(shù)量銷售收入回款額回款率市場方案市場方案是實施銷售方案的保證，市場方案將

5、處理在業(yè)務(wù)那里增長、如何增長、怎樣確保的問題？業(yè)務(wù)構(gòu)造市場構(gòu)造產(chǎn)品構(gòu)造客戶構(gòu)造促銷方案市場方案外部市場分析1營銷戰(zhàn)略規(guī)劃2年度營銷建議3市場容量市場分析主要競爭對手分析消費者分析標桿企業(yè)研討整體營銷戰(zhàn)略想象產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品描畫STP產(chǎn)品定位與USPSWOT分析營銷方式選擇與營銷戰(zhàn)略價錢、渠道、推行、人員戰(zhàn)略品牌傳播戰(zhàn)略營銷方式選擇及管理系統(tǒng)建立各產(chǎn)品營銷方式選擇及營銷思緒市場開辟及市場管理方法市場規(guī)范與風(fēng)險躲避財務(wù)分析與目的分解人力資源方案制定與企業(yè)開展相順應(yīng)的前瞻性人力資源方案，將人力本錢轉(zhuǎn)化成人力資本人力資源管理體系建立人力資源的合理配置部門、各崗位的職能界定專業(yè)人才的引進各類人才的業(yè)務(wù)培訓(xùn)方

6、案人力資源管理四大機制牽引機制鼓勵機制競爭淘汰機制約束機制壓力拉力控制力推進力醫(yī)藥企業(yè)人力資源規(guī)劃內(nèi)容1、戰(zhàn)略開展規(guī)劃。2、組織人事規(guī)劃。3、制度建立規(guī)劃。4、員工開發(fā)規(guī)劃。 實現(xiàn)運營目的的組織機構(gòu)設(shè)計一設(shè)計的原那么：1，動態(tài)化；2，高效扁平化；3，管理通路明晰化。二組織機構(gòu)設(shè)計應(yīng)思索的要素：1，公司的規(guī)模；2，公司的開展戰(zhàn)略；3，公司的營銷目的；4，公司的戰(zhàn)略開展目的；5，競爭對手情況；6，社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境等外部緣由。醫(yī)藥企業(yè)組織機構(gòu)的設(shè)置組織構(gòu)造類型直線性直線職能制事業(yè)部制矩陣制子公司和分公司公司戰(zhàn)略決議運營方案公司戰(zhàn)略分析外部環(huán)境、內(nèi)部資源才干評價、企業(yè)家想象目的設(shè)定、分解，實現(xiàn)目的的

7、途徑開展戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略制定營銷戰(zhàn)略及其他運營子戰(zhàn)略制定詳細運營措施年度運營目的責(zé)任書企業(yè)能否需求戰(zhàn)略開展目的不明確，實現(xiàn)目的的途徑模糊，有想法、缺方法；短、中、長期開展目的相互矛盾，缺乏系統(tǒng)論證，相互不能支撐；靠抓機遇獲得勝利，在抓不到機遇時，開展方向和定位不清；企業(yè)定位不清，戰(zhàn)略多變，資源浪費和資源缺乏同時表達；系統(tǒng)不協(xié)調(diào)，方案經(jīng)常變，戰(zhàn)略反復(fù)改；缺乏對組織目的認同和了解，個人目的與集體目的分別，形不成合力；假設(shè)一個企業(yè)存在上述問題的23個，就可以斷定這個企業(yè)戰(zhàn)略不明晰。 醫(yī)藥企業(yè)戰(zhàn)略管理中的“八大問題與“四個困惑沒有明確的開展戰(zhàn)略戰(zhàn)略制定過程簡單化 戰(zhàn)略流于方式、僵化戰(zhàn)略跟風(fēng)或趨同的雞肋景

8、象戰(zhàn)略缺乏高度，等同于普通的運營方案好大喜功，戰(zhàn)略目的不真實踐過分強調(diào)目的導(dǎo)向、缺乏中心競爭力的培育缺乏有效的配套管理措施，戰(zhàn)略執(zhí)行不到位“先做大，再做強還是“先做強，再做大 “無所不為還是“有所為，有所不為“差別還是“集中“資源決議戰(zhàn)略還是“戰(zhàn)略決議資源醫(yī)藥企業(yè)戰(zhàn)略管理中的“八大問題與“四個困惑 戰(zhàn)略規(guī)劃思緒外部環(huán)境分析內(nèi)部資源/才干分析企業(yè)家的戰(zhàn)略想象根本戰(zhàn)略開展戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略研發(fā)戰(zhàn)略人力資源戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略戰(zhàn)略配套管理及戰(zhàn)略實施過程中風(fēng)險評價與對策資本運營戰(zhàn)略運營目的責(zé)任書專項義務(wù)承諾書針對性目的設(shè)置專項獎勵基金實現(xiàn)方案的管理工具年度運營目的責(zé)任書考核時段職務(wù)、職責(zé)雙方的權(quán)益和義務(wù)主要考核目的：經(jīng)濟運轉(zhuǎn)類、根底管理類、開展目的、約束目的、專項目的，每項目的的考核權(quán)重，考核目的的階段分解薪酬及考核、發(fā)放方法特別商定考核方、被考核方簽字認同運營方案的分析與評價評價可行性由上至下、由下至上、再由上至下 符合原那么 符合和風(fēng)險預(yù)測 環(huán)境變化、歷史回想、競爭情況 行業(yè)速度、 標桿企業(yè) 資源與才干系統(tǒng)支持運營管理更強調(diào)外部協(xié)調(diào)性和內(nèi)部一致性任務(wù)方案責(zé)任方案評價方案獎勵方案運營方案實施組織落實進度管理檢查糾正年度運營方案控制循環(huán)方案P評價A核對C執(zhí)行DPDCA循環(huán)Plan方案、Do做、Check檢