某裝飾材料公司質(zhì)量手冊范本

1、 義烏祥瑞裝飾材料 XR/QM 01-2009質(zhì) 量 手 冊Quality Manual依據(jù)ISO9001:2008國際標準編制第二版 修改狀態(tài)：第 0次 受控狀態(tài)： 持有部門： 持 有 人： 2009年10月17日發(fā)布 2009年10月25日實施第0.1章批準令為了向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務，以達到顧客滿意，公司依據(jù)ISO9001：2008標準要求，建立并實施、保持和改進質(zhì)量管理體系,特制定本版質(zhì)量手冊本版質(zhì)量手冊是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中必須遵循的法規(guī)性文件。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。本版質(zhì)量手冊于2009年10月17日發(fā)布，并于2009年10月25日起實施。從實施之日起，公司所有部

2、門與人員必須嚴格執(zhí)行本版質(zhì)量手冊的規(guī)定?？偨?jīng)理：日期：2009年10月17日第0.2章管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，任命朱林鋒同志為本公司的管理者代表，并賦予如下職責：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，并實施持續(xù)改進；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個公司提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理：2009年10月17日第0.3章目錄第0.1章 批準令第0.2章 管理者代表任命書第0.3章 目錄第0.4章 修改記錄表第1 章 公司簡介第2章手冊管理與相關說

3、明第3 章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第4 章質(zhì)量管理體系文件控制程序 XR/QP01-2009記錄控制程序 XR/QP02-2009第5 章管理職責公司組織機構圖公司質(zhì)量職能分配表管理評審程序 XR/QP03-2009第6 章資源管理人力資源管理程序 XR/QP04-2009設備管理程序 XR/QP05-2009第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP06-2009設計開發(fā)控制程序 XR/QP07-2009采購控制程序 XR/QP08-2009生產(chǎn)運作控制程序 XR/QP09-2009監(jiān)視和測量裝置程序 XR/QP10-2009第8章測量、分析和改進審控制程序 XR/QP11-2009產(chǎn)品監(jiān)測控制

4、程序 XR/QP12-2009不合格品控制程序 XR/QP13-2009糾正和預防措施控制程序XR/QP14-2009附錄：1程序文件目錄 2數(shù)據(jù)分析目錄 3生產(chǎn)工藝流程圖 第0.4章 修改記錄表更改編號更改人更改處數(shù)/標記更改日期備 注2009-001宋丹119處/質(zhì)量手冊換版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公司 簡 介義烏祥瑞裝飾材料其前身為義烏鴻瑞工藝品，公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的省義烏市，地理位置優(yōu)越，交通便利。到2008年

5、末公司固定資產(chǎn)已達6000多萬元，擁有員工100余名。         公司堅持“唯才是舉”的人才方針，聚集了一批有識之士，擁有一支專業(yè)素質(zhì)高的管理骨干團隊，組建了技術精湛的專業(yè)研發(fā)隊伍，培育了一批具有發(fā)展?jié)摿Φ幕鶎庸芾黻犖椋行Ы鉀Q了企業(yè)發(fā)展中的人力資源問題。公司擁有自營進出口權，外貿(mào)業(yè)務發(fā)展迅速，產(chǎn)品90%以上遠銷美國、加拿大、南美、歐洲與中東市場。到2010年，祥瑞將走專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿(mào)易、投資于一體的集團企業(yè)。公司確立了“以人為本”的管理理念、“誠信經(jīng)營”的發(fā)展宗旨，秉承“務實、

6、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，已經(jīng)成為省工藝品行業(yè)中強勢崛起的一支新銳。總 經(jīng) 理：傅小平電 話：89982618傳 真：89982617地 址：義烏義東工業(yè)園區(qū)郵 編：322013電子信箱：ywfxp126.第2章：手冊管理與相關說明1：質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本，質(zhì)量手冊依據(jù)不同的受控狀態(tài)采取不同的管理。受控版本的質(zhì)量手冊是公司部從事質(zhì)量管理活動和進行體系認證的依據(jù)。在首頁加蓋紅色“受控”印章。非受控版本的質(zhì)量手冊作為公司提供的介紹性文件，僅保證發(fā)出去時有效，在其后不受更改等的控制。2：本公司產(chǎn)品按相關工藝品標準與新產(chǎn)品設計開發(fā)進行生產(chǎn)，ISO9001:2008標準條款均適合

7、于本公司，不存在任何條款的刪減。3術語和定義本手冊采用ISO 9000:2005標準有關的術語和定義.4.適用圍本公司建立的質(zhì)量管理體系對適用于各部門與工藝品相框畫框的設計、生產(chǎn)與各部門的質(zhì)量管理活動；對外用以證明公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1：質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信至上持續(xù)改進顧客滿意營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量管理體系，用科學、嚴格的管理手段、高素質(zhì)的員工隊伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的公司信譽、以滿意的客戶服務、持續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客的需求。2：質(zhì)量目標21 產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；22 顧客滿意度90以上；23 合同按期交付率1

8、00%。第4章 質(zhì)量管理體系4.1總要求411目的規(guī)定建立、實施、保持質(zhì)量管理體系的總體要求，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達到顧客滿意。412適用圍適用于本公司工藝品相框、畫框的設計開發(fā)和生產(chǎn)與所有部門。413職責1）總經(jīng)理負責領導建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，批準質(zhì)量手冊,發(fā)布質(zhì)量方針和目標，并提供體系所需的資源；2）管理者代表負責確保質(zhì)量管理體系各過程的識別、建立、實施和保持，與時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和改進需求，以持續(xù)改進體系運行的有效性，并在整個企業(yè)促進滿足顧客要求意識的形成；3）人事行政部負責組織編制質(zhì)量管理體系文件；4）其它職能部門負

9、責質(zhì)量管理體系實施、保持和持續(xù)改進的日常工作；5）全體員工有維護質(zhì)量管理體系的職責和改進質(zhì)量管理體系運行的責任。414工作要求運用過程方法，系統(tǒng)地識別和管理與產(chǎn)品有關的一系列過程，并按下列要求執(zhí)行：1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程與其支持過程）與其在相關質(zhì)量活動中的作用；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；4）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5）監(jiān)視、測量和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則1

10、）為確保質(zhì)量管理體系有效運行，本公司按ISO9001：2008標準要求，并結合公司的實際情況編制質(zhì)量管理體系文件，包括：a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負責制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標的基本框架。b質(zhì)量目標：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進行質(zhì)量管理活動所追求的目標。c質(zhì)量手冊：由人事行政部組織相關部門共同制定，是指導質(zhì)量體系有效運行的法規(guī)性文件，是對質(zhì)量管理體系與其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標準要求適用的容和相應的程序文件。d技術文件：由開發(fā)部負責制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等。e其它文件和記錄：如管理制度等由各相關職能部門制定。4.2.2

11、質(zhì)量手冊由人事行政部負責組織相關部門依據(jù)ISO9001：2008標準要求并結合企業(yè)實際編制質(zhì)量手冊，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。質(zhì)量手冊的容包括：a本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b質(zhì)量管理體系的圍與ISO9001：2008標準適用的要求；c依據(jù)標準和本公司實際情況編制的相關程序文件，見程序文件附錄；d質(zhì)量管理體系各過程之間相互作用的表述。對質(zhì)量手冊的管理具體要求按文件控制程序的有關規(guī)定執(zhí)行。4.2.3文件控制對質(zhì)量管理體系所要求的文件（見本章4.2.1）建立文件控制程序，由人事行政部、開發(fā)部負責進行控制，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行。4.2.4記錄控制建立并實施記錄控制程序，對記錄的標識

12、、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等要求進行控制，并由人事行政部負責落實。5本章相關文件文件控制程序 XR/QP 01-2009記錄控制程序 XR/QP 02-2009文件控制程序XR/QP 01-20091.目的對與質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，以確保與質(zhì)量管理體系運行有關的各場所所使用的文件均為有效版本。2.適用圍適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關的所有文件，包括適用的外來文件的控制。3.職責3.1總經(jīng)理負責批準質(zhì)量手冊。3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負責質(zhì)量管理體系文件的管理。3.3各職能部門負責各自部門文件的管理。4.工作程序41 文件編號年份a)質(zhì)量手冊XR/QM 20

13、10序號質(zhì)量公司名稱公司名稱年份b)程序文件XR/QP 2010序號程序年份c)三層文件XR/SC 2010序號公司名稱作業(yè)指導書年份d)質(zhì)量記錄XR/QR 2010序號記錄公司名稱4.2文件的分類4.2.1管理類文件：由人事行政部管理，包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，以與發(fā)布的其他管理性文件。4.2.2技術類文件：由開發(fā)部編制與管理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等。4.2.3外來文件：由人事行政部收集，如國家標準、行業(yè)標準、法規(guī)性文件等。4.3文件的編制、審核、批準4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：由總經(jīng)理組織各部門負責人參加制訂、評審，總經(jīng)理批準后發(fā)布。4.3.2質(zhì)量手冊：由人事行政部

14、組織相關部門共同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.3技術類文件：由開發(fā)部負責編制，部門負責人或總經(jīng)理批準。4.3.4其它管理文件：由各相關職能部門編制，相關部門領導審核、批準。4.4文件的發(fā)放和領用文件發(fā)放和領用時，由人事行政部、開發(fā)部負責編制文件發(fā)放/回收登記表以確定文件的發(fā)放圍，經(jīng)管理者代表批準后方可進行發(fā)放，各部門收到相關文件后應在文件發(fā)放/回收登記表上簽字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、開發(fā)部應編制體系文件一覽表，記錄體系文件名稱、文件編號、版本或批準日期等，對有要求的文件在備注欄中予以說明。4.5.2各部門使用的文件，由該部門負責人或使用人負責保管，并編制體系文

15、件一覽表，注明“某某部門”字樣。文件使用部門要保持文件的整潔。4.5.3若文件遺失，應由原文件領用人提出書面補領申請，并說明遺失原因，經(jīng)所屬部門負責人批準后方可領用。4.6文件的評審、更改4.6.1文件的評審每年底人事行政部應組織對現(xiàn)有體系文件進行審查，評審后發(fā)現(xiàn)不適用的文件應進行修訂/更改，必要時換版。若在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定容與實際情況有不適用之處，使用部門應與時報告人事行政部，以便與時進行評審或修改。4.6.2文件的更改文件需修訂/更改時，應填寫文件更改審批單，經(jīng)原審批人批準后進行更改。更改時按原發(fā)放圍實施，并做好相應更改狀態(tài)的標識（如abc等）和更改記錄。文件的更改方式一般有：換版、

16、換頁、劃改。4.7文件的作廢、回收作廢文件由人事行政部負責按原發(fā)放圍收回，對需要保留的作廢文件應與時在相關文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時，人事行政部編制文件/記錄銷毀單，經(jīng)管理者代表批準后實施銷毀。4.8文件的借閱質(zhì)量管理體系文件原則上不外借，特殊情況下需外借時，應經(jīng)管理者代表批準，并在文件借閱登記表中作好記錄，借閱的文件不得擅自復制、外傳，應在規(guī)定期限歸還。4.9外來文件的控制4.9.1外來文件，包括技術標準和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負責管理，其它部門收到相關外來文件時應與時交人事行政部進行統(tǒng)一管理。人事行政部應編制體系文件一覽表注明“外來”字樣，并定期核查外來文件的有

17、效性。4.9.2對外來文件一般不發(fā)放，當工作需要時辦理查、借閱手續(xù)，借閱時應在規(guī)定期限歸還。確實需要發(fā)放時，由管理者代表批準后復制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.9.3對外來技術文件如國家標準，人事行政部應對文件的有效性與時評審，發(fā)現(xiàn)過期應與時收集最新版本。5. 質(zhì)量記錄體系文件一覽表 XR/QR 01-2009文件發(fā)放/回收登記表 XR/QR 02-2009文件借閱登記表 XR/QR 03-2009文件更改審批單 XR/QR 04-2009文件/記錄銷毀單 XR/QR 05-2009記錄控制程序 XR/QP 02-20091.目的對記錄進行控制和管理以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2.

18、圍適用于本公司與質(zhì)量體系運行有關的所有記錄的控制。3職責3.1人事行政部負責記錄的管理。3.2各部門負責設計本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收集、管理相應的質(zhì)量記錄。4.工作程序4.1記錄表式4.1.1記錄表式由記錄使用部門編制，部門負責人核準，表式一份交人事行政部歸檔。4.1.2記錄的表式不得隨意更改，確需更改時，應報人事行政部備案。4.1.3人事行政部編制記錄一覽表，規(guī)定記錄的名稱、保存部門、歸檔周期、記錄保存期限等。4.2記錄的形式4.2.1記錄可以是表格、圖表、報告、電子媒介等形式。4.2.2記錄表格需油印或復印的，各部門自行按有關規(guī)定印制；需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。4.3記

19、錄的標識各種記錄的標識按不同記錄編號進行標識，各部門在記錄設計時應考慮其唯一性。4.4記錄的填寫4.4.1應做到真實、與時、準確、容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。4.4.2記錄的填寫容確需進行更正的，應由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人。4.5記錄的收集、保存。4.5.1記錄由保存部門負責人負責收集，每年收集一次，并按時間順序裝訂成冊。4.5.2人事行政部每年初對相關部門的記錄保存情況進行檢查，對未滿足要求的，由責任部門予以改進。4.5.3記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護措施，確保記錄完整。記錄保存年限見記錄一覽表規(guī)定。4.6記錄的查閱4.6.1合同有要求時

20、，在商定期限要能提供給顧客或其代表所需的記錄。4.7到期記錄的處置當記錄到保存期限時，由記錄的保存部門負責對記錄進行處置，填寫文件/記錄銷毀單，經(jīng)人事行政部簽字同意后實施銷毀。5.相關記錄記錄一覽表 XR/QR 06-2009第5章 管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理應通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體員工以會議等方式宣傳“以顧客為關注焦點”的意識和理念與滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并定期評審其適宜性。3）主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性，識別改進機會。4）確保提供建立和改進質(zhì)量管理體系的必要資

21、源。5.2以顧客為關注焦點1）總經(jīng)理應始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營管理的方向。2）通過產(chǎn)品要求評審，市場調(diào)查，銷售服務，顧客滿意情況調(diào)查等方法收集有關顧客要求與是否滿意的信息。5.3質(zhì)量方針（見第一章）1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)顧客要求與企業(yè)發(fā)展方向制定，任何修改均需總經(jīng)理重新批準。2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求和相關法律法規(guī)與持續(xù)改進的承諾，是制定質(zhì)量目標的框架。3）總經(jīng)理進行管理評審時，應對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，必要時進行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標1）總經(jīng)理應依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實際情況，在相應部門中建立質(zhì)

22、量目標，并以文件方式發(fā)布。2）質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針保持一致，并應可以測量或評價。3）相關職能部門應對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行監(jiān)視，并在管理評審時對質(zhì)量目標完成情況進行評價。4）對各部門質(zhì)量目標的完成情況，由人事行政部負責每半年進行考核，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標偏離要求時應與時組織相應部門進行分析，必要時采取改進措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應組織對質(zhì)量管理體系的建立和更改進行策劃，以明確文件化的質(zhì)量管理體系要求。策劃應確保滿足質(zhì)量目標與以下要求：1）識別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動；2）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源，并加以提供；3）持續(xù)保持質(zhì)量管理體系運行的有效性和效率；當質(zhì)量管

23、理體系需要進行變更時，應保持對質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)性和完整性。5.5職責、權限與溝通5. 5. 1職責和權限總經(jīng)理應確定適宜的組織結構，任命各部門負責人，明確相應的職責和權限。本企業(yè)組織機構與質(zhì)量職能分配見公司組織機構圖和公司質(zhì)量職能分配表，職責與權限如下：5.5.1.1總經(jīng)理1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2）建立質(zhì)量體系，批準質(zhì)量手冊；4）定期進行管理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進；5）任命管理者代表和各部門負責人，明確相應的崗位職責；6）確保并提供質(zhì)量管理體系運行所需的資源。5.5.1.2管理者代表1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進的需

24、求；3）確保提高滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量體系有關事宜對外聯(lián)絡；5）負責部審核工作的組織協(xié)調(diào)與落實；6）負責對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測量；7）負責實施對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。5.5.1.3人事行政部1）負責質(zhì)量管理體系文件的控制；2）負責質(zhì)量管理體系記錄的控制；3）負責人力資源的管理；4）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好質(zhì)量目標的建立工作；5）負責監(jiān)督各部門與時進行有關數(shù)據(jù)的分析工作。5.5.1.4生產(chǎn)部1）組織對關鍵、特殊工序能力進行確定，解決工序質(zhì)量問題；2）負責設備工裝與工作環(huán)境的管理，確保設備與工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要；3）負責生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務并對車間實施檢查，確保

25、生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，與時完成生產(chǎn)計劃；4）負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護、搬運、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，產(chǎn)品的標識和定置管理；5）負責生產(chǎn)過程控制，與時將質(zhì)量問題反饋到有關部門和領導，與時落實質(zhì)量問題的改進措施。6）負責對原輔料倉庫的管理；7）負責對半成品倉庫的管理；8）負責對成品倉庫的管理。5.5.1.5采購部負責組織對供方的選擇和評價，與時采購生產(chǎn)所需的原材料；5.5.1.6開發(fā)部1）負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃；2）負責新產(chǎn)品的設計開發(fā)。5.5.1.7品管部1）負責對所用監(jiān)視和測量裝置的控制；2）負責對原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品與成品的檢測工作；3）負責對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的控制。5.5

26、.1.8 外貿(mào)部1）負責與顧客有關過程的控制，與時與顧客進行溝通；2）負責顧客財產(chǎn)的管理；3）負責顧客滿意程度的監(jiān)測工作。5.5.1.9車間1) 負責車間生產(chǎn)過程的控制和管理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務；2）負責組織對各工序的質(zhì)量控制工作；3) 負責本車間的設備、工裝的維護與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負責組織本車間的現(xiàn)場管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品搬運、貯存和防護、安全文明生產(chǎn)等工作。5.5.1.10審員1) 獨立地進行質(zhì)量體系審核，以驗證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2) 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟蹤，驗證糾正措施的有效性；3) 需要時對供方的進行體系審核，參與供方評價工作

27、。5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命，管理者代表的權責和權限見本章5.5.1.2的有關規(guī)定。5.5.3部溝通總經(jīng)理應建立部溝通機制，建立上下縱向與部門之間橫向溝通渠道，要鼓勵員工對質(zhì)量管理體系運行情況進行反饋和溝通，以確保對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、顧客要求、質(zhì)量管理體系等情況進行有效與時的溝通。溝通方式可以是：1）各種會議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報等。5.6管理評審為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持策劃并實施管理評審，具體按管理評審程序要求執(zhí)行。6相關文件公司組織機構圖 公司質(zhì)量職能分配表 管理評審程序 XR/QP 0

28、3-2009義烏祥瑞裝飾材料組織機構圖總 經(jīng) 理管理者代表外貿(mào)部采購部品管部生產(chǎn)部原材料倉庫一車間成品倉庫二車間三車間三車間半成品倉庫庫開發(fā)部人事行政部職能分配表 為主要職能部門; 為配合職能部門部門分配標準條款總經(jīng)理管理者代表人事行政部生產(chǎn)部采購部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車間倉庫4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7

29、.2與顧客有關過程7.3設計和開發(fā)7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制7.5.2過程確認7.5.3標識和可追逆性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制8.1測量分析和改進總則8.2.1顧客滿意監(jiān)測8.2.2部審核8.2.3過程監(jiān)測8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析 8.5持續(xù)改進 管理評審程序XR/QP 03-20091.目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別改進的機會包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的修訂。2.適用圍適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行的管理評審活動。3.職責3

30、.1總經(jīng)理主持管理評審。3.2管理者代表負責編制評審計劃、收集并提供評審所需的資料，負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告，并對評審中提出的糾正或預防措施進行跟蹤和驗證。3.3各相關部門負責人負責準備、提供評審所需的書面資料，并負責實施管理評審中提出的糾正或預防措施。4.工作程序4.1管理評審計劃4.1.1管理評審一般每年至少進行一次，時間一般在每年12月進行，二次管理評審之間時間不超過12個月。4.1.2當企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評審次數(shù)。1）組織機構、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時；3）當

31、法律法規(guī)、標準與其他要求有較大變化時；4）市場需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時；5）其它較嚴重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時。4.1.3管理評審前由管理者代表編制管理評審計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，于評審前一周下發(fā)相關部門。管理評審計劃主要容包括：1）評審時間：2）評審目的；3）評審容；4）參加部門或人員；5）各部門應提供的相關信息與書面資料和其它要求。4.2管理評審的輸入年度管理評審容應包括與以下方面有關的業(yè)績和改進的機會：1）體系運行情況，質(zhì)量方針與質(zhì)量目標貫徹實施情況；2）/外部審核結果，包括顧客進行的工廠審查與產(chǎn)品審核；3）過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋

32、，包括滿意度的測量結果與與顧客溝通的結果等；5）各部門實施的改進、糾正和預防措施的狀況；6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往管理評審提出的改進措施的跟蹤和驗證結果與其有效性；8）有關部門或員工對質(zhì)量管理體系改進的合理化建議。4.3評審準備各部門接到管理評審計劃后，應按評審計劃的要求準備評審所需的相關資料，應與時形成書面資料。4.4管理評審實施4.4.1管理評審以會議形式進行，會議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負責人與其他相關人員參加。4.5.2參加會議的人員對相關的容逐項進行匯報和評審，對存在的問題提出糾正和預防措施，確定責任部門/責任人與整改時

33、間，必要時由總經(jīng)理明確資源的需求并與時提供。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審一般以管理評審報告的方式加以輸出，其容應包括以下方面的有關決定和措施：1）質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進3）所需資源的要求。4.5.2管理評審報告由管理者代表負責編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關部門。4.6糾正或預防措施的實施和驗證4.6.1管理評審中提出改進要求的，由所涉與的部門提出并落實糾正或預防措施，具體按糾正或預防措施控制程序執(zhí)行。4.6.2管理者代表在規(guī)定的時間應對糾正或預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，若措施落實不力或達不到預期效果的，由管理者代表向總經(jīng)理匯報，必要時重新

34、制訂并落實糾正或預防措施和驗證工作。4.6.3如果評審結果引起文件更改時按文件控制程序更改有關要求執(zhí)行。4.6.4管理評審產(chǎn)生的所有相關記錄包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、管理評審報告與糾正或預防措施的實施和驗證資料等按記錄控制程序執(zhí)行。5.相關文件文件控制程序 XR/QP 01-2009記錄控制程序 XR/QP 02-2009糾正和預防措施控制程序 XR/QP 13-20096.質(zhì)量記錄管理評審計劃 XR/QR 07-2009管理評審報告 XR/QR 08-2009第6章 資源管理6.1資源提供通過顧客要求的評審，部質(zhì)量審核，管理評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量管理體系持續(xù)改進等途徑，

35、明確資源需求并與時加以提供，以便實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意。6.2人力資源由人事行政部負責人力資源的控制，編制人力資源管理程序規(guī)定對人力資源的管理要求，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備勝任相應崗位所需的能力。6.3基礎設施由生產(chǎn)部負責建立設備管理程序?qū)ιa(chǎn)所用設備進行控制。6.4工作環(huán)境根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特點創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境并有效管理，以確保產(chǎn)品符合要求。對工作環(huán)境應滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止風雨侵蝕和潮濕。2）配置必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)車間設施實行定置管理，并考慮人體工效學的要

36、求，努力提高工作效率。4）確保員工養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）。7相關文件人力資源管理程序 XR/QP 04-2009設備管理程序 XR/QP 05-2009人力資源管理程序XR/QP 04-20091 目的對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應的能力要求，并適時提供培訓或采取其它措施，使其能具備相應的能力。2 適用圍適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有人員的控制。3 職責人事行政部負責制訂各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的崗位任職要求，負責年度培訓計劃的制定與組織實施，并對培訓效果進行評估。3.2其它各部門協(xié)助人事行政部做好對本部門人員的培訓實施工作。4 工作程序4.1 崗位

37、工作能力的確認4.1.1 人事行政部負責編制各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的崗位任職要求，崗位任職要求應明確從事對質(zhì)量有影響的人員的應知應會要求與其教育，培訓，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為招聘和安排人員的依據(jù)。4.1.2 每年12月份，人事行政部應根據(jù)實際情況與時調(diào)整崗位任職要求的相關要求，以適應外部環(huán)境變化的需要。4.2 制訂培訓計劃4.2.1 每年底由人事行政部下發(fā)培訓申請單，由各部門填寫后上報培訓需求情況，并根據(jù)崗位任職要求與員工的實際能力情況與培訓申請，制訂下年度的年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關部門實施。4.2.2制訂培訓計劃時應注意如

38、下問題4.2.2.1 培訓計劃應具有針對性和適用性，培訓后應使受培訓者得到相應的提高并取得勝任崗位工作的能力。4.2.2.2 培訓計劃要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復性，能適應公司整體發(fā)展的需要。4.2.2.3 培訓計劃要體現(xiàn)培訓形式靈活性和多樣性。4.3 培訓的實施4.3.1 部培訓的實施4.3.1.1 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對技術人員，管理人員，關鍵工種人員等進行應知培訓；對新進廠員工進行質(zhì)量管理基礎知識的培訓和質(zhì)量意識的教育。4.3.1.2 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對生產(chǎn)工人，關鍵工種人員等進行應會培訓。4.3.1.3 人事行政部負責對全體員工公司概況與安全知識教育培訓。4.3.1.4 其它部門的

39、相關人員應配合人事行政部實施培訓計劃。4.3.2 外部培訓的實施4.3.2.1 外部培訓方式可以是邀請外單位專業(yè)技術或管理人員到企業(yè)上課，也可以根據(jù)需要選派人員送歸口部門參加學習和培訓。4.3.2.2 外部培訓在年度培訓計劃中有安排的按計劃執(zhí)行，當臨時需要參加外部培訓時，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時人事行政部將培訓容補充納入培訓計劃中。4.4培訓有效性的評價每次培訓結束后，人事行政部應根據(jù)培訓計劃的要求與時對培訓的有效性進行評價并在培訓記錄中記錄按受培訓情況。4.4.1 通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定等方法評價培訓的有效性，確定受培訓人員是否通過培訓具備了所需的能力。4.4.2 每年12月

40、份，人事行政部應組織相關人員評價年度培訓計劃實施的有效性，同時征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓計劃；4.4.3 人事行政部應加強對員工的日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門的員工進行現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工應與時采取措施，并重新安排培訓，經(jīng)重新考核合格具備相應的工作能力后再安排上崗。若重新培訓仍不能勝任崗位工作能力要求時，則采取換崗或辭退處理。4.4.4 通過培訓，應使員工了解其從事的工作與實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，以與與其它部門或崗位之間的關系，樹立為實現(xiàn)質(zhì)量目標而努力工作的思想意識。4.5 對通過培訓仍不能滿足崗位需求時，人事行政部應與時向總經(jīng)理匯報，按任職資格的規(guī)定，作出

41、其它方面的資源配置措施，如換崗，對外招聘，委托代培等措施。4.6 記錄的管理 人事行政部負責培訓有關記錄的管理，確定適當?shù)膰员４嫫浣逃?，培訓，技能和?jīng)驗等方面的記錄，包括學歷證明，工作經(jīng)歷，培訓計劃，培訓記錄，教材，試卷，考核登記表等。5相關文件 崗位任職要求 XR/SC 02-20096 相關記錄培訓申請單 XR/QR 09-2009 培訓評估表 XR/QR 49-2009年度培訓計劃 XR/QR 10-2009培訓記錄表 XR/QR 11-2009設備管理程序 XR/QP 05-20091目的通過對設備的科學管理，使其處于良好狀態(tài)。2適用圍適用于本公司所有生產(chǎn)設備的管理。3職責3.1生產(chǎn)

42、部負責對設備的全面管理；3.2采購部負責有關的配合工作；3.3各車間負責對設備的使用與各項維護工作。4工作程序4.1 新購設備的管理4.1.1新購設備進廠后，生產(chǎn)部應協(xié)同有關人員進行開箱查驗，根據(jù)設備裝箱單進行核對，并檢查設備狀態(tài)，對查驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應與時報告公司領導，以便處理。4.1.2經(jīng)開箱驗收合格的設備，根據(jù)合同情況在規(guī)定的期限由設備制造單位來人進行安裝調(diào)試。4.1.3經(jīng)安裝調(diào)試后的設備，生產(chǎn)部協(xié)同有關人員進行安裝驗收，經(jīng)驗收合格后移交給使用部門。4.1.4經(jīng)驗收合格的設備，生產(chǎn)部將有關技術資料，技術圖紙歸檔保存。4.2 在用設備的管理4.2.1設備驗收合格后，由生產(chǎn)部編制設備/模

43、具臺帳。4.2.2 設備的維護保養(yǎng)對使用中的設備，由生產(chǎn)部根據(jù)設備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的設備/模具維護保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)后在相應設備/模具維護保養(yǎng)記錄中加以記錄。4.2.3設備的報廢設備主要結構嚴重損壞，無法修復或經(jīng)濟上不值得修復或改裝，由設備所屬車間提出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。4.2.4 設備的封存對閑置半年以上的設備，由生產(chǎn)部進行封存，同時做好保養(yǎng)工作。4.2.5對設備的保養(yǎng)，報廢和封存情況，由各設備使用車間與時報采購部，生產(chǎn)部根據(jù)各種情況與時在設備/模具臺帳的備注欄中加以記錄。4.2.6 設備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或性能降低者均為設備故障。當事故發(fā)生后，應與時上報生產(chǎn)部，保持現(xiàn)

44、場，操作者要如實寫出事故報告，采購部根據(jù)現(xiàn)場與事故報告進行分析，并按規(guī)定處理。4.2.7操作工人要嚴格按設備操作規(guī)程進行操作，合理使用設備。4.4 對設備維護保養(yǎng)過程中所進行的各項記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔保存。5.相關文件設備管理制度 XR/SC 03-20096.相關記錄設備/模具臺帳 XR/QR 12-2009設備/模具維護保養(yǎng)計劃 XR/QR 13-2009設備/模具維護保養(yǎng)記錄 XR/QR 14-2009第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由開發(fā)部負責對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實現(xiàn)過程進行策劃,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程得到有效控制。進行策劃時應考慮和確定如下事項：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和執(zhí)行標準；2）為

45、產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，工藝文件與提供的其它資源的需求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品相關要求生產(chǎn)。3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應進行的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求與接收的文件；4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。7.2與顧客有關的過程由外貿(mào)部負責建立、實施并保持產(chǎn)品要求評審程序，以確保與產(chǎn)品有關的要求得到確定、實施并與時與顧客進行溝通。7.3設計和開發(fā)由開發(fā)部負責建立、實施并保持設計開發(fā)控制程序，以確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求。7.4采購為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，采購部負責建立、實施并保持采購控制程序，以確保采購過程與采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制由

46、生產(chǎn)部負責建立、實施并保持生產(chǎn)運作控制程序，對生產(chǎn)和服務提供的各個過程進行有效控制，確保生產(chǎn)和服務提供在受控的條件下進行。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗和試驗加以驗證時，生產(chǎn)部要對這樣的過程實施過程確認。公司經(jīng)確認目前擠出工序、噴漆工序為需確認的過程，并按如下規(guī)定進行控制。1）生產(chǎn)部負責編制對過程的評審和批準所規(guī)定的準則；2）生產(chǎn)部負責組織車間等相關部門對設備進行認可和人員資格進行鑒定；3）開發(fā)部負責編制使用特定的方法和程序并下發(fā)相關部門執(zhí)行；4）由生產(chǎn)部負責對設備和人員進行確認并記錄；5）當出現(xiàn)設備維修或人員調(diào)整等情況時進行再確認。7.5.3標識

47、和可追溯性 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購的外購件、在制品、成品的標識進行規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時實現(xiàn)追溯性,追溯按生產(chǎn)日期實施追溯。不同工序檢驗由固定檢驗員檢驗，標識方法如下：1）采用標識卡方法對產(chǎn)品進行標識，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；2）以標識牌對有關的檢驗狀態(tài)進行標識，如待檢、合格、不合格、待處理進行標識，以防止使用不合格品。當出現(xiàn)顧客質(zhì)量投訴或退貨與大批量質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)部按合同號追查原因?qū)嵤┳匪菀蟆?.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)由外貿(mào)部負責控制，由其對顧客財產(chǎn)進行識別并編制顧客財產(chǎn)一覽表。并對其貯存，使用等過程進行控制，確保顧客財產(chǎn)的不受損，不丟失，當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用時，要與時通知顧客，并保持相應的記錄。外貿(mào)部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證，在驗證或顧客使用時發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有質(zhì)量問題時，要與時通知外貿(mào)部，相關部門進行商討，并由業(yè)務部負責與時與顧客聯(lián)系，對顧客財產(chǎn)造成損失一事進行溝通妥善解決。7.5