為附件41 工廠檢查調(diào)查表樣表

1、3. 工廠員工總數(shù)（如申證產(chǎn)品生產(chǎn)僅是其中一部分，請(qǐng)注明與申證產(chǎn)品生產(chǎn)、管理有關(guān)的員工人數(shù)）：人（其中相關(guān)人員10人）5.1 申證產(chǎn)品的申請(qǐng)編號(hào)、名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、商標(biāo)申請(qǐng)編號(hào)：V2005CQC013015-18655名 稱(chēng)：汽車(chē) 型號(hào)規(guī)格： 5.2 申請(qǐng)產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)部6.1 工廠是否按認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求建立文件化質(zhì)量體系？請(qǐng)?zhí)峁┙M織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)目錄程序文件目錄。質(zhì)量代表總裝車(chē)間綜合部廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)部吹塑車(chē)間焊接車(chē)間質(zhì)量部技術(shù)部市場(chǎng)部 質(zhì)量手冊(cè)目錄 序號(hào)名 稱(chēng)1手冊(cè)說(shuō)明2手冊(cè)頒布令3質(zhì)量方針目標(biāo)0.5頒令發(fā)4管理者代表任命書(shū)5企業(yè)概況6引言和術(shù)語(yǔ)7質(zhì)量手冊(cè)的管理8職能分配表9組織

2、機(jī)構(gòu)及職責(zé)10質(zhì)量管理體系11管理職責(zé)12資源管理13產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)14測(cè)量、分析和改進(jìn)15附錄1 程序文件目錄16附錄2 質(zhì)量手冊(cè)修改一覽表17各類(lèi)人員質(zhì)量職責(zé)管理程序 程序文件目錄 序號(hào)文件名稱(chēng)1各類(lèi)人員質(zhì)量職責(zé)管理程序2管理評(píng)審控制程序3質(zhì)量計(jì)劃控制程序4合同評(píng)審控制程序5文件和資料控制程序6采購(gòu)工作控制程序7合格分承包方管理程序8顧客提供產(chǎn)品的控制程序9產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序10在制品管理程序11工序質(zhì)量控制程序12設(shè)備管理程序13進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序14工序質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序15成品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序16檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄控制程序17檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制18成型工藝裝備驗(yàn)證控制程序19檢

3、驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序20不合格品控制程序21糾正和預(yù)防措施控制程序22搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序23質(zhì)量記錄控制程序24內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序25產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序26工序質(zhì)量審核程序27培訓(xùn)工作管理程序28服務(wù)工作管理程序29統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序30CQC獲證產(chǎn)品變更控制程序31CQC性認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序32例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序6.2 由工廠完成的申證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。請(qǐng)?zhí)峁┥a(chǎn)流程圖并填寫(xiě)附表1：關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表。6.36.4 說(shuō)明由分承包方提供的關(guān)鍵零部件和原材料（如已通過(guò)CCC認(rèn)證或其它同等的產(chǎn)品認(rèn)證的，請(qǐng)注明）？6.5 具體說(shuō)明為了確保最終產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中具備了哪些項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰?。（?qǐng)?zhí)峁┮环輽z驗(yàn)文件目錄清單并填寫(xiě)附表2：主要檢測(cè)儀器、檢測(cè)設(shè)備明細(xì)表）。7. 說(shuō)明申證產(chǎn)品已獲得的其它認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書(shū)和認(rèn)證標(biāo)志。8. 工廠的質(zhì)量體系是否已通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證？（如有， 請(qǐng)?zhí)峁┳C書(shū)復(fù)印件）。請(qǐng)說(shuō)明最近一次審核的日期及結(jié)論。9. 希望安排檢查的時(shí)間：工廠休息日：星期三工廠上下班時(shí)間：上午8：3012：00 下午1：005：30可否在休息日檢查：可以 可商議 不可以 10. 是否同意認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查員在正常生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)與質(zhì)量負(fù)責(zé)人接