43不合格品評審處理細(xì)則

1、不合格品評審處理細(xì)則依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號: ZC16-43編制: 日期：審核: 日期：批準(zhǔn): 日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號：2008-08-25發(fā)布 2008-09-01 實(shí)施 聊城市萬通軸承配件有限公司發(fā)布聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件不合格品評審處理細(xì)則文件編號ZC16-43修改碼A/0頁碼1/51 目的明確不合格品（可疑不合格品）評審、處置原則和權(quán)限，提供具體操作方法。2 適應(yīng)范圍適用于本公司生產(chǎn)全過程的不合格品（可疑產(chǎn)品）的評審、處置。3 職責(zé)3.1質(zhì)保部對不合格品進(jìn)行判定，并對異常情況出具檢驗(yàn)結(jié)果和不合格評審處

2、置單；3.2各責(zé)任單位負(fù)責(zé)對不合格品分析原因和提出糾正預(yù)防措施；3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)讓步接收項(xiàng)目的確定、審核及非成品的讓步接收批準(zhǔn)；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品讓步接收的批準(zhǔn)；3.5質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的判定及讓步接收、質(zhì)量事故糾正預(yù)防措施的跟蹤評價和難考核。4 文件內(nèi)容4.1評審、處置依據(jù)廢品a) 影響產(chǎn)品使用性能和安裝尺寸；b) 沒有返修價值；c) 嚴(yán)重影響下工序加工及裝配；d) 嚴(yán)重外觀缺陷。符合上述條件之一者應(yīng)判為廢品。質(zhì)量事故.1過程中發(fā)生單工序責(zé)任原因造成批量不合格或批量的廢品即形成質(zhì)量事故。.2給企業(yè)形象或聲譽(yù)造成極壞影響的質(zhì)量問題。讓步接收.1經(jīng)后工序能加以糾正或補(bǔ)償?shù)牟缓细衿贰?2不影

3、響使用功能，并征得用戶同意接收的不合格品。聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件不合格品評審處理細(xì)則文件編號ZC16-43修改碼A/0頁碼2/54.2評審、處置采購不合格品.1質(zhì)量異議（不合格品）處理原則a) 因本廠進(jìn)貸檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)缺陷是客觀事實(shí)，二次取樣無論何種結(jié)果，均不能推翻進(jìn)貸檢驗(yàn)結(jié)論；b) 二次取樣重新發(fā)現(xiàn)類似缺陷說明缺陷發(fā)現(xiàn)率大；c) 二次取樣未發(fā)現(xiàn)類似缺陷僅說明該缺陷發(fā)現(xiàn)率小。.2采購合格品的記錄和傳遞進(jìn)貸檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量檢驗(yàn)人員把不合格內(nèi)容記錄有相應(yīng)的原材料、外協(xié)件、外購件檢驗(yàn)報告單中，向技檢部經(jīng)理報告。.3質(zhì)量異議（不合格品）處理流程a) 供銷部通知質(zhì)保部

4、經(jīng)理、檢驗(yàn)員參加質(zhì)量異議處理會議；b) 質(zhì)保部負(fù)責(zé)向供方闡述材料缺陷，并出具實(shí)樣；c) 如供方提出復(fù)核要求二次取樣時，首先由質(zhì)保部檢驗(yàn)員向供方說明4.1原則；d) 質(zhì)保部檢驗(yàn)員按加倍數(shù)量抽樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報告結(jié)論；對讓步接收可以使用的由質(zhì)保部評審。e) 供銷部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論與供方確定具體索賠金額。如該批材料一部分已作為讓步接收投入生產(chǎn)線，在確定索賠金額時，還應(yīng)考慮在制造廢品損失、采取工藝措施費(fèi)用等；f) 供銷部下達(dá)索賠通知書，并由供方代表簽字。該通知書還應(yīng)包括供方提出原因分析，糾正和預(yù)防措施計劃的時間要求。.4防止再發(fā)生供銷部接到供方提交的糾正和預(yù)防措施計劃后，應(yīng)將其復(fù)印件報到質(zhì)保部，以便下次

5、進(jìn)貨檢驗(yàn)時作為重點(diǎn)檢查驗(yàn)證。必要時，供銷部、質(zhì)保部、質(zhì)保部派人員到現(xiàn)場檢查落實(shí)措施執(zhí)行情況，或進(jìn)行過程評審。廢品聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件不合格品評審處理細(xì)則文件編號ZC16-43修改碼A/0頁碼3/5.1生產(chǎn)過程發(fā)生的明顯報廢產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員評審判定，開據(jù)廢品通知單，實(shí)物進(jìn)行隔離、標(biāo)識或涂紅色。.2廢品單一式三聯(lián)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間，二聯(lián)交質(zhì)保部、三聯(lián)交倉庫作為核算廢品損失和補(bǔ)料的憑證。a) 廢品屬本單位責(zé)任，由責(zé)任單位查明原因，并在廢品通知單上簽字；b) 廢品屬外單位責(zé)任，由發(fā)現(xiàn)單位檢驗(yàn)員填寫廢品通知單通知責(zé)任單位立即派人處理，確認(rèn)后在廢品單上簽字，當(dāng)兩單位對廢品責(zé)任發(fā)生爭

6、議時，由技檢部門負(fù)責(zé)人仲裁簽字認(rèn)可。.3質(zhì)保部檢驗(yàn)員定期負(fù)責(zé)到各生產(chǎn)現(xiàn)場回收廢品，開據(jù)廢品通知單后送廢品庫，廢品庫管理員根據(jù)廢品通知單登記入帳。質(zhì)量事故.1檢驗(yàn)員對質(zhì)量問題，填寫不合格評審處置單并隔離、標(biāo)識，在當(dāng)日報質(zhì)保部經(jīng)理及責(zé)任單位負(fù)責(zé)人。.2質(zhì)保部主管根據(jù)質(zhì)量問題的批量、性質(zhì)、損失及初步原因，判定（必要時與有關(guān)專家商定）為質(zhì)量事故，并通知責(zé)任單位。.3責(zé)任單位應(yīng)在兩日內(nèi)進(jìn)行詳細(xì)的原因分析，并填寫質(zhì)量事故報告報質(zhì)保部經(jīng)理。.4質(zhì)保部經(jīng)理在接到質(zhì)量事故報告二日內(nèi)召集質(zhì)保部、責(zé)任單位以適當(dāng)形式（現(xiàn)場會、分析會），對該質(zhì)量事故進(jìn)行評審。按“三不放過”原則進(jìn)行處理，在質(zhì)量事故報告有關(guān)欄內(nèi)填寫處理意

7、見，并報總經(jīng)理，在公司處理意見欄內(nèi)批示，如有必要通報全公司。返工品對加工過程或最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的可返工不合格品，由檢驗(yàn)員評審判定，填寫產(chǎn)品返工返修通知單，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人在產(chǎn)品返工返修通知單內(nèi)簽署意見，按返工工藝文件在3日內(nèi)返工完畢，該返工品隨同產(chǎn)品返工返修通知單轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員復(fù)檢，并記錄。月末報質(zhì)保部作統(tǒng)計考核。聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件不合格品評審處理細(xì)則文件編號ZC16-43修改碼A/0頁碼4/5讓步接收管理流程.1原材料讓步接收：.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題時，均由進(jìn)貨檢驗(yàn)員填寫不合格評審處置單并反饋給供銷部。.1.2供銷部填寫原材料讓步接收申請報告一式4份交質(zhì)保部

8、辦理讓步接收。.1.3質(zhì)保部接到供銷部傳遞的原材料讓步接收申請報告后，視不合格產(chǎn)品的具體情況辦理讓步接收。同時質(zhì)保部采取補(bǔ)救措施，下達(dá)臨時工藝通知單交質(zhì)保部和生產(chǎn)車間。.1.4供銷部將已審批后的原材料讓步接收申請報告交生產(chǎn)車間、質(zhì)保部。.1.5該批原材料由倉庫管理員做讓步接收標(biāo)識，辦理入庫手續(xù)。.1.6生產(chǎn)質(zhì)保執(zhí)行臨時工藝通知單。過程檢驗(yàn)員按臨時工藝通知單要求進(jìn)行檢驗(yàn)。.1.7對所購進(jìn)材料質(zhì)量問題由供銷部反饋給材料生產(chǎn)廠，由生產(chǎn)廠進(jìn)行原因分析、制定整改措施。重復(fù)出現(xiàn)的讓步接收由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)廠進(jìn)行質(zhì)量評審。.2外協(xié)產(chǎn)品的讓步接收.2.1外協(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題后，填寫不合格評審處置單反饋質(zhì)

9、保部。.2.2質(zhì)保部接到不合格評審處置單現(xiàn)場核實(shí)后，應(yīng)責(zé)成相關(guān)責(zé)任外協(xié)單位進(jìn)行原因分析并制定糾正預(yù)防措施交質(zhì)保部。.2.3執(zhí)行4.2.5.1.3-4.2.5.1.7條款。.3成品讓步接收.3.1對成品發(fā)生的不合格，由成品檢驗(yàn)員填寫不合格評審處置單反饋責(zé)任部門。.3.2責(zé)任部門接到不合格評審處置單后，進(jìn)行原因分析并制定糾正預(yù)防措施交技檢部。.3.3質(zhì)保部接到責(zé)任單位傳遞的不合格評審處置單后，對原因分析和技術(shù)性糾正預(yù)防措施進(jìn)行審查。原因分析和糾正預(yù)防措施不到位，責(zé)任單位重新進(jìn)行原因分析聊城市萬通軸承配件有限公司質(zhì)量管理體系支持性文件不合格品評審處理細(xì)則文件編號ZC16-43修改碼A/0頁碼5/5和制定整改措施。質(zhì)保部視不合格的具體情況（必要時需征得用戶同意），開據(jù)產(chǎn)品讓步接收通知單，同時在不合格評審處置單中填寫處理結(jié)果。.3.4質(zhì)保部接到責(zé)任單位傳遞的由技檢部確認(rèn)的不合格評審處置單后，對原因分析和管理性糾正預(yù)防措施進(jìn)行審查。原因分析和糾正預(yù)防措施不到位，責(zé)任單位重新進(jìn)行原因分析和整改措施。.3.5責(zé)任單位將經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后的不合格評審處置單、產(chǎn)品讓步接收通知單交質(zhì)保部。.3.6 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織讓步接收糾正措施的跟蹤評價和驗(yàn)證考核。質(zhì)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行讓步接收。.3.7重復(fù)出現(xiàn)的讓