疫苗運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理督導(dǎo)表

1、 表1 疫苗運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理督導(dǎo)表（縣級(jí)）一、疫苗運(yùn)輸與接收1、供應(yīng)方疫苗運(yùn)送方式 冷藏車 疫苗運(yùn)輸箱（保冷背包） 前兩者均有 其他 2、疫苗接收接收疫苗是否對(duì)品種、劑型、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、有效期、供貨單位、生產(chǎn)廠商等項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)完整無(wú)誤后方接收（需有文字記錄，注明缺失項(xiàng)） 3、接收疫苗同時(shí)接收材料3.1 一類疫苗3.1.1 是否有疫苗運(yùn)輸記錄表？是 否 如是，是否包含：（1）運(yùn)輸工具？ 是 否 （2）冷藏方式？ 是 否 （3）運(yùn)輸疫苗情況（疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量）（注明缺失項(xiàng)） （4）運(yùn)輸溫度記錄（啟運(yùn)和到達(dá)時(shí)間、啟運(yùn)和到達(dá)時(shí)的疫苗儲(chǔ)存溫度和環(huán)境溫度）（注明缺失項(xiàng)） （

2、注：運(yùn)輸超過(guò)6小時(shí)需記錄途中溫度，每天記錄2次，間隔不少于6小時(shí)）（5）送苗單位、人員簽名？ 是 否（6）接收單位、人員簽名？ 是 否3.1.2 是否有疫苗批簽發(fā)報(bào)告單？ 是 否 如是，為何種形式的批簽發(fā)報(bào)告單？ 紙質(zhì) 電子版 其他 3.2 二類疫苗(隨機(jī)抽查不同廠家或不同配送企業(yè)2批次)3.2.1 是否有“隨貨同行單”？ 是 否 如是，是否包含： （1）運(yùn)輸工具？ 是 否 （2）運(yùn)輸疫苗情況（疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、批號(hào)、有效期、供貨單位、數(shù)量、單價(jià)、總金額）（注明缺失項(xiàng)） （3）送苗單位、人員簽名？ 是 否（4）接收單位、人員簽名？ 是 否3.3 是否有“冷鏈運(yùn)輸記錄單”？ 是 否如是，

3、是否包含： （1）是否有啟運(yùn)和到達(dá)時(shí)間？ 是 否（2）是否有啟運(yùn)和到達(dá)疫苗儲(chǔ)存溫度和環(huán)境溫度？ 是 否3.4 運(yùn)輸過(guò)程是否為實(shí)時(shí)溫控記錄？ 是 否如是，接收何種形式的實(shí)時(shí)溫控記錄 3.5 是否有疫苗批簽發(fā)報(bào)告單？ 是 否 如是，是否加蓋企業(yè)印章？ 是 否如為進(jìn)口疫苗，是否有進(jìn)口藥品通關(guān)單復(fù)印件？ 是 否如是，是否加蓋企業(yè)印章？ 是 否3.6 是否做到票、賬、貨、款一致？ 是 否 （隨機(jī)抽查今年以來(lái)2筆二類疫苗調(diào)貨單(合同)、“隨貨同行單”、出入庫(kù)記錄表、發(fā)票和匯款記錄） 如“否”，記錄具體 二、疫苗儲(chǔ)存1、是否有填寫完整的冷鏈設(shè)備檔案？（冷鏈設(shè)備檔案表） 是 否如是，請(qǐng)與“預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)

4、”中“冷鏈設(shè)備信息管理系統(tǒng)”核對(duì)，并填寫附12、是否有用于疫苗運(yùn)輸?shù)睦洳剀嚕?是 否3、冷庫(kù)是否配備自動(dòng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、顯示、記錄溫度狀況以及報(bào)警的設(shè)備并運(yùn)轉(zhuǎn)正常？ 是 否3.1 冷庫(kù)警報(bào)設(shè)置時(shí)間 分鐘3.2 疫苗卸貨區(qū)距離冷庫(kù)距離 米3.3 冷庫(kù)是否有備用發(fā)電機(jī)組或安裝雙路電路? 是 否3.3.1冷庫(kù)是否有備用制冷機(jī)組？ 是 否3.3.2冷庫(kù)是否有風(fēng)幕以及足夠空間？ 是 否3.4 是否定期對(duì)自動(dòng)溫度監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？ 是 否 如是，校準(zhǔn)單位 3.5 采用冷庫(kù)或大容量冰箱存放疫苗3.5.1疫苗是否按品種、批號(hào)等碼放？ 是 否3.5.2疫苗與箱壁、疫苗與疫苗之間是否有12cm的空隙？ 是 否4、所有

5、在用冰箱是否有溫度計(jì)？ 是 否4.1溫度計(jì)放置位置是否正確？ 是 否（備注：溫度計(jì)應(yīng)分別放置在普通冰箱冷藏室及冷凍室的中間位置，冰襯冰箱的底部及接近頂蓋處，低溫冰箱的中間位置）4.2 溫度計(jì)是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)？ 是 否如是，校準(zhǔn)單位 5、存放二價(jià)脊灰疫苗冷鏈設(shè)備是否能達(dá)到-20及以下？ 是 否6、冷鏈設(shè)備溫度記錄是否每日記錄兩次？（包括冷庫(kù)和冰箱） 是 否6.1兩次溫度記錄間隔是否超過(guò)6小時(shí)？ 是 否6.2記錄是否保存兩年？（查2015年和2016年） 是 否三、疫苗報(bào)廢情況1、近2年疫苗是否出現(xiàn)報(bào)廢情況？（2016年至今） 是 否 如是，是否登記上報(bào)？（填寫附表2） 是 否 2、是否向縣級(jí)人民政府

6、藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告？ 是 否 3、是否在縣級(jí)人民政府藥品監(jiān)督管理部門和同級(jí)衛(wèi)生行政部門監(jiān)督下銷毀？是 否 （疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例第55條）四、疫苗管理1、疫苗采購(gòu)歸口科室？（二類） 疫苗計(jì)劃歸口科室？（一類） ；（二類） ；疫苗出入庫(kù)管理歸口科室？（一類） ；（二類） ；2、是否制定一類疫苗2017年度計(jì)劃？ 是 否如是，百白破計(jì)劃數(shù)/（4*建卡數(shù)）= 麻風(fēng)計(jì)劃數(shù)/建卡數(shù)= （采用2016年數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)記錄各數(shù)據(jù)，并計(jì)算結(jié)果）3、是否制定一類疫苗雙月需求計(jì)劃？ 是 否4、是否制定二類疫苗每月計(jì)劃？ 是 否 二類疫苗成交結(jié)果是否上報(bào)？ 是 否 如是，上報(bào)時(shí)間（2017年上半年） 5、是否

7、定期評(píng)估轄區(qū)和本單位冷鏈設(shè)施設(shè)備狀況？ 是 否6、是否定期制定轄區(qū)和本單位冷鏈設(shè)施設(shè)備更新需求計(jì)劃？是 否表2 疫苗運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理督導(dǎo)表（鄉(xiāng)級(jí)）一、疫苗運(yùn)輸與接收1、疫苗配送方式 冷藏車 疫苗運(yùn)輸箱（保冷背包） 前兩者均有 2、疫苗接收接收疫苗是否對(duì)品種、劑型、批準(zhǔn)文號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、有效期、供貨單位、生產(chǎn)廠商等項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)完整無(wú)誤后方接收（需有文字記錄，注明缺失項(xiàng)） 3、接收疫苗同時(shí)接收材料3.1.1 是否有疫苗運(yùn)輸記錄表？是 否 如是，是否包含：（1）運(yùn)輸工具？ 是 否 （2）冷藏方式？ 是 否 （3）運(yùn)輸疫苗情況（疫苗名稱、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量）（注明缺失項(xiàng)） （4）運(yùn)輸溫度記

8、錄（啟運(yùn)和到達(dá)時(shí)間、啟運(yùn)和到達(dá)時(shí)的疫苗儲(chǔ)存溫度和環(huán)境溫度）（注明缺失項(xiàng)） （注：運(yùn)輸超過(guò)6小時(shí)需記錄途中溫度，每天記錄2次，間隔不少于6小時(shí)）（5）送苗單位、人員簽名？ 是 否（6）接收單位、人員簽名？ 是 否3.1.2 是否有疫苗批簽發(fā)報(bào)告單？ 是 否 如是，為何種形式的批簽發(fā)報(bào)告單？ 紙質(zhì) 電子版 其他 二、疫苗儲(chǔ)存1、是否有填寫完整的冷鏈設(shè)備檔案？（冷鏈設(shè)備檔案表） 是 否如是，請(qǐng)與“預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)”中“冷鏈設(shè)備信息管理系統(tǒng)”核對(duì)，并填寫附表12、采用大容量冰箱存放疫苗2.1疫苗是否按品種、批號(hào)等碼放？ 是 否2.2疫苗與箱壁、疫苗與疫苗之間是否有12cm的空隙？ 是 否3、所有在

9、用冰箱是否有溫度計(jì)？ 是 否3.1溫度計(jì)放置位置是否正確？ 是 否（備注：溫度計(jì)應(yīng)分別放置在普通冰箱冷藏室及冷凍室的中間位置，冰襯冰箱的底部及接近頂蓋處，低溫冰箱的中間位置）3.2 溫度計(jì)是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)？ 是 否如是，校準(zhǔn)單位 4、冷鏈設(shè)備是否采用自動(dòng)溫度監(jiān)測(cè)設(shè)備？ 是 否 如是，是否定期對(duì)自動(dòng)溫度監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？ 是 否如是，校準(zhǔn)單位 5、存放二價(jià)脊灰疫苗冷鏈設(shè)備是否能達(dá)到-20及以下？ 是 否6、冷鏈設(shè)備溫度記錄是否每日記錄兩次？（包括冷庫(kù)和冰箱） 是 否6.1兩次溫度記錄間隔是否超過(guò)6小時(shí)？ 是 否6.2記錄是否保存兩年？（查2015年和2016年） 是 否7、冰箱門內(nèi)擱架上是否擺放疫苗？ 是 否三、疫苗報(bào)廢情況近2年疫苗是否出現(xiàn)報(bào)廢情況？（2016年至今） 是 否 如是，是否登記上報(bào)？（填寫附表2） 是 否 是否由縣級(jí)統(tǒng)一報(bào)廢處理？是 否四、疫苗管理1、是否制定一類疫苗2017年度計(jì)劃？ 是 否如是，百白破計(jì)劃數(shù)/（4*建卡數(shù)）= 麻風(fēng)計(jì)劃數(shù)/建卡數(shù)= （采用2016年數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)記錄各數(shù)據(jù)，并計(jì)算結(jié)果）2、是否制定一類疫苗雙月需求計(jì)劃？ 是 否3、是否制定二類疫苗每月計(jì)劃？ 是 否 附表1 冷鏈設(shè)備登記表名稱數(shù)量使用情況是否登記造冊(cè)一致性備注普通冷庫(kù)