工票管理規(guī)定

1、 工票管理規(guī)定（試行） NJQJ-SZ-2013-11 為了進(jìn)一步加強企業(yè)基礎(chǔ)管理，提升企業(yè)管理水平，并配合新工時制度工作的推進(jìn)，規(guī)范工票管理制度，特制定此規(guī)定。一、 工票分類：工票分為產(chǎn)品工票、工時差額補充工票、補廢工票、返修工票、零星工票、待工（料）及勞務(wù)工票；工票將按名稱、顏色進(jìn)行區(qū)分。二、 工票種類的開具要求及內(nèi)容說明：1. 產(chǎn)品工票： 生產(chǎn)計劃處下達(dá)的制令號產(chǎn)品，經(jīng)過ERP系統(tǒng)投產(chǎn)的產(chǎn)品統(tǒng)一使用電腦打印工票；未通過ERP系統(tǒng)投產(chǎn)（如：三包、備件任務(wù)等）產(chǎn)品，由廠部認(rèn)可的公司（分廠、車間）（以下簡稱車間）開票員，根據(jù)零件加工工藝工序工時定額開具； 2. 工時差額補充工票生產(chǎn)現(xiàn)場，若發(fā)生

2、坯料尺寸更改（材料代用）、坯料硬度問題、工時制定更改、工藝更改、設(shè)計更改、工種變動等情況，由技術(shù)處工時定額組定額員根據(jù)代用（更改）依據(jù)開具，并在工票上注明增減原因及依據(jù)。3. 補廢工票 生產(chǎn)計劃處下達(dá)的制令號產(chǎn)品，零件加工過程中發(fā)生責(zé)任廢或非責(zé)任廢后，重新加工發(fā)生的產(chǎn)品工時，由廠部認(rèn)可的車間開票員，根據(jù)零件加工工藝工序工時定額開具，并在工票上注明“不合格品通知單”編號；4. 返修工票（1）生產(chǎn)計劃處下達(dá)的制令號產(chǎn)品，零件加工過程中產(chǎn)生回用措施，發(fā)生的加工工時，車間工時定額員（兼）在“不合格品回用申請單”上簽署工時并簽字（注：單張不合格品回用申請單工時超過4H的需報技術(shù)處工時定額組審批簽字），廠

3、部認(rèn)可的車間開票員，根據(jù)“不合格品回用申請單”上簽署的工時定額開具，并在工票上注明“不合格品回用申請單”編號，車間工時定額員（兼）簽字確認(rèn)；（2）產(chǎn)品裝配過程需要返修或裝配調(diào)整增補的零件，加工發(fā)生的工時；現(xiàn)場調(diào)整通知單由裝配車間班組組長開出，由裝配車間技術(shù)員審核確認(rèn)（關(guān)鍵要素以及5件以上批量件需由設(shè)計主管工程師簽字確認(rèn)），車間工時定額員（兼）在“現(xiàn)場調(diào)整通知單”上簽署工時并簽字（注：單張現(xiàn)場調(diào)整通知單工時超過4H的需報技術(shù)處工時定額組審批簽字），廠部認(rèn)可的車間開票員，根據(jù)“現(xiàn)場調(diào)整通知單”上簽署的工時定額開具，車間工時定額員（兼）簽字確認(rèn)，現(xiàn)場調(diào)整通知單隨返修工票保留備查；5. 零星工票非產(chǎn)品

4、加工（如：自制工裝、設(shè)備維修、外協(xié)產(chǎn)品等）發(fā)生的工時；車間工時定額員（兼）在車間計劃員下達(dá)的零星任務(wù)通知單（或圖紙）上簽署工時并簽字（注：單張零星工票工時超過4H的需報技術(shù)處工時定額組審批簽字），廠部認(rèn)可的車間開票員，根據(jù)零星任務(wù)通知單（或圖紙）上簽署的工時定額開具，車間工時定額員（兼）簽字確認(rèn)，零星任務(wù)通知單（或圖紙）隨零星工票保留備查；6. 待工（料）及勞務(wù)工票（1）由于生產(chǎn)任務(wù)量不足，造成機(jī)臺操作員待料；由車間生產(chǎn)調(diào)度填寫待工（料）及勞務(wù)工票，車間生產(chǎn)經(jīng)理審批；（2）由于零件加工過程中，發(fā)生技術(shù)質(zhì)量等問題待處理，造成機(jī)臺操作員待工；由車間生產(chǎn)調(diào)度填寫待工（料）及勞務(wù)工票，并由車間技術(shù)員簽

5、字確認(rèn)，報車間生產(chǎn)經(jīng)理審批；（3）由于零件加工過程中，發(fā)生設(shè)備故障待維修處理，造成機(jī)臺操作員待工；由車間生產(chǎn)調(diào)度填寫待工（料）及勞務(wù)工票，并由設(shè)備處簽字確認(rèn)，報車間生產(chǎn)經(jīng)理審批；（4） 廠部或車間安排的非產(chǎn)品加工任務(wù)（如：配合設(shè)備維修、宣傳工作等），由車間生產(chǎn)調(diào)度填寫待工（料）及勞務(wù)工票，并由用人部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報車間生產(chǎn)經(jīng)理審批；（5）待工（料）及勞務(wù)工票不能計算計時工資，只能作為不影響計時制工人崗位技能日工資的計算依據(jù)和月度或年度考核的依據(jù)。三、 總體要求1. 通過ERP投產(chǎn)的產(chǎn)品工票統(tǒng)一使用電腦工票，不允許手開工票；其他需要手工開具的工票必須由廠部認(rèn)可的車間開票員嚴(yán)格根據(jù)工票分類及工

6、時定額開具工票，開具時工票上信息（制令號、圖號、名稱、數(shù)量、工時定額等）需填寫清楚，工票隨任務(wù)下達(dá)時開具，不允許一次性補開工票；開票員嚴(yán)禁不按規(guī)定類別開具工票、無依據(jù)私自亂開工票、私自更改工時定額，一票分開等違規(guī)行為，違反規(guī)定者一經(jīng)查實，將作嚴(yán)肅處理；2. 工票上每一欄，操作者必須認(rèn)真如實填寫清楚，如發(fā)現(xiàn)故意不填或虛假填寫，將作為廢票處理；操作者嚴(yán)禁私自更改工票上的數(shù)量和工時定額，違反規(guī)定者，一經(jīng)查實，將作嚴(yán)肅處理；3. 產(chǎn)品工票、補廢工票需經(jīng)過檢驗員蓋章確認(rèn)方有效；返修工票、零星工票、待工（料）及勞務(wù)工票需經(jīng)過車間生產(chǎn)經(jīng)理簽字方有效；返修工票、零星工票單張超4H的還需技術(shù)處工時定額組簽字方有

7、效，否則視為廢票，不予統(tǒng)計結(jié)算；4. 產(chǎn)品工票、補廢工票需隨生產(chǎn)訂單、圖紙、工藝等中轉(zhuǎn)，中轉(zhuǎn)員將工票集中收集按月交統(tǒng)計員；返修工票、零星工票、待工（料）及勞務(wù)工票按月集中交統(tǒng)計員；原則上當(dāng)月工票當(dāng)月交，隔月一律無效，特殊情況需報車間生產(chǎn)經(jīng)理審批方有效；5. 當(dāng)月工票原則上當(dāng)月結(jié)算，特殊情況如需跨月結(jié)算，由操作者提出申請，班組長審核，并報車間生產(chǎn)經(jīng)理審批方可；6. 為保證工票管理工作的嚴(yán)肅性和有序化，無權(quán)限查閱工票者均不得在統(tǒng)計室隨意查閱工票；職工本人對自身當(dāng)月工票若有疑問，由本人書面申請，加工車間審核，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱自身工票；7. 廠技術(shù)處工時定額組，作為工時定額管理的歸口部門，將安排日常檢查工票工作，同時廠企管部將會同生產(chǎn)、人事、