事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)安全專項檢查自查表

1、XXXX安全專項檢查自查表單位名稱（加蓋單位公章）自查時間、單位基本情況單位名稱單位地址?。▍^(qū)、市）地（區(qū)、市、州、盟）縣（區(qū)、市、旗）郵政編碼464000單位所在地行政區(qū)劃編碼網(wǎng)絡(luò)安全工作分管領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部門信息科責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話單位:類型黨政機關(guān)計業(yè)單位企業(yè)其他所屬行業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)全行業(yè)信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未定級系統(tǒng)數(shù)本單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)0第三級系統(tǒng)數(shù)0第二級系統(tǒng)數(shù)0未定級系統(tǒng)數(shù)1本單位信息系統(tǒng)測評總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)0第三級系統(tǒng)數(shù)0第二級系統(tǒng)數(shù)0未定級系統(tǒng)數(shù)1政府網(wǎng)站數(shù)

2、量1二、網(wǎng)絡(luò)安全工作情況1 .網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)（領(lǐng)導(dǎo)）機構(gòu)的建立和運行情況建立了專門的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理組織，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)管理員組成的計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。制訂了安全管理辦法和規(guī)定，協(xié)調(diào)處理全院有關(guān)計算機信息安全的重大問題。2 .網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實情況建立了安全責(zé)任制，分工到個人，明確了安全信息主管領(lǐng)導(dǎo)和具體網(wǎng)絡(luò)管理人員的責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理員負(fù)主責(zé)，所有工作人員都與本單位簽訂了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書。3 .網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、策略制定和落實情況依據(jù)國家信息安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求制訂了具體的信息安全工作規(guī)劃和實施方案，制訂了本部門信息安全等級保護標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范弁組織實施。對網(wǎng)絡(luò)安全情

3、況進行實時的檢測，遇到問題及時解決，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全工作的有效進行。4 .行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織部署情況（此項由行業(yè)主管部門填寫）5 .網(wǎng)絡(luò)安全工作組織保障和考核情況定期組織本部門負(fù)責(zé)人及網(wǎng)絡(luò)管理人員進行座談交流，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神弁進行自我總結(jié)。同時對工作人員定期進行信息安全知識及技能培訓(xùn)和考核，考核結(jié)果納入到年度考核中，根據(jù)考核結(jié)果進行相應(yīng)的獎懲。6 .網(wǎng)絡(luò)安全人員管理制度建立和執(zhí)行情況建立了基本安全管理制度，具體包括機房安全管理、系統(tǒng)運行維護管理、密碼管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、信息安全產(chǎn)品的采購及使用等制度。制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處置預(yù)案，定期組織開展應(yīng)急處置預(yù)演。定期開展技能培訓(xùn)及技能測試。7

4、.信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度落實情況各工作人員積極學(xué)習(xí)各種相關(guān)制度，在工作中發(fā)現(xiàn)弁改正自身不足，按照制度要求做好網(wǎng)絡(luò)信息安全管理工作。在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中加強與產(chǎn)品供應(yīng)方、軟硬件服務(wù)商的溝通交流，制定符合本單位要求的建設(shè)方案，簽訂安全保密責(zé)任書，在系統(tǒng)運行前進行安全性測試，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的順利開展。8 .信息系統(tǒng)定級備案、等級測評和安全建設(shè)整改工作開展情況9 .網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測預(yù)警及安全事件應(yīng)急處置情況初步建立了網(wǎng)絡(luò)安全事件報告和處置管理制度，成立了應(yīng)急保障技術(shù)支撐隊伍，定期對工作人員進行網(wǎng)絡(luò)安全教育，培養(yǎng)應(yīng)急素質(zhì)，提高緊急事故處理能力，定期進行應(yīng)急演練。經(jīng)過長時間的鍛煉，各工作人員都能在緊急時刻采取

5、正確積極的措施對事故進行處理。10 .安全檢查工作開展情況對本院的計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行登記備案弁分類，明確各類責(zé)任人，要求各工作人員積極學(xué)習(xí)，提高自己的知識技能。定期對本人負(fù)責(zé)的設(shè)備進行檢測和維護，做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，發(fā)現(xiàn)隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定期將本人工作情況進行總結(jié)匯報。11 .信息系統(tǒng)安全保護技術(shù)落實情況管理人員定期對機房的安全工作進行檢查，建立了嚴(yán)密的監(jiān)控系統(tǒng)。實時的對網(wǎng)絡(luò)情況進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時自行解決或聯(lián)系相關(guān)設(shè)備維護方進行處理。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，防止病毒入侵,防止信息泄露。及時修補各種軟件補丁，創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)恢復(fù)文件。12 、信息系統(tǒng)使用

6、國外信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)情況終端計算機的保密系統(tǒng)、防火墻及殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。公文處理軟件具體使用OFFICE軟件及WP繇統(tǒng)。醫(yī)保新農(nóng)合系統(tǒng)皆為上級制定產(chǎn)品系統(tǒng)。醫(yī)院HIS系統(tǒng)使用國產(chǎn)軟件，目前正在進行新系統(tǒng)更換的籌備工作。填表人：網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo)：填表時間:三、政府網(wǎng)站安全工作情況網(wǎng)站中義名IP地址網(wǎng)址網(wǎng)站責(zé)任單位網(wǎng)站運行單位網(wǎng)站責(zé)任單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話網(wǎng)站運行安全責(zé)任人聯(lián)系電話網(wǎng)站服務(wù)器存放地址網(wǎng)站責(zé)任單位所在地行政區(qū)劃編碼服務(wù)器存放地行政區(qū)劃編碼工信部ICP備案號國際聯(lián)網(wǎng)備案號等級保護定級備案二級三級四級，未定級等級測評已開展，未開展網(wǎng)站服務(wù)欄目，新聞發(fā)布，政策宣傳事項辦理論壇即時通信

7、電子郵件留言板政務(wù)公開，其他1 .政府網(wǎng)站安全責(zé)任制落實情況配備專門人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站安全，密碼只有一人知道2 .崗位人員配備和培訓(xùn)情況請專業(yè)人員培訓(xùn)網(wǎng)站安全、建設(shè)4天3 .政府網(wǎng)站安全管理制度落實情況由專人負(fù)責(zé)定期對網(wǎng)站的運行情況進行監(jiān)測，對網(wǎng)站連接無響應(yīng)、信息顯示錯誤等問題進行處理。制定了網(wǎng)站維護及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保密管理細(xì)則，由網(wǎng)站的信息管理人員負(fù)責(zé)保密管理、密碼管理，嚴(yán)禁外泄。4 .政府網(wǎng)站安全性檢測和自查工作情況定期對負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)和維護的設(shè)備進行檢測和維護，做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，發(fā)現(xiàn)隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生O定期將本人工作情況進行總結(jié)匯報。5 .政府網(wǎng)站安全技術(shù)措施落實情況管理

8、人員定期對專用網(wǎng)站維護計算機進行檢查，實時的對網(wǎng)站運行情況進行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，加強學(xué)習(xí)防病毒、防篡改、防竊密等方面的知識弁靈活應(yīng)用。及時修補各種軟件補丁，創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)恢復(fù)文件6 .政府網(wǎng)站應(yīng)急處置落實情況參照初步建立的網(wǎng)絡(luò)安全事件報告和處置管理制度對網(wǎng)站進行監(jiān)測預(yù)警，定期對工作人員進行網(wǎng)絡(luò)安全教育，培養(yǎng)應(yīng)急素質(zhì)，提高緊急事故處理能力，定期進行應(yīng)急演練。經(jīng)過長時間的鍛煉,工作人員基本能在緊急時刻采取正確積極的措施對網(wǎng)站安全事故進行處理。填表人：網(wǎng)站安全分管領(lǐng)導(dǎo)：填表時間:關(guān)鍵產(chǎn)品使用情況表填表單位序號系統(tǒng)名稱安全產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作系統(tǒng)服務(wù)器其它產(chǎn)品1HIS系統(tǒng)關(guān)鍵產(chǎn)品使用情況品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量天融信TopGate3001Huaweis35001Windowserver20031舊Mx36501Huaweis26001舊Mx3500