KPI——審計(jì)部部長(zhǎng)

1、審計(jì)部部長(zhǎng) KPI 組成表KPI考核考核KPI 說(shuō)明權(quán)重計(jì)算方式信息來(lái)源實(shí)際得分周期標(biāo)準(zhǔn)考核目的集團(tuán)整體部門(mén)業(yè)績(jī)與集團(tuán)業(yè)績(jī)掛年100 分30%集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表鉤經(jīng)營(yíng)情況年度常規(guī)審計(jì)參照本崗位提交使內(nèi)部審計(jì)成為一個(gè)常工作計(jì)劃和執(zhí)半年100 分見(jiàn)附表 125%見(jiàn)表一報(bào)告與總經(jīng)理抽規(guī)性、日常性、規(guī)范性行情況報(bào)告查的工作年度重大投資監(jiān)督并確保集團(tuán)重大投融資項(xiàng)目和非參照本崗位提交融資項(xiàng)目的決策程序、常規(guī)性項(xiàng)目審季度100 分見(jiàn)附表 225%見(jiàn)表二合同簽定等方面嚴(yán)格遵報(bào)告總經(jīng)理抽查計(jì)工作進(jìn)展報(bào)守公司各項(xiàng)規(guī)章和法律告法規(guī)本部門(mén)員工培從實(shí)際出發(fā)對(duì)現(xiàn)有人員訓(xùn)計(jì)劃與執(zhí)行半年100 分見(jiàn)附表 410%見(jiàn)表三本部門(mén)員工評(píng)

2、價(jià)進(jìn)行培訓(xùn)和引進(jìn)符合崗情況位要求的人才1000<=A<=0.5%預(yù)算辦公費(fèi)用800.5%<A<=2%部門(mén)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)確保公司的全面預(yù)算管半年100 分見(jiàn)附表 510%602%<A<=5%使用情況告理在本部門(mén)得以實(shí)施405%<A<=10%0A>=10%軟指標(biāo)評(píng)分表表一：對(duì)“公司年度常規(guī)審計(jì)工作計(jì)劃”與“階段工作執(zhí)行報(bào)告”評(píng)分（集團(tuán)總經(jīng)理填寫(xiě)）請(qǐng)參考審計(jì)部部長(zhǎng)提交的“年度常規(guī)審計(jì)工作計(jì)劃報(bào)告”與“階段常規(guī)審計(jì)工作進(jìn)展報(bào)告”對(duì)常規(guī)審計(jì)工作綜合四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布得分報(bào)告上交及時(shí)性30工作進(jìn)度是否與計(jì)劃相符30工作質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

3、30提高審計(jì)工作質(zhì)量的建議是否有建設(shè)性10總計(jì)100附表 1：公司審計(jì)部年度工作計(jì)劃與執(zhí)行報(bào)告格式（審計(jì)部部長(zhǎng)填寫(xiě)）說(shuō)明：審計(jì)部部長(zhǎng)每年年初制定全年的常規(guī)工作計(jì)劃，每年中和每年末向總經(jīng)理提交工作執(zhí)行報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容參照下表：報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容年度內(nèi)審工作計(jì)劃工作內(nèi)容涵蓋范圍、審計(jì)項(xiàng)目、工作進(jìn)度安排工作進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較工作成果所發(fā)現(xiàn)重大或普遍存在問(wèn)題及解決方案建議工作業(yè)績(jī)自評(píng)上階段本部門(mén)的所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題工作改進(jìn)建議下階段工作改進(jìn)建議表二：對(duì)“年度重大投資融資項(xiàng)目和非常規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作報(bào)告”評(píng)分（總經(jīng)理填寫(xiě)）請(qǐng)參照審計(jì)部部長(zhǎng)提交的“年度重大投資融資項(xiàng)目和非常規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)展報(bào)告”

4、的綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分報(bào)告上交及時(shí)性30審計(jì)工作的質(zhì)量是否符合要求40解決方案建議的合理性與可行性40總計(jì)100附表 2： 年度重大投資融資項(xiàng)目和非常規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作報(bào)告（審計(jì)部部長(zhǎng)填寫(xiě)）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容非常規(guī)審計(jì)工作報(bào)告前階段工作內(nèi)容總結(jié)、前階段所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因分析、對(duì)所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決方案建議、對(duì)提高本部門(mén)本項(xiàng)工作質(zhì)量的建議表三：對(duì)“培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行”評(píng)分（主管人力資源副總）請(qǐng)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行計(jì)報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分評(píng)分項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容的充實(shí)性計(jì)劃內(nèi)容完成率員工對(duì)培訓(xùn)效果的滿意度總計(jì)附表 2：?jiǎn)T工培訓(xùn)打分表評(píng)分項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容的充實(shí)性計(jì)劃內(nèi)容完成率員工對(duì)培訓(xùn)效果的滿意度總計(jì)注：附表2 由人力資源部組織打分并統(tǒng)計(jì)結(jié)果分?jǐn)?shù)分布計(jì)算方法得分30員工打分 %*3030員工打分 %*3040員工打分 %*40100滿分計(jì)算方法得分100參加打分員工分?jǐn)?shù)取平均100100100集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)情況常規(guī)性審計(jì)工作計(jì)劃與執(zhí)行情況非常規(guī)性審計(jì)工作進(jìn)展情況本部門(mén)員工培訓(xùn)執(zhí)行情況部門(mén)費(fèi)用情況審計(jì)部部長(zhǎng)考核流程審計(jì)部部長(zhǎng)人力資源部信息來(lái)源總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理整理備案集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表審閱并打分常規(guī)性審計(jì)工作計(jì)整理備案參照?qǐng)?bào)告打分劃與執(zhí)行報(bào)