二級文件_質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件

1、.WORD.格式.鐘祥市應(yīng)強紙業(yè)有限公司質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件YQZY/CX-2015編 制：審 核：批 準：版 次：A/0受控狀態(tài)：資料分享.發(fā)布日期：2015年4月18日實施日期：2015年4月18目錄1、文件控制程序32、法律法規(guī)和其他要求管理程序 83、記錄控制程序114、目標指標和方案管理程序 155、環(huán)境因素識別與評價管理程序 186、協(xié)商和溝通管理程序 227、管理評審程序 268、人力資源管理程序 299、設(shè)備和設(shè)施管理程序 3410、與顧客有關(guān)的過程控制程序 3911 、采購控制程序 4412、生產(chǎn)過程控制程序 5113、標識和可追溯性控制程序 5514、產(chǎn)品防護控制程序

2、6015、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 6416、內(nèi)審管理程序 6817、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 7418、績效監(jiān)測與合規(guī)性評價程序 7819、不合格品控制程序 8320、數(shù)據(jù)分析控制程序 8621 、糾正和預(yù)防措施控制程序 8922、相關(guān)方管理程序 9323、固體廢物控制程序 9724、污水排放控制程序 10025、大氣污染物排放控制程序 10426、噪聲控制程序 10727、化學(xué)品、油品和放射性物質(zhì)控制程序 10928、能源和資源管理程序 11429、新改擴建項目控制程序 11630、應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 119程序文件文件控制程序文件編號：YQZY/CX-01-2015版次/更改次：A/01目的

3、對與管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保工作場所使用的文件為現(xiàn)行有效版本，保證文 件的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于管理體系文件的控制，包括現(xiàn)行有效的外來文件。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)管理手冊和程序文件的批準和發(fā)布。3.2 管理者代表負責(zé)對管理手冊、程序文件的審核。3.3 辦公室負責(zé)組織管理手冊和程序文件的編寫和管理體系文件的管理。3.4 生產(chǎn)部負責(zé)公司定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改和管理。3.5 研發(fā)中心負責(zé)公司新產(chǎn)品、新項目的技術(shù)性文件、圖紙和資料的編制、發(fā)放、更改 和管理。3.6 辦公室負責(zé)組織公司級管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理。3.7 辦公室負責(zé)公司各種載

4、體文件、資料的檔案管理工作。3.8 各部門負責(zé)本部門內(nèi)部使用的管理性文件及資料的編制、發(fā)放、更改和管理，并報 辦公室備案。4工作程序1.1 文件的分類1.1.1 質(zhì)量環(huán)境方針和目標1.1.2 管理手冊1.1.3 程序文件1.1.4 技術(shù)性文件1.1.5 其它管理性文件1.1.6 標準及規(guī)范1.1.7 記錄1.2 文件的格式和編號各類文件的格式和編號按照管理體系文件編寫導(dǎo)則的規(guī)定執(zhí)行。1.3 文件的編寫和審批1.3.1 管理手冊由辦公室負責(zé)組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準。1.3.2 程序文件由辦公室負責(zé)組織編寫，其相關(guān)部門負責(zé)人會審會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。1.3.3 生產(chǎn)部負責(zé)組

5、織相關(guān)部門編寫定型產(chǎn)品技術(shù)性文件、設(shè)備操作規(guī)程以及原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量標準，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總工程師批準。1.3.4 研發(fā)中心負責(zé)組織相關(guān)部門編寫和審核新產(chǎn)品、新項目技術(shù)性文件，總工程師批準。1.3.5 公司級管理性文件由辦公室編寫，相關(guān)部門負責(zé)人會審會簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準。1.3.6 部門（車間）級的管理性文件，由本部門負責(zé)編寫，部門負責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。1.3.7 通過文件審批，確保文件的充分性、適宜性，并確定分發(fā)范圍。1.3.8 所有文件送審時一律采用紙質(zhì)稿件。1.4 文件的打印、發(fā)放1.4.1 經(jīng)批準的公司級管理體系文件，交由辦公室打印。部門級管理文件由各部門負責(zé)

6、。1.4.2 管理體系文件打印好后文件原稿及批準記錄連同一份正文，交辦公室移交辦公室存檔。1.4.3 受控文件的發(fā)放由文件管理人員按文件批準人批準的發(fā)放范圍發(fā)放文件。紙質(zhì)受控文件均由發(fā)放部門加蓋“受控”印章。1.4.4 受控文件使用部門，應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽名領(lǐng)取。對受控文件要注有分發(fā)號，每份文件用不同的分發(fā)號，分發(fā)號由001 起定部門、姓名定分發(fā)號發(fā)放，以便追溯。1.4.5 受控文件不得隨意復(fù)印，需要復(fù)印時，應(yīng)由使用部門負責(zé)人、文件發(fā)放部門負責(zé)人審核批準。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請。.WORD.格式 .1.4.6 電子受控文件在公司OA系統(tǒng)一公文管理系統(tǒng)-ISO文件管理上進行發(fā)放。

7、發(fā)放的 電子受控文件設(shè)置為不能打印、轉(zhuǎn)發(fā)、下載。1.4.7 需要發(fā)放部門級電子受控文件的報由辦公室發(fā)放。電子管理性文件由辦公室發(fā)放控制。技術(shù)性電子文件由生產(chǎn)部發(fā)放控制。公司電子版管理手冊、程序文件的發(fā)放由辦公室發(fā)放控制。1.4.8 電子文件發(fā)放的簽收實行收文人電子簽名，并保存在電腦上，作為文件簽收的依據(jù)。1.5 文件更改、換版與作廢1.5.1 文件需要更改，應(yīng)由有關(guān)職能部門負責(zé)提出申請，填寫文件更改申請單，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。1.5.2 文件更改申請的審核、批準應(yīng)由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。1.5.3 文件更改申請獲批準后，由原文件編

8、寫部門進行更改，并報原文件審批部門（人）審批。如要由被指定的部門進行更改時，指定部門必須獲得原審批部門所依據(jù)的背景材料，更改后的文件應(yīng)作好狀態(tài)標識，同時作好記錄。1.5.4 文件管理人員在文件更改時應(yīng)注明更改次數(shù)和更改生效時間，并按原批準的發(fā)放范圍發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件，確保作廢文件及時撤出使用現(xiàn)場。對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。1.5.5 文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本，以保持文件的完整、準確、清晰。1.5.6 對需作資料保留或另作其它用途的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”和“保留”印章，明確標識，不需要保存的由文件管理員

9、填寫文件資料收（毀）登記表經(jīng)本部門負責(zé)人批準后，按檔案鑒定與銷毀制度執(zhí)行。1.5.7 工藝技術(shù)文件的更改按技術(shù)管理制度匯編中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4 .5.8 電子文件的更改、換版、作廢的手續(xù)按4.5.1 、 4.5.2、 4.5.3執(zhí)行，由原文件發(fā)放部門實施更改。并發(fā)放電子版文件更改通知單告知文件使用人。1.6 文件的管理1.6.1 各部門專職或兼職檔案員，負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件的登記、存檔和管理，負責(zé)建立本部門受控文件清單，辦公室應(yīng)建立公司受控文件清單。1.6.2 文件持有者應(yīng)及時接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。1.6.3 直接引用的各類外部文件，由文件對口部門提出，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可

10、使用。1.6.4 需臨時借閱文件的人員，填寫文件資料借閱登記表，經(jīng)文件管理部門負責(zé)人批準方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理人員收回。存檔文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。1.6.5 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理人員將破損文件按4.5.6 的要求處理。1.6.6 當文件使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)。文件管理人員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。1.6.7 機要檔案文件的管理按保密

11、管理規(guī)定執(zhí)行。1.6.8 電子文件的管理1.6.8.1 公司服務(wù)器上的電子受控文件（含ERP、OA數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)），由信息中心每月1日 在硬盤上做備份，并將所備份的數(shù)據(jù)刻錄到光盤上。1.6.8.2 隨著辦公自動化的普及和應(yīng)用，部門之間的文件資料傳遞多以電腦為途徑，書面文件傳遞逐漸減少。電子文件傳遞過程中應(yīng)采取適當?shù)拇胧┐_保傳遞文件的保密及保護性。1.6.8.3 備份的電子文件和關(guān)于電腦或應(yīng)用軟件的合同、協(xié)議等，定期交辦公室保存。1.6.9 管理體系文件持有者調(diào)離崗位，必須把所有文件交回發(fā)放部門。1.7 每年管理評審之前辦公室組織各有關(guān)部門對公司受控文件進行一次評審，并將評審意見反饋到辦公室匯總，

12、作為管理評審的輸入。1.8 外來文件的控制1.8.1 外來有關(guān)政府、機構(gòu)、單位的來文由辦公室簽收、登記、處理、歸檔和提供利用（各部門簽收的，移交給辦公室處理）。1.8.2 外部提供的有關(guān)技術(shù)文件、標準、圖紙、說明書等由相關(guān)部門接收后移交辦公室公室歸檔，由辦公室向相關(guān)部門發(fā)放。1.8.3 法律法規(guī)的管理按法律法規(guī)及其他要求管理程序執(zhí)行。1.8.4 辦公室每年組織核對管理體系所采用的國家法律法規(guī)、外來標準、文件是否為有效文件，并把核對結(jié)果報辦公室，由辦公室按時發(fā)布到管理體系運行所涉及的場所；生產(chǎn)部負責(zé)技術(shù)性文件、標準的核對，并把結(jié)果及時發(fā)布到管理體系運行所涉及的場所。1.9 印章的管理1.9.1

13、管理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保留”三類，均歸辦公室管理。1.9.2 各單位要使用印章，必須經(jīng)辦公室主任批準，在用印申請臺帳登記后方可使用。5 相關(guān)/ 支持性文件5.1 管理體系文件編寫導(dǎo)則（見本程序文件后附頁）5.2 技術(shù)管理制度匯編5.3 檔案鑒定與銷毀制度5.4 保密管理規(guī)定6 相關(guān)記錄6.1 文件編制審批表6.2 文件發(fā)放登記表6.3 文件更改申請單6.4 文件更改通知單6.5 文件作廢通知單6.6 文件留用申請單6.7 文件資料借閱登記表6.8 文件資料收（毀）登記表6.9 受控文件清單6.10 工藝技術(shù)文件變更申請書6.11 工藝技術(shù)文件變更通知書6.12 用印申請臺帳資

14、料分享.WORD.格式.程序文件法律法規(guī)和其他要求管理程序文件編號：YQZY/CX-02-2015版次/更改次：A/01目的用于識別適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境因素，要求的法律法規(guī)和其他 應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些要求的渠道，同時確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因 素和，以保證公司管理體系在建立、實施、保持、改進中，充分考慮和持續(xù)滿足法律法 規(guī)和其他要求。2適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境因素要求的法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新。3職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新和歸檔。3.2 各部室車間負責(zé)執(zhí)行和實施公司適用的質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求

15、。3.3 管理者代表負責(zé)適用法律、法規(guī)和其他要求清單的批準。4工作程序4.1 法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容1）中國已簽署的相關(guān)國際條約；2）國家和地方與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)；3）國家和地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的有關(guān)標準；4）區(qū)、市政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的規(guī)定、決定及有關(guān)文件；5）區(qū)、市政府關(guān)于環(huán)境的發(fā)展綱要、規(guī)劃目標及限期治理計劃；6）行業(yè)協(xié)會及上級主管部門對公司的要求；7）質(zhì)量、環(huán)境的非法規(guī)性指南、自愿性環(huán)境標志等；8）公司與政府機構(gòu)、顧客、社會團體或非政府組織簽定的與質(zhì)量、 環(huán)境有關(guān)的協(xié)議;9）本公司質(zhì)量、環(huán)境方面的要求和對公眾的承諾。4.2 獲取4.2.1 獲取的內(nèi)容、渠道和頻次見下表：廳P內(nèi)容頻

16、次1國家和地方與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有美 文件1次/每年初2與鍋容管特等特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求1次/每年初3國家和地方與環(huán)境、安全生產(chǎn)、消防有關(guān)的法律、法規(guī)、 標準、規(guī)定、決定及有關(guān)文件1次/每年初4中國已簽署的相關(guān)國際條約、國家和地方與公司質(zhì)量、環(huán) 境消防、有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)義件1次/每年初4.2.2 辦公室將獲取的法律法規(guī)和其他要求及時進行分類登記。4.2.3 各職能部門工作中接收到的法律、法規(guī)、標準和有關(guān)文件要求等，交由辦公室簽 收、登記、處理、歸檔和提供利用，同時辦公室將有關(guān)質(zhì)量環(huán)境的文件按職責(zé)交辦公室 識別。4.3 識別4.3.1 對獲取的有關(guān)

17、質(zhì)量法律、法規(guī)及其他要求，由辦公室和生產(chǎn)部進行歸納整理填寫 適用質(zhì)量法律法規(guī)和其他要求清單報辦公室。4.3.2 對獲取并適用于公司的有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進行歸納整理,填寫適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單，并對適用于公司的有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及 其他要求的內(nèi)容進行識別，填寫適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求清單報辦公室。4.3.3 對獲取并適用于公司的有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，由辦公室進行歸納整理，填 寫適用法律法規(guī)和其他要求清單，并對適用于公司的有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的 內(nèi)容進行識別，填寫 適用法律法規(guī)和其他要求摘要，匯總后歸檔。4.3.4 經(jīng)識別的法律法規(guī)和其他要求要在建立、實施和保

18、持質(zhì)量環(huán)境管理體系時予以貫 徹落實。4.3.5 在體系實施過程中應(yīng)考慮所識別的這些法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于重要環(huán)境因素 及具有中度以上風(fēng)險危險源的管理上。4.4 發(fā)放辦公室將適用的法律法規(guī)和其他要求及時發(fā)布，通知到各職能部門和車間。由職能 部門和車間傳遞到相關(guān)崗位的執(zhí)行人員，并組織員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求中的有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求。4.5 管理4.5.1 辦公室對法律法規(guī)和其他要求統(tǒng)一歸檔保存。4.5.2 辦公室對法律法規(guī)和其他要求的使用進行管理。4.5.3 有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的管理按文件控制程序和記錄控制程序中有關(guān) 規(guī)定辦理。4.6 更新4.6.1 當公司的產(chǎn)品、活動和服

19、務(wù)發(fā)生變化時，要根據(jù)實際情況，由辦公室、辦公室、 人事部、工會、設(shè)備部對有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進行更新。4.6.2 當國家的法律法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時，辦公室、辦公室、人事部、工會、設(shè) 備部應(yīng)及時對已識別的適用法律法規(guī)及其他要求進行更新。4.6.3 更新的法律法規(guī)及其他要求按4.3和4.4的要求進行識別和發(fā)放。5相關(guān)/支持性文件：5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6相關(guān)記錄6.1適用法律法規(guī)和其他要求清單程序文件文件編號：YQZY/CX-03-2015記錄控制程序版次/更改次：A/01目的對記錄進行控制，確保記錄的真實、有效、完整、規(guī)范和可追溯性，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī) 定要求、

20、環(huán)境績效得到改善、風(fēng)險得到持續(xù)有效控制和體系有效運行提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于本公司管理體系運行中記錄的管理。3職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)全公司記錄表式的審查備案。3.2 辦公室負責(zé)規(guī)定各種記錄的保存期，并負責(zé)管理體系綜合性記錄的管理。3.3 各部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的管理。3.4 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門記錄的審批。4工作程序1.1 記錄表式的設(shè)置、審批1.1.1 凡管理體系中有要求的，都要編制記錄。各部門根據(jù)需要記錄的內(nèi)容和實際情況， 設(shè)計記錄表格式，并按管理體系文件編寫導(dǎo)則要求進行編號。1.1.2 本部門使用的表格，由本部門負責(zé)人批準；涉及其它部門或?qū)偃臼褂玫谋砀瘢?執(zhí)行文件控制

21、程序的規(guī)定。記錄表式報辦公室備案，建立記錄清單。1.1.3 記錄表式欄目需要修改、增加或刪除時，須按 4.1.2重新進行審批，并報辦公室備 案。1.1.4 記錄可以是文字和媒體多種形式。1.2 記錄主要有：1.2.1 質(zhì)量檢驗記錄：a）質(zhì)量檢驗記錄；b）計量檢測設(shè)備檢定/校準記錄；c）設(shè)備驗收及檢修記錄；d）鍋容管特檢驗記錄；e）其他檢驗記錄。1.2.2 試驗記錄：資料分享.WORD.格式 .a )工藝試驗記錄； b )其他試驗記錄。1.2.3 環(huán)境記錄主要包括：a) 環(huán)保設(shè)施運行記錄；b) 環(huán)境監(jiān)測記錄； c) 環(huán)保檢查情況記錄； d) 環(huán)境投訴和處理記錄。1.2.4 體系運行活動記錄主要包

22、括：a) 日常管理記錄； b) 內(nèi)審和管理評審記錄； c) 培訓(xùn)記錄； d) 不合格管理記錄。1.3 記錄填寫要求1.3.1 歸檔到辦公室的記錄必須用碳素墨水和黑色水性筆書寫，其他類記錄可用鋼筆或圓珠筆書寫。1.3.2 填寫記錄要嚴格按表格(圖)要求，應(yīng)確保內(nèi)容真實，記錄及時、準確、清晰、工整，便于分析，記錄人須注明日期并簽全名，記錄上如有空格應(yīng)記“”斜劃，或作文字說明，以區(qū)別漏填。1.3.3 記錄填寫后，不得隨意涂改，屬于填寫錯誤的，只準劃改，重要記錄要注明劃改人姓名。1.4 原始記錄收集、標識和編目1.4.1 各部門指定專(兼)職人員定期收集記錄，按記錄名稱統(tǒng)一進行標識，按日期順序編目后裝

23、訂成冊，裝訂要整齊牢固，且有封面和封底，在封面標明記錄名稱、保管期限、編號和日期。1.4.2 所有記錄的收集可按月、季、每年初、年進行，必要時可隨時收集。1.5 記錄歸檔、貯存的管理1.5.1 各部門記錄歸檔、貯存的管理a） 記錄必須按類別、編號或日期順序存放，以便查找。b） 存放記錄的環(huán)境要適宜，做到防潮、防污、防火、防盜、防鼠，避免損壞、變質(zhì)、丟失。c） 各部門按文件資料歸檔范圍規(guī)定管理本部門的記錄。d ）各部門按保密管理規(guī)定進行記錄的保密管理。1.5.2 辦公室記錄歸檔、貯存的管理按檔案庫房管理制度執(zhí)行。1.5.3 辦公室按文件資料歸檔范圍規(guī)定確定各類記錄的保存期。貯存期內(nèi)的記錄要齊全、

24、完整、便于存取。對各類記錄要按規(guī)定的保存期認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。1.5.4 裝訂成冊的記錄，由保管人員建立臺帳歸檔，臺帳標明每冊編號、名稱和保管期限。歸檔范圍按文件資料歸檔范圍規(guī)定執(zhí)行。1.5.5 記錄保存期滿后，保管部門要按檔案鑒定與銷毀制度的規(guī)定處理過期記錄。1.6 記錄的借（查）閱1.6.1 借用記錄時，借用人員必須先按檔案查閱、借用復(fù)制管理制度辦理借用手續(xù)，并及時歸還；交還時，保管人員當面查對，確認完整無誤，方可接收，存放原處。借用記錄要妥善保管，不得涂改、毀壞、丟失。1.6.2 合同有要求時，客戶可憑合同由銷售部向有關(guān)部門辦理手續(xù)方能查閱相關(guān)的記錄。1.6.3 當相關(guān)方對環(huán)

25、境有投訴需要查閱環(huán)境記錄時，辦公室辦理手續(xù)，查閱環(huán)境記錄。5 相關(guān)支持性文件5.1 管理體系文件編寫導(dǎo)則5.2 檔案查閱、借用復(fù)制管理制度5.3 文件資料歸檔范圍規(guī)定5.4 檔案鑒定與銷毀制度5.5 檔案庫房管理制度5.6 保密管理規(guī)定6 相關(guān)記錄6.1 記錄清單6.2 文書檔案（資料）交接清單6.3 資料分發(fā)登記簿6.4 文書檔案借閱登記簿6.5 科技檔案借閱登記簿6.6 外文檔案借閱登記簿6.7 科技檔案案卷去向登記薄6.8 記錄銷毀登記表資料分享.WORD.格式 .程序文件目標指標和方案管理程序文件編號：YQZY/CX-04-2015版次/更改次：A/01目的為控制公司產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境

26、因素，在相關(guān)職能和層次上建立目標指標，確保公 司管理體系的方針得以實現(xiàn)，以不斷改進公司的業(yè)績，并達到顧客和相關(guān)方的滿意。2適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境目標、指標和管理方案的制定與實施。3職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)組織起草公司質(zhì)量環(huán)境總目標和年度目標指標，組織各部門（車間）制 定各自的質(zhì)量環(huán)境年度目標指標，并負責(zé)納入考核；負責(zé)初審各部門（車間）的年度質(zhì) 量目標指標。3.2 辦公室負責(zé)制定環(huán)境管理方案，負責(zé)初審部門（車間）的環(huán)境年度目標指標。3.3 董事長負責(zé)批準公司質(zhì)量環(huán)境總目標和年度目標指標。3.4 總經(jīng)理負責(zé)審核公司質(zhì)量環(huán)境總目標和年度目標指標；負責(zé)批準公司管理方案和各 部門（車間）的年度質(zhì)量環(huán)

27、境目標指標。3.5 管理者代表負責(zé)審核管理方案和審定公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標指標。3.6 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核公司各部門質(zhì)量環(huán)境年度目標指標。3.7 各部門（車間）/層次負責(zé)制定本部門（車間）/層次的目標指標，參與公司目標指 標和管理方案的制定、修訂，并按管理方案的要求組織實施。4工作程序4.1 目標、指標的制定原則1）符合質(zhì)量/環(huán)境/法律法規(guī)及其它要求；2）符合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，包括對持續(xù)改進的承諾；3）目標應(yīng)是可測量的，在可能范圍內(nèi)盡可能定量。4）質(zhì)量目標應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；5）環(huán)境目標指標或目標應(yīng)依據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，具有中度以上風(fēng)險危險源； 考慮經(jīng)濟、技術(shù)等方面的可行

28、性；考慮運行和經(jīng)營要求；考慮相關(guān)方的觀點；4.2 目標和指標的制定與實施4.2.1 辦公室組織生產(chǎn)部、辦公室和辦公室起草公司質(zhì)量、環(huán)境總目標并匯總，主要目標經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后報董事會和股東會批準，支持性目標和分解的目標，經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后報管理者代表審核、總經(jīng)理批準，以上所有目標編寫進入管理體系管理手冊4.2.2 辦公室負責(zé)組織起草公司質(zhì)量、環(huán)境年度目標指標，主要目標經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后報董事會和股東會批準，支持性目標和分解的目標，經(jīng)黨政聯(lián)席會審議并報管理者代表審核、總經(jīng)理批準，由辦公室納入公司年度綜合生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并組織實施。4.2.3 公司的年度目標指標確定后，辦公室組織各部門（車間）根據(jù)公

29、司質(zhì)量環(huán)境年度目標指標，結(jié)合本部門（車間）的特點和實際情況建立各自的質(zhì)量環(huán)境年度目標指標。質(zhì)量目標指標報辦公室初審，環(huán)境目標指標報辦公室初審。初審后報各部門（車間）的分管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表審定、總經(jīng)理批準。4.2.4 各部門（車間）組織下屬各層次制定各自的目標和指標，由上一層次負責(zé)人審核和批準。4.2.5 各職能、層次負責(zé)本層次質(zhì)量環(huán)境目標指標的實施。4.3 環(huán)境、管理方案的制定和實施4.3.1 辦公室負責(zé)組織制定管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準；4.3.2 管理方案應(yīng)包括：目標（指標）方法措施、實施進度計劃安排、負責(zé)人/部門、預(yù)算、啟動時間、完成時間。4.3.3 管理方案由有關(guān)的執(zhí)行部

30、門具體負責(zé)實施，辦公室負責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)。4.4 目標、指標的監(jiān)控4.4.1 各部門（車間）/層次負責(zé)本部門（車間）/層次的目標和指標的完成情況匯總，報上一級領(lǐng)導(dǎo)檢查，各部門（車間）每季度將完成情況分別報送辦公室和辦公室。4.4.2 辦公室負責(zé)監(jiān)控質(zhì)量目標的完成情況，每季度匯總報管理者代表、總經(jīng)理和董事長；4.4.3 辦公室負責(zé)監(jiān)控環(huán)境目標指標、目標的完成情況，每季度匯總報管理者代表、總 經(jīng)理和董事長；4.4.4 對未能完成目標指標的部門（車間），第一次達不到時辦公室或辦公室給予提醒，第二次仍達不到時則開出糾正和預(yù)防措施表，責(zé)任部門（車間）分析原因，采取糾正和預(yù)防措施。部門（車間）以下各層次的參照執(zhí)

31、行。4.5 管理方案的監(jiān)控和驗收4.5.1 管理方案中涉及技術(shù)改造項目的，結(jié)合技術(shù)改造項目管理制度執(zhí)行，不屬于技術(shù)改造項目的管理方案，由辦公室組織驗收。4.5.2 管理方案的項目負責(zé)人應(yīng)每季度末將本項目的完成情況書面匯報到辦公室，辦公室負責(zé)監(jiān)督核查并匯總后報管理者代表、總經(jīng)理和董事長。4.6 管理方案的修訂4.5.1 當發(fā)生如下情況時，需要時對環(huán)境、管理方案進行修訂：1) 管理方案存在不合理性；2) 法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；3) 內(nèi)部條件發(fā)生變化;4) 相關(guān)方提出特殊要求；5) 發(fā)生與目標、指標和管理方案有關(guān)的意外事件等；6) 目標、指標進行了更新4.5.2 管理方案未能按時完成或不能正常

32、實施時，辦公室組織有關(guān)部門查明原因，并進行分析、評審，對需修訂內(nèi)容提出修訂意見，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。4.5.3 管理方案進行重大修訂時，還應(yīng)提交管理評審，并按管理評審程序執(zhí)行。4.6 目標、指標的更新目標、指標完成或管理評審結(jié)束后，按本程序的規(guī)定及管理評審程序的要求，制定新的目標、指標。5 相關(guān)支持性文件5.1 技術(shù)改造項目管理制度5.2 管理評審程序6 相關(guān)記錄資料分享.WORD.格式 .程序文件環(huán)境因素識別與評價管理程序文件編號：YQZY/CX-05-2015版次/更改次：A/01.目的識別和評價環(huán)境因素，確定重大的環(huán)境因素，為制定環(huán)境方針、目標與指標提供依 據(jù)。2 .適用

33、范圍適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)和相關(guān)方服務(wù)中的環(huán)境因素的識別與評價。3 .職責(zé)3.1 環(huán)保部負責(zé)組織環(huán)境因素的識別、核查、匯總、評價和更新。3.2 各職能部門/車間負責(zé)其所轄區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境因素的識別和更新。3.3 管理者代表負責(zé)重要環(huán)境因素的批準。4 .工作程序4.1 環(huán)境因素的識別原則4.1.1 識別的范圍環(huán)境因素涉及的范圍應(yīng)包括在公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的排放、資源和 能源的消耗。a）活動：泛指產(chǎn)品性活動，如生產(chǎn)過程、搬運和貯存、保管和交付過程、鍋爐等的 運作。b）產(chǎn)品：包括生活用紙成品和半成品、原輔材料、包裝材料、建筑材料、設(shè)備和工 具等。c）服務(wù)：指為生產(chǎn)和銷售提供的服

34、務(wù)性業(yè)務(wù)，例如：設(shè)備維修保養(yǎng)、后勤服務(wù)、運 輸服務(wù)等。4.1.2 在識別環(huán)境因素時要考慮時態(tài)、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型a）時態(tài)過去：過去曾發(fā)生，現(xiàn)在已不再發(fā)生?，F(xiàn)在：現(xiàn)在發(fā)生。將來：尚未發(fā)生。b）狀態(tài)正常：固定的、例行性且計劃中的作業(yè)過程與程序，例如每日、每周的例行作業(yè)，正常作業(yè)可能發(fā)生的異常狀態(tài)列入常態(tài)。異常：計劃中但不是例行性的作業(yè)，如開機、關(guān)機、定期維修、停產(chǎn)等，非經(jīng)常性的活動列入異常狀態(tài)。緊急：可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的緊急事故，如火災(zāi)、爆炸、運作的污染排放已超越廠區(qū)范圍等。異常達到緊急狀態(tài)的標準列入緊急狀態(tài)。c) 產(chǎn)生環(huán)境問題的類型向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源

35、的使用、能源使用、能量釋放(如熱、輻射、振動等)廢物和副產(chǎn)品、物理屬性(如大小、形狀、顏色、外觀等)。4.1.3 識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮國家有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境相關(guān)方的要求。4.2 環(huán)境因素識別的主要方法環(huán)境因素識別時應(yīng)鑒別活動或過程中每一階段的輸入與排放的環(huán)境問題，采用的方法主要有：a) 運用工藝分析法(物料衡算法)， 就每一產(chǎn)品從原料的輸入到最后的產(chǎn)品的輸出，對各環(huán)節(jié)進行分析從而找出環(huán)境因素。b) 產(chǎn)品生命周期法c) 問卷調(diào)查法d) 對照法律法規(guī)法e) 現(xiàn)場觀察法f) 查閱文件和記錄法g) 測量法4.3 環(huán)境因素的分類a) 水、氣、聲、渣等污染物的排放或處置；b) 能源、資

36、源、原材料的消耗；c) 相關(guān)方的環(huán)境問題的要求；d) 其他。4.4 環(huán)境因素的識別、核查與匯總。4.4.1 環(huán)保部根據(jù)環(huán)境因素識別的原則，設(shè)計制定環(huán)境因素排查表，并將環(huán)境因素排查表發(fā)放到職能部門和車間，職能部門和車間根據(jù)環(huán)境因素的識別原則和方法識別本部門的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素排查表，上報環(huán)保部。4.4.2 環(huán)保部依據(jù)各職能部門和車間的環(huán)境因素排查表，通過現(xiàn)場調(diào)查(包括觀察、面談、書面文件收集)分析，對各職能部門和車間識別的環(huán)境因素進行核查，并對遺漏的環(huán)境因素進行補充，最終確定公司的環(huán)境因素。4.4.3 辦公室對確定的環(huán)境因素進行分類、整理、匯總，填寫環(huán)境因素一覽表4.5 . 環(huán)境因素的評價。

37、4.5.1 環(huán)境因素評價的依據(jù)a) 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的符合性。b) 對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查c) 對來自以往事件的調(diào)查和反饋意見的評價d) 有關(guān)的統(tǒng)計資料e) 檢測數(shù)據(jù)4.5.2 運用是非判斷法評定重要環(huán)境因素環(huán)境因素對環(huán)境影響重大程度的評價可按以下順序進行評價，確定本公司對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境。4.5.2.1 重要環(huán)境因素的直接判定：a) 國家有強制排放標準控制的環(huán)境因素。b) 當?shù)卣叨汝P(guān)注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素。c) 政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)。d) 相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。4.5.2.2 廢棄物管理，能源、資源消耗、危險化學(xué)品

38、使用的重要評價。符合以下條件的為重要環(huán)境因素。a) 廢棄物：按國家危險廢物名錄的類別進行識別本公司的危險廢棄物。每月產(chǎn)生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。b) 水、電、煤、廢紙材料作為生產(chǎn)活動中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供應(yīng)直接關(guān)系到生產(chǎn)活動的正常與否。所以生產(chǎn)所消耗的以上能源和物料為重要環(huán)境因素。c) 危險化學(xué)品：以中華人民共和國國家標準重大危險源辨識GB 18218-2000 為依據(jù)進行辨識，屬于重大危險源的危險化學(xué)品。4.5.2.3 異?；蚓o急狀態(tài)下重要環(huán)境因素的判定，符合以下條件之一為重要環(huán)境因素：a) 環(huán)境因素的產(chǎn)生違反了環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的。b) 對環(huán)境造成的影響每

39、年初或以上才可以恢復(fù)。c) 化學(xué)品的管理失控。d) 對公司造成10萬元或以上的經(jīng)濟損失。4.5.3 環(huán)保部根據(jù)4.5.1 和 4.5.2條款對環(huán)境因素進行評價，并組織各相關(guān)部門和車間的專業(yè)人員討論評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素。4.5.4 環(huán)保部填寫重要環(huán)境因素登記表，報管理者代表批準。4.6 環(huán)境因素的更新4.6.1 執(zhí)行過程按4.4條款進行。4.6.2 當發(fā)生如下情況，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行重新識別、評價。a) 當公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時。b) 適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求有新的變化。c) 相關(guān)方的抱怨或新的要求。d) 環(huán)境方針發(fā)生變化。4.6.3 年度復(fù)核每年 1 月份由環(huán)保部組織對環(huán)境

40、因素進行一次審核，參照4.5條款的有關(guān)規(guī)定對環(huán)境因素進行再評價，根據(jù)評價的結(jié)果，必要時修訂環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。5 相關(guān)支持性文件5.1 國家危險廢物名錄6 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境因素排查表6.2 環(huán)境因素一覽表6.3 重要環(huán)境因素登記表資料分享.WORD.格式 .程序文件協(xié)商和溝通管理程序文件編號：YQZY/CX-07-2015版次/更改次：A/01目的加強對內(nèi)及對外的信息溝通，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信 息的管理。確保員工了解企業(yè)管理現(xiàn)狀，關(guān)心支持和積極參與企業(yè)的管理工作；確保相 關(guān)方特別是當?shù)刂鞴苜|(zhì)量環(huán)境管理工作的主管部門對企業(yè)管理工作的理解和支持。2適用范圍適用于

41、公司管理體系內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3職責(zé)3.1 辦公室是環(huán)境、管理信息交流的主管部門；3.2 辦公室是質(zhì)量信息交流的主管部門；3.3 各職能部門和車間負責(zé)本部門的信息收集并傳遞，負責(zé)處理來自外部的有關(guān)的信息,負責(zé)與相關(guān)部門進行信息交流；3.4 員工代表負責(zé)代表職工與公司協(xié)商溝通；3.5 管理者代表負責(zé)與最高管理者進行信息交流。4工作程序4.1 信息交流的內(nèi)容4.1.1 內(nèi)部信息交流的內(nèi)容1）質(zhì)量環(huán)境方針目標指標及管理方案的制定和實施；2）各部門排查的環(huán)境因素和危險源、更新環(huán)境因素和危險源；3）重要環(huán)境因素和中度以上風(fēng)險的危險源，包括對重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng) 險危

42、險源的控制，與重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng)險危險源相關(guān)的運行與活動的相關(guān) 重要信息；4）公司適用的法律法規(guī)及其他要求的信息和遵守情況；5）質(zhì)量環(huán)境方針、目標、指標和管理方案的完成情況；6）質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的各種信息；7）對質(zhì)量環(huán)境管理體系監(jiān)督審核和管理評審結(jié)果的信息；8）潛在不符合/不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告、糾正、預(yù)防要求；9）異常、緊急情況下的信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、污染事故、事故；10 ）培訓(xùn)信息；11）公司對員工質(zhì)詢提出的回復(fù)；12 ）各部門之間、管理工作崗位之間的日常聯(lián)系，常規(guī)報表、其它信息通報等。4.1.2 外部信息交流的內(nèi)容1 ） 與顧客有關(guān)各種信息，如產(chǎn)品信息

43、、問訊、 合同或訂單處理、抱怨、 意見和投訴；2）相關(guān)方關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全、環(huán)境問題及其反饋的信息或抱怨等；3）公司適用的法律法規(guī)和其他要求的信息；4） 地方檢測站、環(huán)保局、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息；5） 在緊急情況下（爆炸、 火災(zāi)、 滲漏、 重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、安全事故等）與相應(yīng)政府部門和可能受影響的相關(guān)方的溝通；6）對涉及重要環(huán)境因素、具有中度以上風(fēng)險危險源意見的處理及反饋；7）其它需要向外界通報的信息；8） 其它外部信息，如各個部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量技術(shù)和衛(wèi)生安全管理等方面的信息。4.2 信息交流的形式信息交流可采用書面資料、記錄、會

44、議、討論交流、聲像設(shè)備等予以傳遞。4.3 信息的收集與處理4.3.1 內(nèi)部信息收集與處理1 ）部門之間的信息交流以工作聯(lián)系單、糾正和預(yù)防措施表、隱患整改通知單、環(huán)保檢查情況整改通知單或電話通知等形式進行，信息交流單應(yīng)注明交流的內(nèi)容、時間、接收單位、處理結(jié)果等，電話通知要有相應(yīng)的記錄；2 ） 環(huán)境方面的重大事故，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞到相關(guān)部門，可采用電話方式緊急溝通，緊急狀況的信息按應(yīng)急準備與響應(yīng)程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；3）接到環(huán)境污染投訴的職能部門和車間應(yīng)將信息反饋到辦公室；4）潛在不符合/不符合信息的處理按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；4.3.2 外部信息收集與處理1 ）有關(guān)法律、法規(guī)等政策性質(zhì)量、

45、環(huán)境的信息的交流執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求管理程序；2）與顧客溝通的信息交流執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制；3）辦公室負責(zé)整理質(zhì)量信息資料與記錄的最終工作；4 ） 24小時環(huán)保投訴熱線電話4590324設(shè)在生產(chǎn)部調(diào)度室，當班調(diào)度負責(zé)對居民的來 電投訴記錄，并在當天或第二天反饋到辦公室；5）居民投訴由辦公室接待并做記錄，填寫環(huán)境污染投訴記錄表；所有環(huán)境污染投訴由辦公室統(tǒng)一匯總并保留記錄；6）辦公室組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間對居民投訴分析查找原因，提出處理意見，若需反饋，應(yīng)將處理結(jié)果反饋到投訴人。辦公室保留處理決定的記錄；7）辦公室接到員工職業(yè)病健康體檢結(jié)果時應(yīng)及時通知員工本人，并按照規(guī)定的期限妥善保存；8）外部

46、信息與接收部門對應(yīng)表:外部信息接收部門顧客意見、市場反饋等質(zhì)量信息銷售部、生產(chǎn)部、辦公室環(huán)境投訴辦公室、生J郃環(huán)保機構(gòu)的信息辦公室勞動安全機構(gòu)的信息辦公室、人事部、辦公室、工會、設(shè)備部質(zhì)量法律法規(guī)和其它要求辦公室環(huán)境法律法規(guī)和其它要求辦公室法律法規(guī)和其它要求辦公室、人事部、辦公室、工會、設(shè)備部、生產(chǎn)部行業(yè)、協(xié)會的信息研發(fā)中心、辦公室、辦公室、生產(chǎn)部供方的信息供應(yīng)部、設(shè)備部、生產(chǎn)部、研發(fā)中心、銷售部來自其他外部相關(guān)方的信息各肩關(guān)部門5 .3.3公司應(yīng)確保與員工就相關(guān)質(zhì)量環(huán)境信息進行相互溝通，員工應(yīng):1）參與質(zhì)量環(huán)境方針和程序的制定和評審；2）參與商討影響工作場所質(zhì)量環(huán)境的任何變化；3）參與質(zhì)量環(huán)

47、境事務(wù)；4） 了解誰是的員工代表和指定的管理者代表。4.3.4 辦公室和相關(guān)部門共同確定需與其他相關(guān)方進行交流的重要環(huán)境因素，在簽定合同的同時將適用的程序和要求通報供方及合同方。1.4 設(shè)立員工代表6到 10人，由各工會分會從職工代表中挑選推薦。1.5 有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應(yīng)及時認真填寫，字跡清晰，內(nèi)容準確、連續(xù)，并有可追溯性。1.6 質(zhì)量、環(huán)境的信息交流記錄，應(yīng)按記錄控制程序進行歸檔、保存。5 相關(guān)支持性文件5.1 法律法規(guī)和其他要求管理程序5.2 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序5.3 與顧客有關(guān)的過程控制5.4 記錄控制程序5.5 文件控制程序6 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境污染投訴記錄表6.2

48、糾正和預(yù)防措施表6.3 工作聯(lián)系單6.4 隱患整改通知單6.5 環(huán)保檢查情況整改通知單資料分享.程序文件文件編號：YQZY/CX-08-2015管理評審程序版次/更改次：A/01目的通過定期對公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行有效評審，確保質(zhì)量 環(huán)境管理體系及質(zhì)量環(huán)境方針和目標的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審工作，包括對質(zhì)量環(huán)境方針和目標的評審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動。特殊情況下，總經(jīng)理可授權(quán)管理者代表組織專題管理評審。3.2 管理者代表負責(zé)報告管理體系的運行情況；負責(zé)管理評審實施計劃的落實和組織協(xié)調(diào)工作；負責(zé)組織編寫管理評審

49、報告。3.3 辦公室具體負責(zé)管理評審的組織工作，包括：編制管理評審計劃，準備評審材料，編寫評審報告，改進措施的落實和檢查工作，并保存管理評審記錄。3.4 相關(guān)部門負責(zé)準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)落實評審中提出的改進措施的實施。4工作程序4.1 管理評審計劃4.1.1 管理評審每年進行一次。每次間隔不能超過十二個月。當發(fā)生下述重大變化時，報總經(jīng)理批準后，應(yīng)增加管理評審頻次：a）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；c）發(fā)生重大環(huán)境事故；d）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)或經(jīng)營范圍發(fā)生變化；e）公司總經(jīng)理認為有必要時。4.1.2 辦公室負責(zé)編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施

50、。4.1.3 管理評審計劃內(nèi)容應(yīng)包括評審目的、主題、范圍、依據(jù)及評審的時間安排和參加 評審的人員以及評審準備工作的要求等。4.2 管理評審的輸入a )審核結(jié)果(包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核)和合規(guī)性評價的結(jié)果；b )顧客投訴的處理，顧客滿意度的測量結(jié)果及反饋的重要信息以及相關(guān)方交流的信息，包括抱怨。c )過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的分析；d )重要環(huán)境因素的控制情況及其績效；e )質(zhì)量環(huán)境方針目標指標和環(huán)境管理方案的完成情況；f)糾正和預(yù)防措施的有效性分析；g )以往管理評審改進措施的實施情況；h )可能影響管理體系變化的各種因素；1) 改進的建議。4.3 管理評審計劃的實施4.3.1 辦公

51、室根據(jù)管理評審計劃的要求，提前一周給相關(guān)的部門下達管理評審計劃，并在評審計劃上注明要提供的評審資料。4.3.2 各相關(guān)部門負責(zé)人根據(jù)管理評審計劃的要求，準備必要的評審資料，按管理評審計劃上注明的時間提供給辦公室。4.3.3 辦公室將收集到的資料整理后交管理者代表審閱。4.3.4 召開管理評審會議：a )管理評審采用會議形式進行，由總經(jīng)理主持。管理者代表報告管理體系運行情況。b) 管理評審時，以質(zhì)量環(huán)境方針目標及管理體系是否適宜有效作為評審標準；c) 各部門對公司管理體系運行總結(jié)報告進行討論，對輸入資料充分發(fā)表意見，在此基礎(chǔ)上研討管理體系如何改進、紙漿和生活用紙的質(zhì)量和品種上如何適應(yīng)市場的需要、

52、環(huán)保設(shè)施和安全設(shè)施如何進一步完善及提高其績效。然后由辦公室形成管理評審報告，由管理者代表審定后，報總經(jīng)理批準，作為管理評審的輸出，下發(fā)各部門要求實施。1.4 評審輸出管理評審輸出要反映出對管理評審輸入進行比較和評價的結(jié)果：1.4.1 對管理體系運行的充分性、適宜性和有效性做出評價，包括質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康.WORD.格式.方面的業(yè)績評價。1.4.2 改進的措施a) 管理體系的運行過程及相應(yīng)文件是否有修改的需要； b) 質(zhì)量環(huán)境方針目標是否適宜，是否需要更新； c) 成品和生活用紙的工藝和品種改進的決定； d) 能耗、物耗、循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保措施的改善及其管理方案； e) 改善員工方面的措施及其管理方

53、案； f) 實現(xiàn)上述改進的資源。1.5 改進措施的實施和驗證1.5.1 根據(jù)管理評審報告中的上述要求，辦公室填寫管理評審改進措施表，明確項目、項目負責(zé)人、改進措施的內(nèi)容和步驟、項目完成的時間、項目所需的費用，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后向責(zé)任部門下達，責(zé)任部門根據(jù)要求實施。1.5.2 辦公室按管理評審改進措施表組織人員對有關(guān)部門采取的改進措施進行跟蹤，驗證其有效性，并將跟蹤結(jié)果記入管理評審改進措施表。1.6 管理評審記錄管理評審中形成的記錄由辦公室保存。5 相關(guān)支持性文件記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1 管理評審計劃6.2 管理評審報告6.3 管理評審改進措施表程序文件人力資源管理程序文件編號：YQZY/CX-09-2015版次/更改次：A/01目的對承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的管理能力要求，并通過培訓(xùn)、增強員工 的質(zhì)量環(huán)境意識和健康安全意識，提高工作技能與健康安全防范措施，確保管理體系有 效運行，建設(shè)“以人為本”的高效和諧的生產(chǎn)工作環(huán)境。2適用范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量對公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時雇用的人 員，必要時還包括相關(guān)方的人員。3職責(zé)3.1 人事部負責(zé)組織編制公司各崗位的崗位工作說明書、公司員額編制表、員工花 名冊；負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施、上崗基礎(chǔ)教育、組織對培