藥品采購培訓(xùn)(課堂PPT)課件

1、.1采購培訓(xùn).2一、采購崗位人員的基本標(biāo)準(zhǔn) 從事采購工作的人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷（新版規(guī)定） 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，堅持“按需購進，擇優(yōu)采購，質(zhì)量第一”原則，確保藥品購進的合法性。 采購員應(yīng)及時了解藥品的庫存結(jié)構(gòu)和銷售情況，合理制定藥品采購計劃。.3二、對首營企業(yè)合法質(zhì)量審核的內(nèi)容 對首營企業(yè)的審核，應(yīng)當(dāng)查驗加蓋其公章1、藥品生產(chǎn)許可證或者藥品經(jīng)營許可證復(fù)印件。2、營業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件。3、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范或者藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書復(fù)印件。原印章的以下資料，確認(rèn)真實、有效。4、相關(guān)印章、隨貨同行(票）樣式。5、開戶戶名、開戶銀行及賬號。6

2、、稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件。.4核實、留存供貨單位銷售人員以下資料核實、留存供貨單位銷售人員以下資料1、加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件。2、加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限。.5與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議至少包含內(nèi)容與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議至少包含內(nèi)容1、明確雙方質(zhì)量責(zé)任2、供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負(fù)責(zé)。3、供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票。4、藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求5、藥品包裝、標(biāo)簽、說明書符合有關(guān)規(guī)定6、藥品運輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任7、質(zhì)量

3、保證協(xié)議的有效期限.6索取供貨單位原印章以下資料、確認(rèn)真實、準(zhǔn)確營業(yè)執(zhí)照、GMP證書或GSP證書、藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證、藥品批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品的包裝標(biāo)簽說明書實樣、藥品報告書、物價批文等資料給質(zhì)管部審核、存檔并做好記錄。首營企業(yè)、首營品種審批流程采購部門應(yīng)當(dāng)填寫相關(guān)申請表格，經(jīng)過質(zhì)量管理部門和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的審核批準(zhǔn)必要時應(yīng)當(dāng)組織實地考察，對供貨單位質(zhì)量管理體系進行評價.7 四、進口藥品報告書審核內(nèi)容四、進口藥品報告書審核內(nèi)容購進進口藥品要索取加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證和進口藥品檢驗報告書或進口藥品通關(guān)單復(fù)印件資料。.8 五、供貨發(fā)票管理五、供貨發(fā)票管理

4、1、采購部對所采購的所有藥品，原則上必須全部取得增值稅專用發(fā)票，并審核發(fā)票如下內(nèi)容：（1）購貨單位、銷貨單位的名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號是否填寫完整、正確（2）發(fā)票上的購貨單位與我方付款單位名稱、賬號一致（3）發(fā)票與實際采購藥品品名、規(guī)格、供貨廠家一致（4）發(fā)票填寫內(nèi)容是否打印清晰（5）是否包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)（6）是否附有清單：所附清單的是否有兩份清單上的銷售額與發(fā)票上的不含稅銷售額是否相符.9（7）是否蓋有銷售單位的發(fā)票專用章，蓋章是否清晰（8）發(fā)票金額與實際采購藥品名稱、入庫單是否一致（9）簽收發(fā)票有不符合以上任一條的，應(yīng)立即將問題發(fā)票予以退回給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商限期重

5、新開具發(fā)票。 2、采購部取得供應(yīng)商專人送達(dá)或郵寄送達(dá)的專用發(fā)票時，需與實際請購及所收貨物清單進行核對確認(rèn)無誤。 3、財務(wù)部主辦會計收到發(fā)票后，應(yīng)按周進行統(tǒng)計期未所有的進項發(fā)票的份數(shù)、金額和稅額、填報進項管理和銷項管理報表，并報財務(wù)主管審核。 4、主辦會計應(yīng)在發(fā)票移交登記表上注明增值稅發(fā)票的認(rèn)證和入賬情況，并按月將接交發(fā)票與財務(wù)入賬發(fā)票份數(shù)、金額進行核對，并確保所有的增值稅進項發(fā)票均在規(guī)定時間內(nèi)予以認(rèn)證，確保所有采購發(fā)票均按規(guī)定時間入賬，確保入賬總份數(shù)、金額與購進商品發(fā)票移交登記表合計數(shù)相符。 5、財務(wù)主管審核無誤后，將登記表交由主辦會計按順序編號進行裝訂保管。.10六、建立完整的藥品購進記錄1

6、、記錄內(nèi)容應(yīng)包括：藥品品名、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進數(shù)量、購貨日期等，采購中藥材、中藥飲片的還應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)地2、藥品購進記錄保存時間至少5年以上.11七、藥品直調(diào)管理發(fā)生災(zāi)情、疫情、突發(fā)事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符合國家有關(guān)規(guī)定的情形，企業(yè)可采取直調(diào)方式購銷藥品，將已采購的藥品不入本企業(yè)倉庫，直接從供貨單位發(fā)送到購貨單位，并建立專門的采購記錄，保證有效的質(zhì)量跟蹤和追溯.12八、藥品采購質(zhì)量評估1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期對藥品采購的整體情況進行綜合質(zhì)量評審2、建立藥品質(zhì)量評審和供貨單位質(zhì)量檔案，并進行動態(tài)跟蹤管理。.13 MORE THAN TEMPLATEMORE THAN TEMPLATEClick here to add you to the Center of the narrative Thought Click here to add you to the Center of the narrative thought 九、名詞解釋九、名詞解釋1、首營企業(yè)：采購藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或者經(jīng)營企業(yè)2、首營