化工企業(yè)安全、生產(chǎn)綜合檢查報(bào)告

1、化工企業(yè)安全、生產(chǎn)綜合檢查報(bào)告 20XX年5月29日，生產(chǎn)管理中心依據(jù)年初制定的工作計(jì)劃，對(duì)X省公司開展安全、生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查工作，檢查過(guò)程中與安全等相關(guān)管理部門對(duì)構(gòu)建安全基礎(chǔ)管理體系建設(shè)工作進(jìn)行了溝通交流，同時(shí)在后期建設(shè)過(guò)程中提出相關(guān)工作要求，詳細(xì)工作匯報(bào)如下： 一、生產(chǎn)基礎(chǔ)管理檢查 被檢查部門：生產(chǎn)管理部、電自儀設(shè)備部及各生產(chǎn)部室 檢查項(xiàng)目檢查相關(guān)資料檢查結(jié)果制度執(zhí)行及年度工作目標(biāo)分解狀況1、各部門現(xiàn)有的制度及執(zhí)行記錄。 2、部門內(nèi)部制定的20XX年度工作目標(biāo)分解。 3、依據(jù)人員比例抽取各級(jí)人員進(jìn)行考試，了解制度把握狀況。1、重點(diǎn)落實(shí)生產(chǎn)工藝管理制度及修舊利廢管理規(guī)定，其中生產(chǎn)工藝管理制度

2、中，對(duì)工藝變更的審批手續(xù)為生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)簽字執(zhí)行，經(jīng)查看工藝變更單，均為分管工藝副部長(zhǎng)簽字執(zhí)行，與制度不符；工藝檢查時(shí)間已經(jīng)變更，與制度不符，需對(duì)制度進(jìn)行修訂變更。 2、由生產(chǎn)管理部對(duì)公司年度目標(biāo)進(jìn)行分降落實(shí)，將產(chǎn)量、消耗等產(chǎn)品單位成本列入各相關(guān)部門每月的考核指標(biāo)。 3、對(duì)制度執(zhí)行進(jìn)行了考試，抽考55人，最高分90分，最低分60分，各級(jí)人員對(duì)管理制度基本都能了解。生產(chǎn)工藝管理崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝指標(biāo)臺(tái)賬、工藝指標(biāo)變更臺(tái)賬、培訓(xùn)臺(tái)賬、盲板抽堵臺(tái)賬、工藝測(cè)試臺(tái)賬、工藝檢查臺(tái)賬、工藝連鎖記錄、檢修方案、化驗(yàn)記錄報(bào)告單、巡回檢查記錄1、生產(chǎn)管理部工藝變更單審批人與制度不符。 2、變換爐爐溫指標(biāo)變更不規(guī)

3、范（變更前300°，變更后330°，前后溫差波動(dòng)較大）。 3、生產(chǎn)管理部制定的系統(tǒng)停車檢修方案需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)。 4、各生產(chǎn)部門工藝操作規(guī)程需準(zhǔn)時(shí)修訂。 5、各部門工藝培訓(xùn)臺(tái)賬記錄格式不統(tǒng)一，應(yīng)依據(jù)公司內(nèi)部培訓(xùn)管理制度，進(jìn)行統(tǒng)一格式，規(guī)范記錄。 6、4月份上半月動(dòng)力部巡檢簽到本中生產(chǎn)管理部未有簽到記錄。 7、生產(chǎn)管理部需加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)報(bào)警連鎖的監(jiān)控管理。設(shè)備管理設(shè)備管理制度、安全閥臺(tái)賬、壓力容器臺(tái)賬、特種設(shè)備臺(tái)賬、修舊利廢臺(tái)賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備培訓(xùn)臺(tái)賬、設(shè)備事故臺(tái)賬、設(shè)備檢修作業(yè)票、設(shè)備待修臺(tái)賬、起重機(jī)械臺(tái)賬、靜止/轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬、壓力管道臺(tái)賬1、各生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)記錄內(nèi)容

4、不規(guī)范，設(shè)備異常原因及處理狀況已填寫，檢查內(nèi)容一欄中未注明。 2、建議設(shè)備大修申請(qǐng)單附件增加檢修方案。 3、甲醇合成部設(shè)備待修臺(tái)賬需準(zhǔn)時(shí)更新。 4、甲醇合成部設(shè)備檢查記錄中2#循環(huán)機(jī)及3#螺桿空壓機(jī)檢修已完成，未驗(yàn)收。電氣、儀表、自控管理電氣設(shè)備缺陷管理制度、值班管理規(guī)定、防雷防靜電及防爆檢查記錄、安全設(shè)施檢查保養(yǎng)檢修記錄、儀表檢驗(yàn)臺(tái)賬、儀表檢驗(yàn)報(bào)告、儀表修理臺(tái)賬、電氣第一、二種工作票、電氣設(shè)備缺陷記錄、可燃?xì)怏w報(bào)警儀檢驗(yàn)臺(tái)賬1、電氣部設(shè)備隱患缺陷臺(tái)賬中需添加隱患整改完成時(shí)間，且臺(tái)賬書寫不專心。 2、電氣部3月份培訓(xùn)計(jì)劃沒(méi)有實(shí)施，全年培訓(xùn)內(nèi)容較少。 3、自控部連鎖報(bào)警臺(tái)賬中需規(guī)范報(bào)警值、連鎖值

5、的劃分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的綜合檢查、崗位各類操作記錄、生產(chǎn)記事本、巡檢簽到表、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備標(biāo)識(shí)及維護(hù)保養(yǎng)狀況、6s管理狀況1、公司餐廳后電纜布置較亂，且現(xiàn)場(chǎng)雜物較多，衛(wèi)生差，需進(jìn)行規(guī)整。 2、一期污水涼水塔東廠區(qū)與辦公區(qū)分界墻鋼板腐蝕嚴(yán)重，需修復(fù)或更換。 3、一期污水涼水塔風(fēng)機(jī)電纜橋架腐蝕嚴(yán)重。 4、35噸鍋爐蒸汽過(guò)熱器溫度超指標(biāo)（932°）。 5、一期造氣造氣爐爐底檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)氧氣瓶與甲醚罐安全距離不足，動(dòng)火點(diǎn)與氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)滅火器。 6、動(dòng)力部循環(huán)水泵房廠房門口防洪砂不足。 7、動(dòng)力部主掌握樓一樓物品擺放雜亂。 8、動(dòng)力部主控樓高壓室內(nèi)需配備滅鼠藥。 9、動(dòng)力部

6、1#汽輪機(jī)儀表穿線管腐蝕嚴(yán)重。 10、動(dòng)力部鍋爐廠房一樓北側(cè)廢油桶堆放處應(yīng)放置滅火器。 11、動(dòng)力部除塵掌握室室內(nèi)衛(wèi)生很差。 12、二期提氫操作室內(nèi)部分滅火器到期。 13、罐區(qū)拆除現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員乙炔瓶、氧氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)監(jiān)護(hù)人。 14、罐區(qū)拆除現(xiàn)場(chǎng)搭架子人員作業(yè)未系安全帶。 15、罐區(qū)拆除現(xiàn)場(chǎng)無(wú)滅火措施(現(xiàn)場(chǎng)滅火器是空罐)。 16、甲醚c區(qū)石墨冷卻器檢修現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)不到位，二樓、三樓檢修平臺(tái)無(wú)防墜落措施。 17、甲醚b22石墨加熱器下法蘭泄漏。 18、甲醚2#廢水泵電機(jī)接地線脫落。 19、甲醚壓縮廠房現(xiàn)場(chǎng)操作室內(nèi)工具柜物品擺放雜亂，文件筐、操作椅等物品未定置。 20、甲醚罐區(qū)西消防砂

7、池?zé)o消防锨。 21、精醚罐裝區(qū)鋼瓶暴漏在室外，存在安全隱患。 22、溴化鋰制冷機(jī)組廠房?jī)?nèi)物品擺放不合理，衛(wèi)生臟亂。 23、循環(huán)水泵房潛水泵軟管不可作為壓力管道使用。 24、高壓水處理器旁藥物擺放阻礙緊急狀況快速操作閥門，需要清除。 25、中控樓路南側(cè)雨水溝需加蓋板。 26、a4反應(yīng)釜根部球閥法蘭存在漏點(diǎn)。 27、a5螺桿泵運(yùn)行過(guò)程中存在異響。 28、動(dòng)力部一人高空作業(yè)未系安全帶。 29動(dòng)力部煙道與煙囪連接處裂縫嚴(yán)重。 30、動(dòng)力部灰?guī)煸O(shè)備接地線連接不規(guī)范。 二、安全基礎(chǔ)管理檢查 被檢查部門：安全環(huán)保部 檢查項(xiàng)目檢查相關(guān)資料檢查結(jié)果制度執(zhí)行及安全目標(biāo)分降落實(shí)狀況安全管理制度、安全環(huán)保部20XX年

8、安全目標(biāo)分降落實(shí)、20XX年安全目標(biāo)責(zé)任書、安全臺(tái)賬安全環(huán)保部準(zhǔn)時(shí)對(duì)20XX年度工作目標(biāo)進(jìn)行分解和量化，并按期簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。重大危急源監(jiān)管狀況安全應(yīng)急救援預(yù)案、安全應(yīng)急救援演練、重大危急源檢測(cè)記錄1、動(dòng)力部應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄填寫不完善，如演練評(píng)審、演練總結(jié)和救援物資清單等內(nèi)容未填寫。安全隱患排查狀況安全生產(chǎn)綜合檢查記錄、安全設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)記錄、安全隱患排查治理臺(tái)賬、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用器具及標(biāo)識(shí)牌管理狀況、事故臺(tái)賬、事故通報(bào)1、甲醚部安全隱患整改臺(tái)賬未根據(jù)綜合檢查記錄表準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行更新。 2、各部門事故臺(tái)賬建立不規(guī)范，并且事故原因調(diào)查記錄和事故通報(bào)記錄格式不統(tǒng)一。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全設(shè)施臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)

9、賬、特種設(shè)備臺(tái)賬、特種人員作業(yè)證辦理1、各部室安全設(shè)施臺(tái)賬，消防設(shè)施臺(tái)賬，應(yīng)急救援器材臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)格式不統(tǒng)一。關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位系統(tǒng)安全聯(lián)鎖設(shè)置、現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)怏w檢測(cè)記錄及報(bào)警器的維護(hù)保養(yǎng)、關(guān)鍵裝置的維護(hù)保養(yǎng)記錄、污水排放狀況、雨水外排口久新中控樓南雨水溝需加蓋板安全教育培訓(xùn)安全培訓(xùn)臺(tái)賬、安全培訓(xùn)考核記錄、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、安全班組活動(dòng)記錄1、造氣部六月份供水工段班組安全活動(dòng)無(wú)計(jì)劃。 2、動(dòng)力部發(fā)電工段一月份班組安全活動(dòng)內(nèi)容填寫較簡(jiǎn)潔。 3、各部室根據(jù)安全培訓(xùn)月計(jì)劃間續(xù)開展安全培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)考核時(shí)間均待定。作業(yè)安全系統(tǒng)停車方案安全措施的落實(shí)、各類安全作業(yè)票證、作業(yè)場(chǎng)所的警示標(biāo)志、危急性作業(yè)的有害因素識(shí)

10、別、現(xiàn)場(chǎng)人員安全行為規(guī)范檢查1、合成部、甲醚部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如部分動(dòng)火、高處作業(yè)和進(jìn)入受限空間等作業(yè)票證無(wú)編號(hào)。 2、造氣部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如廢水管道支架動(dòng)火和一期精餾殘液和二期殘液連接高處作業(yè)票證無(wú)危害識(shí)別。 3、合成部、造氣部、動(dòng)力部動(dòng)火作業(yè)票證內(nèi)容填寫不精確，如補(bǔ)充措施為環(huán)境動(dòng)火，危害識(shí)別為嚴(yán)格動(dòng)火作業(yè)規(guī)程，可降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。 4、動(dòng)力部高空作業(yè)中特級(jí)作業(yè)安環(huán)部未簽字。職業(yè)健康職業(yè)查體、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警、沖洗設(shè)施、防護(hù)器具的備用1、安保部定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)，頻次為1次/月。 2、根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。 三、6月4日生產(chǎn)管理中心在X省公司組織召開風(fēng)險(xiǎn)

11、評(píng)價(jià)工作交流會(huì)。中心負(fù)責(zé)人與安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人就構(gòu)建基礎(chǔ)安全生產(chǎn)管理體系過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通和交流。 中心根據(jù)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作要求，依據(jù)X省公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作推進(jìn)狀況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍和危害識(shí)別方法進(jìn)行具體的界定和闡述，并建議安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)要積極組織相關(guān)人員召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)爭(zhēng)論會(huì)，準(zhǔn)時(shí)對(duì)設(shè)備、設(shè)施事件樹分析圖和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定的精確性進(jìn)行論證分析，進(jìn)一步對(duì)設(shè)備、設(shè)施事件樹分析圖進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 為有效提升下一步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，要求與會(huì)人員要嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，結(jié)合各崗位安全、生產(chǎn)特點(diǎn)，穩(wěn)步開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作目標(biāo)。 四、通過(guò)綜合檢查，X省公司現(xiàn)場(chǎng)安全基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，需進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全基礎(chǔ)管理，檢修作業(yè)的安全措施的落實(shí)要具體詳細(xì)，責(zé)任落實(shí)到人，尤其是拆除現(xiàn)場(chǎng)操作人員的自我防護(hù)意識(shí)薄弱，針對(duì)在此次檢查中暴露出的問(wèn)題，考核如下： 1、甲醇造氣部一期造氣造氣爐爐底檢修安全措施落實(shí)不到位，氣瓶安全間距不夠且現(xiàn)場(chǎng)無(wú)滅火措施，考核造氣部部門績(jī)效分1分，部門落實(shí)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行考核。 2、甲醇罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)拆除作業(yè)人員安全防范措施差，登高未系安全帶，動(dòng)火氣瓶安全間距不足，現(xiàn)場(chǎng)滅火器失效，監(jiān)護(hù)人未在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，考核甲醚部部門績(jī)效分1分，部門落實(shí)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行考核。 3、甲醚c區(qū)石墨冷卻器檢修現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)不到位，二樓、三樓檢修平臺(tái)無(wú)防墜落措