物料封樣管理制度1

1、版本修訂履歷記錄版本號(hào)修訂內(nèi)容生效日期A/0編寫： 審核: 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期：1.目的: 本辦法規(guī)定了封樣類型、定義、原則、程序、產(chǎn)品驗(yàn)收、封樣件管理及封樣件更改的方法。更有效的支持來(lái)料檢查工作，為來(lái)料檢查提供標(biāo)準(zhǔn)樣品比對(duì)提供依據(jù)。特制訂本制度。2.范圍:適用于為本公司提供生產(chǎn)性物料和輔助性材料。但由于樣品存放條件有限，故如五金件、木板、EPE、海綿、紙箱只封材質(zhì)確認(rèn)樣件并進(jìn)行其保存，其余產(chǎn)品需要根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品類型進(jìn)行完整留樣并保存。3定義：3.1 限度樣品:是為了檢查評(píng)定某一良品程度或不良品程度的樣品,在無(wú)法用現(xiàn)有測(cè)量工具去測(cè)量去表述的直觀的實(shí)物樣品稱為限度樣品,比如面料顏色上限樣品,下限樣

2、品,便于檢查比對(duì)判定之用。4. 封樣類型:a) 外觀：包括顏色、尺寸、限度樣；b) 產(chǎn)品完整功能封樣c) 材質(zhì)確認(rèn)封樣5封樣范圍： 5.1當(dāng)產(chǎn)品無(wú)法完全用檢驗(yàn)測(cè)量工具測(cè)量出實(shí)際數(shù)據(jù)作為該產(chǎn)品的有關(guān)項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可采用封樣。5.2 當(dāng)專用檢具使用頻次很高，需要經(jīng)常校正時(shí)，可采用封樣。5.3具體工序完成后的半成品及零配件容易產(chǎn)生技術(shù)分歧，可采用封樣。5.4 因外觀缺陷無(wú)法測(cè)量的，或由于質(zhì)量提升需要日后參照對(duì)比的經(jīng)各部門協(xié)商一致要求封樣的，可采用封樣。 5.5產(chǎn)品無(wú)法在技術(shù)資料上體現(xiàn)產(chǎn)品外觀樣式的可以采取封樣作為外觀、風(fēng)格依據(jù)的可以采取封樣。5.6 封樣件必須符合設(shè)計(jì)圖紙、客戶的相關(guān)要求。5.7

3、供應(yīng)商進(jìn)行材質(zhì)確認(rèn)的可以采取雙方確認(rèn)并進(jìn)行封樣保留。6.工作流程：6.1.1研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)要求提出樣品需求申購(gòu)，并描述清晰樣品的特點(diǎn)，如特殊情況研發(fā)工程師人員一同參與尋找供應(yīng)商。6.1.2采購(gòu)接到樣品的需求申購(gòu)后如不清楚樣品的狀況，先與提出樣品需求的研發(fā)人員進(jìn)行口頭溝通，初步了解需求樣品的特點(diǎn)，然后進(jìn)行樣品供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)應(yīng)建議最少二家以上，然后采購(gòu)按照樣品交付時(shí)間需求進(jìn)行安排送樣。注：樣品數(shù)量按照附件規(guī)定。6.1.3供應(yīng)商打樣階段采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商相關(guān)封樣件的材料材質(zhì)證明、認(rèn)證資料、ROSH資料、產(chǎn)品規(guī)格承認(rèn)書(shū)。供應(yīng)商送樣后，由采購(gòu)部連同供應(yīng)商規(guī)格書(shū)、相關(guān)的認(rèn)證資料一同提供給需求的

4、研發(fā)人員進(jìn)行樣品確認(rèn)。6.1.5研發(fā)部工程師接到供應(yīng)商產(chǎn)品相關(guān)資料和樣品時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)樣品尺寸、外觀、性能參數(shù)、相關(guān)特性檢測(cè)進(jìn)行逐一確認(rèn)并出具最終樣品測(cè)試報(bào)告。6.1.6研發(fā)部工程師對(duì)已經(jīng)判定合格的樣品填寫樣品封樣標(biāo)簽組織品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部對(duì)樣品最終封樣確認(rèn)會(huì)簽工作。6.1.7品質(zhì)部接到研發(fā)工程師封樣產(chǎn)品時(shí)，必須核對(duì)封樣產(chǎn)品或部件是否有相應(yīng)的樣品測(cè)試報(bào)告方可接收樣品再次驗(yàn)證工作。否則一律不接受再次驗(yàn)證工作。6.1.8品質(zhì)部在樣品標(biāo)簽簽字前需要再次驗(yàn)證產(chǎn)品外觀、尺寸、功能如顏色需要有顏色上下限度樣。確認(rèn)產(chǎn)品與樣品測(cè)試報(bào)告測(cè)試數(shù)據(jù)是否相符合，然后在樣品標(biāo)簽上質(zhì)檢部簽字處進(jìn)行簽字，如品質(zhì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)樣品研發(fā)提供的

5、樣品測(cè)試報(bào)告任何檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)結(jié)果有差異時(shí)一律不簽字，讓研發(fā)工程師對(duì)樣品重新確認(rèn)后再次驗(yàn)證。6.1.9業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé)涉及到封樣品的印刷或客戶提出有特殊要求的項(xiàng)目進(jìn)行再次確認(rèn)并簽字；6.1.10采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品測(cè)試報(bào)告上相關(guān)認(rèn)證證書(shū)、材質(zhì)報(bào)告、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)是否供應(yīng)商已經(jīng)完全提供進(jìn)行再次確認(rèn)并簽字；6.1.11研發(fā)工程師對(duì)樣品封樣標(biāo)簽經(jīng)品質(zhì)部、采購(gòu)、業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門會(huì)簽完成后統(tǒng)一將樣品標(biāo)張貼到封樣件上，同時(shí)分發(fā)發(fā)到 品質(zhì)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)等相關(guān)部分；6.1.12采購(gòu)負(fù)責(zé)將樣品提供給供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)參考。同時(shí)與供應(yīng)商建立樣品簽收履歷表，方便后期樣品更換工作。6.1.13樣品確認(rèn)除特殊的物料可與采購(gòu)溝通確

6、認(rèn)所需時(shí)間外，其它樣品均需在3個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)完成。6.1.14當(dāng)樣品確認(rèn)不合格時(shí)，則由樣品確認(rèn)研發(fā)工程師通知購(gòu)樣樣品不合格的原因讓采購(gòu)反饋給供應(yīng)商，待供應(yīng)商更改后再次送樣確認(rèn)。而不合格的樣品則由研發(fā)工程師保存，作為下次送樣比對(duì)確認(rèn)，只有當(dāng)后續(xù)送樣樣品確認(rèn)合格了，前期的不合格樣品才可以報(bào)廢處理，后續(xù)確認(rèn)合格的樣品按以上第6項(xiàng)工作流程執(zhí)行。7樣品存放、保存期限與樣品處理：7.1樣品保管與存放條件必須遵循如下：A、建立標(biāo)準(zhǔn)樣品履歷臺(tái)賬履歷臺(tái)賬上必須有物料名稱、物料編號(hào)、簽樣日期、簽樣人姓名、保存期限，按照樣品類別進(jìn)行分類歸檔存放；B:顏色樣、標(biāo)準(zhǔn)件樣需要使用黑色PP自封帶子進(jìn)行外包裝避免顏色變色。C

7、:其余樣品需要注意防潮處理，可以采取在樣品柜里放置干燥劑，五金件樣品需要進(jìn)行防銹處理，必要時(shí)采取表面添加防銹劑； 7.2樣品保存期限如下：A：顏色樣保存期限1個(gè)季度B: 材質(zhì)樣保存期限為1年C:功能樣保存期限為1年7.3樣品更換如下：A、已經(jīng)下發(fā)的樣品統(tǒng)一由品質(zhì)部按照樣品保存期限提出更換封樣需求。取樣原則：在3批大貨中各搜集出1個(gè)合格小樣，匯總到3個(gè)時(shí)提交給研發(fā)相應(yīng)的工程師進(jìn)行樣品更換封樣。B：品質(zhì)部在確認(rèn)更換樣品時(shí)顏色樣按照研發(fā)給出的PANTONE國(guó)際色卡號(hào)進(jìn)行顏色比對(duì)。避免顏色偏移較大。C:采購(gòu)負(fù)責(zé)將更換后的新樣品交接給供應(yīng)商，并將供應(yīng)商以前的樣品收回交給品質(zhì)部。D：確認(rèn)流程，品質(zhì)部主導(dǎo)按

8、照以上第6項(xiàng)工作流程執(zhí)行進(jìn)行樣品更換確認(rèn)工作。F:技術(shù)變更、丟失、損壞時(shí)樣品更換封樣工作由采購(gòu)主導(dǎo)按照以上第6項(xiàng)工作流程執(zhí)行。G: 對(duì)于技術(shù)變更的合格替代物料，研發(fā)工程師安排相關(guān)人員更新相應(yīng)BOM或技術(shù)資料。 7.4樣品處理A:涉及到品質(zhì)部主導(dǎo)更換的樣品，由采購(gòu)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商處的樣品收回直接交給品質(zhì)做報(bào)廢處理。B:涉及到技術(shù)變或補(bǔ)發(fā)的由采購(gòu)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商處的樣品收回直接交給研發(fā)做報(bào)廢處理。8封樣件管理：8.1封樣件樣品確認(rèn)數(shù)量至少5件。8.2封樣保存數(shù)量為3件，研發(fā)保留1份、品質(zhì)1份、采購(gòu)1份；8.3采購(gòu)保存的樣品需要轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商適用于生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)參考使用，品質(zhì)部保存的樣品適用于IQC來(lái)貨時(shí)標(biāo)準(zhǔn)參考判

9、定使用；研發(fā)保留樣使用于IQC與供應(yīng)商樣品出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)議時(shí)再次確認(rèn)使用。8.4供應(yīng)商必須妥善保管，當(dāng)供應(yīng)商封樣件有丟失、損傷時(shí)，供應(yīng)商必須主動(dòng)向采購(gòu)提出，采購(gòu)填寫樣品補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表，重新封樣提供給供應(yīng)商。8.5樣品標(biāo)簽必須為不干膠，標(biāo)簽內(nèi)容參照附件樣品標(biāo)簽11.控制流程：開(kāi)始新供應(yīng)商樣品信息收集 送樣給采購(gòu)研發(fā)工程師接收研發(fā)工程師驗(yàn)收研發(fā)工程師出具樣品測(cè)試報(bào)告 最終確認(rèn)Yes?NG簽樣標(biāo)簽會(huì)簽樣品移交樣品保存12、樣品數(shù)量搜集附件：類別名稱提供部門 樣品數(shù)量備注電器類 采購(gòu) 5個(gè) 每種完整產(chǎn)品五金零部件 采購(gòu) 5個(gè)每種不同的材質(zhì)樣件紙箱 采購(gòu) 5個(gè)每種不同的材質(zhì)樣件說(shuō)明書(shū) 采購(gòu) 5本每種完整的產(chǎn)品標(biāo)簽 采購(gòu) 5張每種完整的產(chǎn)品珍珠棉 采購(gòu) 5塊每種不同的材質(zhì)樣件海綿 采購(gòu) 5塊每種不同的材質(zhì)樣件塑料件 采購(gòu) 5個(gè)每種完整的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)件 采購(gòu) 5個(gè)每種完整的產(chǎn)品面料類 采購(gòu) 5個(gè)有效門幅X1米，并需要提供，如顏色確認(rèn)需要提供3中顏色進(jìn)行上下限確認(rèn)生產(chǎn)輔料 采購(gòu) 5個(gè)每種完整的產(chǎn)品噴塑粉末 采購(gòu) 5個(gè)每種顏色標(biāo)準(zhǔn)色板13、樣品標(biāo)簽格式： 樣品標(biāo)簽物