質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系程序文件

1、QB中國十七冶集團有限公司企業(yè)標準QG4-20GG質M、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系程序文件版本號：第6版修改狀態(tài)：第0次修改受控標識：20GG0401發(fā)布20GG0401實施中國十七冶集團有限公司發(fā)布十七冶質M、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系程序文件目錄發(fā)布令2.1、文件控制工作程序QG4.120GG3?2、記錄控制工作程序QG4.220GG3、目標和指標管理工作程序QG4.320GG1?5、危險源辨識、風險評價和確定控制措施工作程序QG4.5 20GG6法律法規(guī)和其他要求識別評價及合規(guī)性評價工作程序QG4.6-20GG287、溝通、協(xié)商與交流工作程序QG4.720GG338、

2、人力資源管理工作程序QG4.820GG389、基礎設施管理工作程序QG4.920GG4310、施工過程管理工作程序QG4.1020GG47-?11、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制工作程序QG4.1120GG5912、應急準備與響應控制工作程序QG4.1220GG6813、顧客滿意度監(jiān)視和測M工作程序QG4.1320GG7414、內部審核工作程序QG4.1420GG8115、過程的監(jiān)視和測M控制工作程序QG4.1520GG8516、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)測評價工作程序QG4.1620GG8917、不合格品控制工作程序QG4.1720GG9518、事件調查、不符合的控制工作程序QG4.1820GG9

3、919、數(shù)據(jù)分析管理工作程序QG4.1920GG10420、糾正與預防措施控制工作程序QG4.2020GG108附錄：文件修改記錄112中國十七冶集團有限公司企業(yè)標準文件控制工作程序第6版第0次修改QG4.1 20GG1總則對集團公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。2 范圍適用于集團公司對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件的控制。3 引用文件集團公司管理手冊(第6版)4 術語4.1 受控標識指表明文件狀態(tài)，以文件名稱、編號/版本號、分發(fā)號、發(fā)布/實施日期、發(fā)文單位/公章以及注明修改、作廢等作為受控標識。5 職責職權5.1 本程序集

4、團公司分管領導為管理者代表，其職責職權見集團公司十七冶總部機關組織手冊5.2 集團公司辦公室(董事會辦公室)是本程序的主管部門。負責:a) 對集團公司與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的行政文件收發(fā)、登記等管理；b) 集團公司歸檔的有關文件按期歸檔、使用、保管、銷毀；c) 建立集團公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件的現(xiàn)行有效版本文件總目錄清單；d)對集團公司總部機關各部門、各二級公司、集團公司直接管控項目經理部的文件有效狀態(tài)的控制情況進行監(jiān)控檢查。5.3 集團公司總部機關各部門負責本部門有關文件的編制、修改、收發(fā)、使用、保管、歸檔的管理，建立本部門有效版本文件目錄清單。技術質M部

5、（技術中心）負責采集國家/行業(yè)技術標準規(guī)范，發(fā)布技術標準信息。信息化部負責0A系統(tǒng)電子文件模塊數(shù)據(jù)遷移及導入。5.4 集團各二級公司、本程序主管部門在本單位履行5.2a）、b）、c）條款的職責職權，對本單位相關部門和項目經理部的文件管理工作實施監(jiān)控檢查。各相關部門在本單位按照權責設置履行5.2d）條款的職責權限。5.5 項目經理部負責本項目與質M、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件管理和控制，建立有效文中國十七冶集團有限公司發(fā)布20GG0401實施QG4.120GG件的目錄清單，按歸屬關系及時將本項目當期有效文件的目錄清單報集團公司/所屬公司。6工作程序6.1文件分類、編制、審核、批準、發(fā)放

6、6.1.1文件分類、編制、審核、批準、發(fā)放的管理見下表：文件類別編制單位審核批準發(fā)放單位更改控制管理手冊特種設備質M手冊發(fā)展改革部管理者代表具體組織集團公司量事長發(fā)展改革部程序文件各程序主管部門管理者代表組織集團公司總經理發(fā)展改革部基本管理制度相關部室發(fā)展改革部組織集團公司量事長辦公室（量事會辦公室）特種設備專項制度相關部室下屬有關公司發(fā)展改革部具體組織總質M保證師發(fā)展改革部企業(yè)技術標準、工法等技術中心組織總工程師組織專家組集團公司技術總監(jiān)技術質M部（技術中心）臨時（試行）性管理制度相關部室編制部門組織相關部門會簽/評審集團公司分管領導編制單位壓力容器制作與安裝管理分手冊裝備制造公司裝備制造公

7、司審核，報發(fā)展改革部備案裝備制造公司經理裝備制造公司預拌商品硅管理分手冊物流與裝備成套公司物流與裝備成套公司審核，報發(fā)展改革部備案物流與裝備成套公司經理物流與裝備成套公司公路橋梁工程管理分手冊路橋工程技術公司路橋工程技術公司審核，報發(fā)展改革部備案路橋工程技術公司經理路橋工程技術公司下屬公司、子公司專業(yè)性制度/管理工作程序專業(yè)性制度按十七冶經營管理通則的相關規(guī)/£執(zhí)行；下屬公司制定的特種設備專項制度、各子公司制定的管理工作程序應報發(fā)展改革部備案。各層次有關的行政（業(yè)務戊件主管部室部室負責人（或會簽）分管領導編制單位管理方案、應急準備與響應預案按對應的程序文件規(guī)定執(zhí)行施工組織總設計、施工

8、組織設計、項目質M計戈9、施工方案、專項安全技術方案等按十七冶技術創(chuàng)新管理通則規(guī)/£執(zhí)行各項目經理部工程項目管理目標責任書/施工分包合同/產品采購合同/勞務合同的范本等由集團公司主管部門組織編制、審核、評審，分管副總經理批準。1.1.2 文件編制人員、審核/評審責任人員應保證文件中的職責、活動及其流程清晰明確，適宜于所描述的管理活動/產品實現(xiàn)過程，符合相關法律法規(guī)和標準規(guī)范要求。文件發(fā)布前應獲得授權人批準。1.1.3 外來文件由接收部門按領導批示傳遞至有關部門，主責部門組織辦理。辦理完成后，主責部門應將文件返還給接收部門并反饋結果。適用的法律、法規(guī)和其他要求的管理按法律法規(guī)和其他要求

9、識別評價及合規(guī)性評價工作程序QG4.6-20GGBt執(zhí)行。技術質M部（技術中心）負責采集國家/行業(yè)技術標準規(guī)范，識別具有效性，發(fā)布最新技術標準信息,并對技術資料室的圖書實施有效管理。1.1.4 體系運行記錄表格與管理體系文件、有關規(guī)卓制度同步編制、同步審核、同步批準。發(fā)展改革部負責匯總管理體系文件和宜接支持性規(guī)卓制度上附屬的體系運行記錄表格，形成匯編進行發(fā)布。6.2 文件的編號和標識6.2.1 集團公司標準代號和編號分配a）十七冶企業(yè)技術標準代號為：QJ企業(yè)管理標準代號為：QG工作標準代號為：QZ;b）標準編號范圍分配原則：集團公司1500;海外事業(yè)本部9011100；冶金工程技術公司1301

10、1500；路橋工程技術公司15011700；裝備制造公司17011900；水泥工程技術公司19012100;城建工程技術公司21012300;市政工程技術公司23012500;風力與太陽能發(fā)電工程技術公司30013100；物流與裝備成套公司31013200;工程技術服務公司32013300;南京分公司33013400;山東分公司34013500;江西分公司35013600;湛江分公司36013700;海南分公司37013800。各子公司和集團新組建的實體公司標準編號范圍為38015000,按照先申請先授權原則由發(fā)展改革部在簽署編號范圍內指定申請單位編號并備案。6.2.2 三標一體化管理體系運行

11、記錄表格的編號規(guī)定如下：GG-GGG-XGGG-GG-x集團和下屬公司同名記錄，用0、1、2.表示|記錄序號文件發(fā)布年份文件編號單位名稱代碼注：單位名稱代碼為集團公司/本單位簡稱的漢語拼音的第一個字母的組合。如集團公司簡稱“十七冶”，表示為“SQP;冶金工程技術公司簡稱為“冶金”，表示為“PJ'。集團和下屬公司同名記錄順序按6.2.1b）條款單位排列順序確定，如集團為0,冶金工程技術公司為2。6.2.3 其他文件的編號由本單位文件控制主管部門按照十七冶行政辦公管理制度進行統(tǒng)一管理。6.2.4 電子版文件按集團公司局域網網絡辦公（0A）設定的授權管理權限，以版本號、規(guī)定編號、修改狀態(tài)、發(fā)

12、布/實施日期、發(fā)布單位為標識。6.2.5 含有集團公司知識產權、商務/技術秘密的書面領用文件應加編分發(fā)號予以標識。6.3 文件的評審與更改6.3.1 集團公司管理體系在實施運行中，因組織機構變動，產品或工作流程變化、法律法規(guī)和其他要求重大變化時，有關的管理體系文件應進行修改/換版。產品實現(xiàn)策劃的文件因合同變更、工藝方法變更或適用的標準規(guī)范變更，其文件應進行修改換版。修改時應進行評審，以確保其是充分與適宜的。6.3.2 文件更改時應填寫文件修改記錄，由文件擬制部門按本程序6.1.1條規(guī)定的審批程序辦理審核批準手續(xù)。當板塊公司和分公司因專業(yè)特點或職能部門設置不同，或因發(fā)展需要、資質取證需要，增加體

13、系運行記錄表格或更改集團體系運行記錄表格欄目時，應報請發(fā)展改革部審查、備案。QG4.120GG6.3.3 有修改狀態(tài)標識的文件，更改時應注明更改版次及更改生效時間等現(xiàn)行修訂狀態(tài)。其他文件更改時應明確所取代文件的編號、名稱或更改革節(jié)/條款。6.3.4 凡對原文件某條某節(jié)修改的，則由文件持有者，依據(jù)文件修改記錄自行作出修改。若為換頁更改的，依據(jù)文件修改記錄換發(fā)新頁，作廢原頁由文件持有者銷毀。6.3.5 當管理手冊、程序文件等經多次修改（修改狀態(tài)從09次時）或有大幅度修改時，則應換版，版號以1、2、3阿拉伯數(shù)字依次排序。6.4 文件的使用、保管、歸檔與銷毀6.4.1 集團公司總部機關各部門、各二級公

14、司、項目經理部應確保獲得所需文件的適用版本。使用的有關管理體系文件，應正確識別，保持清晰可辨。對管理體系建立和實施過程中形成的文件必須明確專人負責實施收集整理與保管，建立本單位文件目錄清單，及時公布并進行動態(tài)控制。集團公司辦公室匯總建立總的文件目錄清單，每半年在網絡辦公（OA）相應欄目上進行發(fā)布。6.4.2 記錄是一種特殊的文件，表格的使用和記錄的填寫與收集、保存、銷毀，具體執(zhí)行記錄控制工作程序。體系運行記錄保持年限見體系運行記錄表格匯編；工程產品有關記錄保持年限見十七冶檔案管理制度。6.4.3 電子版文件的發(fā)送、讀取、刪除的控制，執(zhí)行十七冶信息系統(tǒng)和網絡管理制度。注意：失效的電子版文件應在發(fā)

15、布現(xiàn)行有效的文件時予以同步刪除。6.4.4 電子版文件需要下載、復制成書面文件使用的，應在復制的書面封面首頁注明“依據(jù)GG復制“字樣并由復制部門加蓋紅色印章。6.2.5條的書面文件不得再次復印使用。6.4.5 當領用的書面文件丟失或磨損不能使用時，由文件領用人到原發(fā)放部門辦理補發(fā)或更換手續(xù)，填寫文件發(fā)放/領用登記表。更換的新文件分發(fā)號應與原文件分發(fā)號一致，補發(fā)的新文件則應給以新的分發(fā)號，并注明原分發(fā)號作廢。646當領用的文件為失效時（包括外來技術標準、規(guī)范、規(guī)程），應由文件發(fā)放部門文件管理員依據(jù)有關信息，按發(fā)放/領用記錄收回，并在失效文件的封面/首頁加蓋藍色“作廢”印卓，未加蓋藍色“作廢”印旗的失效文件應采取不被誤用的措施進行隔離保管。647作廢文件應及時撤出使用場所。銷毀時，應填寫文件銷毀申請表，經部門負責人審批后實施。銷毀時現(xiàn)場需兩人以上才能進行。作為知識積累等用途，對需要保存的失效文件，由原編制單位刻錄光盤，一般留存2份，并標注作廢。未經批準，任何單位與625條款648個人均不得向集團公司外部人員