商超業(yè)務(wù)運(yùn)作流程圖

1、思迅系列商務(wù)軟件思迅商業(yè)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及崗位工作手冊(cè)目 錄前言：業(yè)務(wù)流程及崗位操作規(guī)范總則 3. 3. 4. 5. 6. 7（一）、商品采購(gòu)訂貨流程 7. 9.錯(cuò)誤！未定義書簽。. 10.錯(cuò)誤！未定義書簽。. 11. 12. 13（一）、只對(duì)賣場(chǎng)/倉(cāng)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行的進(jìn)價(jià)調(diào)整 13（二）、供應(yīng)商承擔(dān)促銷損失的商品進(jìn)價(jià)調(diào)整 13（三）、直接退補(bǔ)價(jià)單的進(jìn)價(jià)調(diào)整（經(jīng)銷、代銷） 13十三、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷） 14（一）、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 14（二）、盤點(diǎn)流程說(shuō)明 15十四、前臺(tái)銷售流程超外區(qū) 16十五、金融卡支付操作流程 17十六、VIP 卡使用流程 17十七、收銀員收款、交款日常工作業(yè)務(wù)流程

2、 18十八、專柜銷售對(duì)帳業(yè)務(wù)流程 19十九、顧客退換商品業(yè)務(wù)流程 19二十、商品損溢業(yè)務(wù)流程(經(jīng)銷、代銷) 20二十一、供應(yīng)商費(fèi)用處理流程 21二十二、采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)流程 22二十三、專柜結(jié)算業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。二十四、供應(yīng)商清場(chǎng)淘汰流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。二十五、合同變更流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。二十六、超市商品編碼、驗(yàn)碼、收貨等操作流程 23（一）、超市新商品的編碼、驗(yàn)碼 23（二）、超市商品的收貨 23（三）、打印超市商品店內(nèi)碼 23（四）、超市電子秤商品編碼的下傳 錯(cuò)誤！未定義書簽。二十七、收銀員收銀及交款對(duì)帳注意事項(xiàng) 23A、收款 23B、對(duì)帳 25二十八、圖例說(shuō)明 27前言：業(yè)

3、務(wù)流程及崗位操作規(guī)范總則本著簡(jiǎn)捷高效、一單到底、“屬地管理”的原則，按照購(gòu)銷一體、專業(yè)管理、統(tǒng)一進(jìn)價(jià)核算模式的要求，新設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程致力于建立企業(yè)協(xié)調(diào)運(yùn)作的營(yíng)銷電腦，真正做到內(nèi)部各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格控制與管理，以不斷提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。以下所有凡是涉及按進(jìn)價(jià)結(jié)算的商品，在采購(gòu)入庫(kù)、調(diào)撥以及其它業(yè)務(wù)時(shí)，必須先打電腦單據(jù)，實(shí)物后入場(chǎng)，否則，會(huì)造成，帳實(shí)不符，以此會(huì)影響整個(gè)進(jìn)銷存的各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。一、 商品分類申請(qǐng)操作流程備注：原則上不允許隨便增加分類碼。二、 新供應(yīng)商準(zhǔn)入與合同簽訂流程商品部商品部經(jīng)理錄入中心主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部開始填寫供應(yīng)商合同簽約審批表，附供應(yīng)商資質(zhì)證明。NNY初審審批

4、簽訂合同,填寫手工供應(yīng)商基本信息表,供應(yīng)商主合同信息表審核用印Y供應(yīng)商基本信息 表主合同信息表合同合同返供應(yīng)商供應(yīng)商合同簽約審批表供應(yīng)商基本信息表主合同信息表合同供應(yīng)商簽約審批表錄入、復(fù)核、執(zhí)行，生成供應(yīng)商編碼、合同號(hào)。打印供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商主合同信息表供應(yīng)商基本信息表主合同信息表準(zhǔn)備商品明細(xì)和訂貨。建立供應(yīng)商往來(lái)帳戶。結(jié)束結(jié)束說(shuō)明：1、該流程中涉及到的表有供應(yīng)商合同簽約審批表、供應(yīng)商基本信息表、主合同信息表及供應(yīng)商資質(zhì)證明；2、商品部審核、用印以后，把供應(yīng)商基本信息表主合同信息表一并交錄入中心準(zhǔn)備錄入；3、在系統(tǒng)中，必須先錄入供應(yīng)商基本信息表產(chǎn)生供應(yīng)商編碼，才能新增商品編碼信息，并且必須

5、將此供應(yīng)商的供貨明細(xì)。三、 新商品信息及合同商品明細(xì)建立流程1、錄入中心確認(rèn)是否需要新增商品編碼；2、在填寫手工驗(yàn)收入庫(kù)單之前，必須建立商品和供應(yīng)商的關(guān)系。3、確認(rèn)供貨商品明細(xì)的最高供貨價(jià)格、含稅供貨價(jià)。4、根據(jù)商品基本信息表確定商品和柜組的關(guān)系。說(shuō)明:1、沒有列入的商品，不能進(jìn)行商品進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的開展。2、商品部憑與供應(yīng)商簽訂的正式合同與供應(yīng)商共同確立供貨明細(xì)（品牌、品名、規(guī)格、型號(hào)、貨號(hào)、產(chǎn)地、制造商、稅率、建議零售價(jià)、進(jìn)價(jià)、最高進(jìn)價(jià)、保質(zhì)期）合同，填寫新商品基本信息表，并由商品部經(jīng)理簽字。4、錄入新商品基本信息，生成統(tǒng)一的商品編碼；并錄入供應(yīng)商。四、 供應(yīng)商信息的變更流程1、供應(yīng)商因業(yè)務(wù)等

6、原因需要對(duì)其基本信息（包括名稱、稅號(hào)等）（供應(yīng)商編碼除外）進(jìn)行變更，須由供應(yīng)商提出正式書面申請(qǐng)及相關(guān)變更證照，經(jīng)商品部經(jīng)理簽字同意。 2、商品部根據(jù)供應(yīng)商申請(qǐng)，填寫供應(yīng)商名稱變更申請(qǐng)表一式三份，交商品部經(jīng)理及主管副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)終審，電腦部變更電腦系統(tǒng)中供應(yīng)商信息。修改人簽字確認(rèn)。商品部一份自留，一份交供應(yīng)商，一份交財(cái)務(wù)，變更財(cái)務(wù)軟件中相關(guān)信息。3.供應(yīng)商的合同和結(jié)算方式的改變時(shí):如已發(fā)生業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的帳款必須按原結(jié)算方式來(lái)結(jié)算完成后方能變更.(主要是銷售和庫(kù)存)五、 商品采購(gòu)訂貨入庫(kù)業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）（一）、商品采購(gòu)訂貨流程1、 由于業(yè)務(wù)特點(diǎn)的特殊，可以在商品采購(gòu)時(shí)根據(jù)廠家的送貨

7、單或者隨貨同行聯(lián)填寫訂單；2、 部分項(xiàng)目如果不能填寫訂單的，則可以根據(jù)廠家的送貨單，直接填寫入庫(kù)單，不走該訂單流程，直接走入庫(kù)流程。3、 電腦生成的訂單可以是電話、傳真、E-mail 的方式通知供應(yīng)商送貨。4、 根據(jù)實(shí)際銷售情況確定訂貨的品種、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等信息；填寫手工“要貨單”或者直接填寫“采購(gòu)訂單”；（二）、商品采購(gòu)入庫(kù)流程供應(yīng)商收貨組收貨組錄入員財(cái)務(wù)部開始按經(jīng)營(yíng)方式分單填寫手工送貨單根據(jù)送貨單及原訂單驗(yàn)收商品根據(jù)送貨 單送貨至 收貨組雙方簽字手工送貨單手工送貨單錄入復(fù)核N手工送貨單返回電腦商品驗(yàn)收入庫(kù)單作為結(jié)算憑證。與手工驗(yàn)收單核對(duì)Y簽字打印電腦商品驗(yàn)收入庫(kù)單電腦商

8、品驗(yàn)收入庫(kù)單手工送貨單電腦商品驗(yàn)收入庫(kù)單留存商品驗(yàn)收入登帳庫(kù)單結(jié)束登臺(tái)帳注意事項(xiàng)：1、 訂單首次由商品部人員下單，以后則由柜組長(zhǎng)下單，商品部審核。并通知供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商在接到通知后，填寫統(tǒng)一的手工送貨單。隨貨同行到商場(chǎng)收貨組。2、 單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：一份手工供應(yīng)商送貨單和一份雙方（或收貨組）簽字的電腦商品驗(yàn)收入庫(kù)單交財(cái)務(wù)；一聯(lián)手工商品驗(yàn)收入庫(kù)單和供應(yīng)商供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商留存，一聯(lián)電腦商品驗(yàn)收單收貨組登臺(tái)帳。3、 供應(yīng)商不能當(dāng)時(shí)取得電腦商品驗(yàn)收入庫(kù)單，則收貨組要代為供應(yīng)商保管，直至供應(yīng)商取回。3、收貨組驗(yàn)收入庫(kù)以后，自留存商品部應(yīng)留的單據(jù)外，其余單據(jù)全部于一個(gè)工作日以內(nèi)分單到財(cái)務(wù)。4、如果廠家送貨

9、單上有新商品，除應(yīng)填寫供應(yīng)商送貨單（此時(shí)新商品無(wú)商品編碼），同時(shí)，收貨組還應(yīng)填寫手工新品基本信息表；錄入中心錄入新商品信息后，將新商品編碼補(bǔ)填在供應(yīng)商送貨單 。倉(cāng)庫(kù)再補(bǔ)充驗(yàn)收入庫(kù)。六、 商品退貨業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）供應(yīng)商收貨組收貨組錄入員財(cái)務(wù)部開始營(yíng)運(yùn)與財(cái)務(wù)、供應(yīng)商對(duì)帳，確定退貨數(shù)量財(cái)務(wù)核對(duì)此供應(yīng)商住來(lái)帳目，確定退貨數(shù)量按經(jīng)營(yíng)方式分單填寫商品退貨單與供應(yīng)商雙方簽字。商品退貨單 自留商品退貨單一份錄入復(fù)核N與手工單據(jù)核對(duì)打印電腦商品退貨單接收商品。Y向供應(yīng)商退貨，雙方在機(jī)制單上簽字。商品退貨單手工商品退貨單電腦商品退貨單商品退貨單結(jié)算聯(lián)。商品退貨單登帳柜組留存登錄結(jié)束臺(tái)帳注意事項(xiàng)：1、 如賣場(chǎng)

10、與庫(kù)房均有庫(kù)存時(shí)，需要先把貨從賣場(chǎng)調(diào)撥回倉(cāng)庫(kù)后，再打退廠單。2、 據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：一份手工商品退貨單和一聯(lián)簽字的電腦商品退貨單在一個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)務(wù)；一聯(lián)手工商品退貨單和電腦商品退貨單收貨組留存，一聯(lián)電腦商品退貨單交供應(yīng)商。3、 廠商雙方在電腦商品退貨單上簽字。4、 財(cái)務(wù)審批該供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)是否正常。七、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）該調(diào)撥流程，只限于同一樓層的組內(nèi)的不同柜之間、倉(cāng)庫(kù)和賣場(chǎng)之間的相互調(diào)撥。調(diào)出倉(cāng)庫(kù)/賣場(chǎng)柜收貨組錄入員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)/賣場(chǎng)柜電腦部上機(jī)查詢系統(tǒng)庫(kù)開始存，核實(shí)實(shí)物庫(kù)存與系統(tǒng)無(wú)誤。按經(jīng)營(yíng)方式分單填寫商品調(diào)撥單停止銷售被調(diào)撥商品。N商場(chǎng)經(jīng)Y理簽字N商品調(diào)撥單錄入復(fù)核增加商品 與新柜

11、組的關(guān)系僅限在賣場(chǎng)中跨柜調(diào)撥時(shí)用此步驟核對(duì)機(jī)制單據(jù)Y簽字、理貨，送貨或調(diào)入倉(cāng)庫(kù)/柜組自提，手工、機(jī)制單據(jù)隨行。打印商品調(diào)撥單N驗(yàn)收Y財(cái)務(wù)部商品調(diào)撥單商品調(diào)撥單商品調(diào)撥單在手工、機(jī)制單據(jù)上 分別簽字。商品調(diào)撥 單登手工臺(tái)帳商品調(diào)撥單登帳商品調(diào)撥單登手工臺(tái)帳結(jié)束備注：1、 如遇實(shí)物庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存不符，則需要先按庫(kù)存調(diào)整方案，將庫(kù)存調(diào)整正確后，再填寫調(diào)撥單。2、 錄入員打印出電腦商品調(diào)撥單，將手工商品調(diào)撥單一并交調(diào)出方。請(qǐng)注意實(shí)物與單據(jù)同行。3、 調(diào)入、調(diào)出方嚴(yán)格按電腦商品調(diào)撥單交驗(yàn)商品后雙方簽字。4、 簽字后的手工、電腦單據(jù)由調(diào)出柜組、調(diào)入柜組和財(cái)務(wù)部各留一份。電腦錄入自留存手工單據(jù)。八、 促銷業(yè)

12、務(wù)流程（單品類）商場(chǎng)統(tǒng)一搞活動(dòng)供應(yīng)商商品部企劃部錄入中心財(cái)務(wù)部開始開始與供應(yīng)商協(xié)商促銷方案及分擔(dān)條款制定促銷方案或計(jì)劃。審核Y 執(zhí)行，N 修改或作廢N填寫促銷活動(dòng)申請(qǐng)單審核Y促銷活動(dòng)申請(qǐng)單簽字促銷活動(dòng)申用印請(qǐng)單留存促銷活動(dòng)申請(qǐng)單如涉及進(jìn)價(jià)的錄入變化，則要在復(fù)核促銷活動(dòng)結(jié)束后，錄入商品扣補(bǔ)價(jià)單。打印商品扣補(bǔ)價(jià)單商品扣補(bǔ)價(jià)單商品扣補(bǔ)價(jià)單結(jié)算憑據(jù)。商品退補(bǔ)價(jià)單登帳結(jié)束結(jié)束注意事項(xiàng)：在同一時(shí)間段、同一商品不能存在相互矛盾的兩種促銷方式。若廠家自行搞活動(dòng)，參照聯(lián)營(yíng)大碼類促銷原則進(jìn)行若商場(chǎng)自己搞活動(dòng)，采用后臺(tái)做促銷單的方式如涉及，退補(bǔ)價(jià)、進(jìn)價(jià)調(diào)整的，需要促銷開始前，盤點(diǎn)，促銷結(jié)束后，再次盤點(diǎn)或查電腦銷售，

13、確定銷售量，填寫手工退補(bǔ)價(jià)單，電腦錄入。系統(tǒng)自動(dòng)扣減供就往來(lái)款額，庫(kù)存成本或銷售成本自動(dòng)降低。九、 售價(jià)變價(jià)流程（經(jīng)銷、代銷，聯(lián)營(yíng)單品管理類）供應(yīng)商買場(chǎng)柜組商品部錄入中心財(cái)務(wù)部開始開始提出變 價(jià)申請(qǐng)買場(chǎng)提出變價(jià)申請(qǐng)?zhí)顚懯蹆r(jià)調(diào)整單NY營(yíng)運(yùn)經(jīng)會(huì)簽會(huì)簽理審核YN結(jié)束售價(jià)調(diào)整 單售價(jià)調(diào)整 單售價(jià)調(diào)整錄入單復(fù)核售價(jià)調(diào)整單打印售價(jià)調(diào)整單N核對(duì)機(jī)制單據(jù)Y修改標(biāo)價(jià)簽結(jié)束說(shuō)明：1、長(zhǎng)期變價(jià)，使用此流程，如短期變價(jià)，請(qǐng)使用促銷流程。十、 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)（經(jīng)銷、代銷）（一）、只對(duì)賣場(chǎng)/倉(cāng)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行的進(jìn)價(jià)調(diào)整1、 條件：商品入庫(kù)后，非促銷原因調(diào)整商品進(jìn)價(jià)，其調(diào)整數(shù)量應(yīng)小于等于實(shí)物庫(kù)存；2、 業(yè)務(wù)操作：商品部業(yè)務(wù)

14、員填寫手工進(jìn)價(jià)調(diào)整單，交信息部文員錄入。3、 如倉(cāng)庫(kù)及賣場(chǎng)均有庫(kù)存，則需分開填單，分開處理。目前商場(chǎng)是倉(cāng)庫(kù)與賣場(chǎng)分開管理的模式。.系統(tǒng)流程：使用模塊“進(jìn)價(jià)調(diào)整單”進(jìn)行原入庫(kù)價(jià)格的沖貨，調(diào)整進(jìn)價(jià)處理；財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)進(jìn)行帳務(wù)處理。（二）、供應(yīng)商承擔(dān)促銷損失的商品進(jìn)價(jià)調(diào)整1、條件：商品入庫(kù)后，已通過(guò)促銷手段售出部分或者全部，售出商品損失根據(jù)合同或促銷協(xié)議約定，由供應(yīng)商部分或全部承擔(dān)的符合此條款。2、流程：1） 凡與供應(yīng)商簽訂促銷協(xié)議的促銷活動(dòng)，需要使用促銷活動(dòng)申請(qǐng)單定義促銷期間協(xié)議條款，包括促銷時(shí)間段、供應(yīng)商、商品品種、原進(jìn)價(jià)、促銷結(jié)算價(jià)、原售價(jià)、現(xiàn)售價(jià)、促銷柜組、數(shù)量；2） 促銷活動(dòng)結(jié)束以后，根據(jù)

15、促銷協(xié)議的規(guī)定，如果本次促銷損失要由供應(yīng)商全部或者部分承擔(dān)，使用“自動(dòng)退補(bǔ)價(jià)單”模塊，根據(jù)上面定義的促銷單，自動(dòng)得到如下信息（促銷時(shí)間段、供應(yīng)商、商品品種、促銷結(jié)算價(jià)格、促銷柜組、實(shí)際銷售數(shù)量），生成并打印扣補(bǔ)價(jià)單，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。3、供應(yīng)商部分或全部承擔(dān)促銷損失的帳務(wù)處理：1）上述促銷活動(dòng)與廠家往來(lái)結(jié)算有關(guān)系，并影響倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存成本；2）會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付帳款某倉(cāng)庫(kù)-某廠家貸：庫(kù)存商品某倉(cāng)庫(kù)-某類別（三）、直接退補(bǔ)價(jià)單的進(jìn)價(jià)調(diào)整（經(jīng)銷、代銷）1、條件：已售商品調(diào)整進(jìn)價(jià)可直接使用退補(bǔ)價(jià)單模塊進(jìn)行處理。2、流程：商品部填寫手工退補(bǔ)價(jià)單，錄入中心錄入退補(bǔ)價(jià)單,生成并打印退補(bǔ)價(jià)單，隨手工退補(bǔ)價(jià)單交

16、財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。十一、 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）（一）、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)部信息/錄入中心各樓層柜組倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部時(shí)間開始制定盤 點(diǎn)計(jì)劃 并通知 各相關(guān) 部門處理當(dāng)日單據(jù)按規(guī)定時(shí)間零售記帳、日結(jié)（特殊處理） 打印空白盤點(diǎn)表處理當(dāng)日單據(jù)空白盤點(diǎn)表檢查所有 單據(jù)登帳 情況盤點(diǎn)當(dāng)天晚上按指定盤點(diǎn)方式 進(jìn)行盤點(diǎn)設(shè)置和盤點(diǎn)批次實(shí)盤，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)匯總，生成盤點(diǎn)差異錄入 實(shí)盤 數(shù)量。打印商品盤點(diǎn)庫(kù)存差異表柜組查錯(cuò)，確認(rèn)第盤點(diǎn)差異，商場(chǎng)二經(jīng)理簽字。天盤點(diǎn)最后 一次匯總打印盤點(diǎn)損溢報(bào)告表分倉(cāng)場(chǎng)庫(kù)打類印別打盤點(diǎn)印 損溢盤單點(diǎn)損各溢兩單份盤點(diǎn)調(diào)整單登臺(tái)帳盤點(diǎn)調(diào)整 單第登帳三天結(jié)束結(jié)束（二）、盤點(diǎn)流程說(shuō)明1.財(cái)務(wù)

17、部負(fù)責(zé)確定當(dāng)月的盤點(diǎn)時(shí)間、方式（全盤、抽盤、明盤、暗盤），并通知各相關(guān)營(yíng)運(yùn)部門負(fù)責(zé)人。2.每月盤點(diǎn)前 1 天財(cái)務(wù)部將所有單據(jù)進(jìn)行登賬，盤點(diǎn)當(dāng)天不得登賬，所有盤點(diǎn)當(dāng)晚未登賬的單據(jù)將由系統(tǒng)自動(dòng)刪除。3.防損部、財(cái)務(wù)部監(jiān)盤。實(shí)物盤點(diǎn)，柜組/倉(cāng)庫(kù)填制盤點(diǎn)表時(shí)，要求填寫商品編碼、盤點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)人，樓層經(jīng)理必須簽字。4.信息中心進(jìn)行盤點(diǎn)設(shè)置和盤點(diǎn)抄帳；5.盤點(diǎn)后，營(yíng)運(yùn)送信息部錄入各類別盤點(diǎn)表；已錄入的盤點(diǎn)表要求有錄入人簽名，以備后查。6.盤點(diǎn)表錄入工作必須在盤點(diǎn)當(dāng)日完成，同時(shí)由信息中心生成商品盤點(diǎn)庫(kù)存差異表；7.盤點(diǎn)第二天，類別課倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行復(fù)查，并由營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字確認(rèn)。備注：在盤點(diǎn)當(dāng)天因盤點(diǎn)或錄入等錯(cuò)誤造成的

18、差異，可以對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行修改；所有修改工作必須在盤點(diǎn)第二天晚營(yíng)業(yè)結(jié)束前完成；信息中心于第三天進(jìn)行最后一次盤點(diǎn)單匯總，同時(shí)生成盤點(diǎn)差異單；8.財(cái)務(wù)部對(duì)盤點(diǎn)差異單進(jìn)行登賬，并打印本期盤點(diǎn)差異報(bào)告表。十二、 前臺(tái)銷售流程超外區(qū)手工開發(fā)票的流程：買場(chǎng)營(yíng)運(yùn)部顧客收銀臺(tái)開始填寫手工售貨票如有卡優(yōu)惠，核對(duì)手工售貨票及 POS發(fā)票成交價(jià)留存手工售貨票結(jié)束手工售貨票手工售貨票POS 發(fā)票商品POS 發(fā)票 留存手工售貨票收款、蓋現(xiàn)金收訖章、如有卡優(yōu)惠，在購(gòu)物憑證上填寫實(shí)際成交價(jià)留存手工售貨票手工售貨票POS 發(fā)票備注：1、手工售貨票一式三聯(lián)：第一聯(lián)為柜組存根聯(lián)，第二聯(lián)為顧客聯(lián)，第三聯(lián)為交款憑據(jù)聯(lián)款臺(tái)留存。2、如果顧

19、客持卡購(gòu)物，營(yíng)業(yè)柜組根據(jù)情況決定是否按照原價(jià)格還是打折以后的價(jià)格開票。3、如果顧客持卡交款，且成交價(jià)與手工售貨票不一致，收銀員要按照電腦pos 收銀小票實(shí)售金額在第三、四聯(lián)手工售貨票上填寫實(shí)際折扣優(yōu)惠金額，柜組按實(shí)際成交價(jià)做銷售帳。十三、 金融卡支付操作流程1、 顧客持購(gòu)物小票到收銀臺(tái)交款時(shí)，應(yīng)先在銀行 pos 機(jī)上刷卡作信用卡消費(fèi)交易確認(rèn)。2、 在取得銀行交易成功的有效的銀行 pos 消費(fèi)憑證一式三聯(lián)后，顧客與銀行 POS 操作員共同在三聯(lián)單上簽字確認(rèn)。3、 然后在 pos 機(jī)器上進(jìn)行顧客消費(fèi)的交易收款，銀行 POS 憑證在 POS 機(jī)器上消費(fèi)時(shí)，將作為一種信用卡的付款方式進(jìn)行處理。4、 在

20、 pos 機(jī)器交易成功以后，銀行 pos 憑證一聯(lián)顧客留存，其余兩聯(lián)由收銀員留存，在收銀員交款時(shí)把此兩聯(lián)一并交財(cái)務(wù)。十四、 VIP 卡使用流程1、權(quán)限卡、VIP 卡管理部門為企劃部、財(cái)務(wù)部、信息中心；2、信息中心負(fù)責(zé)毛卡的訂購(gòu)和保管；3、信息中心負(fù)責(zé)寫卡、讀卡及確認(rèn)；4、積分卡由總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)后，由信息中心寫卡，營(yíng)運(yùn)部發(fā)放；5、VIP 卡在客戶服務(wù)中心發(fā)放，使用規(guī)則詳見VIP 卡使用手冊(cè)；6、顧客申領(lǐng) VIP 卡需填寫申請(qǐng)表，客戶服務(wù)中心及時(shí)將新會(huì)員申請(qǐng)資料錄入；客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)為顧客提供查詢積分、寄送優(yōu)惠信息、定期電話拜訪客戶等服務(wù)。十五、 收銀員收款、交款日常工作業(yè)務(wù)流程1、收銀員每日在營(yíng)

21、業(yè) 30 分鐘前到崗，即早班收銀員在 8:30 分前到崗，晚班收銀員在 12:30 分前到崗。2、每日正式營(yíng)業(yè)前 20 分鐘開例會(huì)。3、例會(huì)后對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作。4、檢查必備的相關(guān)耗材是否齊全，如有缺少，立即聯(lián)絡(luò)收銀部職員協(xié)助解決。5、檢測(cè)警鈴、電話、POS 機(jī)等設(shè)備運(yùn)行是否正常。6、收銀員在工作崗位準(zhǔn)備就緒后，統(tǒng)一到指定地點(diǎn)處等候領(lǐng)取零鈔包。7、收銀組長(zhǎng)負(fù)責(zé)到總收銀領(lǐng)取零鈔包(小包)，零鈔由總收銀職員負(fù)責(zé)當(dāng)面點(diǎn)清、鎖好，收銀組長(zhǎng)在零鈔包領(lǐng)、銷表的領(lǐng)款欄內(nèi)簽字。8、收銀組長(zhǎng)將零鈔包發(fā)放給收銀員。收銀員核點(diǎn)零鈔，金額正確后回到各自收銀臺(tái)等待開業(yè)。9、開始營(yíng)業(yè)后，收銀員按照營(yíng)業(yè)員填寫的售貨

22、憑證收取現(xiàn)金。如果售貨憑證上的金額與收銀機(jī)上提示的金額不符，收銀員應(yīng)將售貨憑證退回給營(yíng)業(yè)員，如不退回，出現(xiàn)金額差錯(cuò)，后果由收銀員自負(fù)。如果售貨憑證上的商品代碼不能被收銀機(jī)識(shí)別，收銀員應(yīng)將售貨憑證退回給營(yíng)業(yè)員。收銀員收款時(shí)要按照柜組整理好手工購(gòu)物憑證、銀行 POS 交易憑證等單據(jù)。10、營(yíng)業(yè)后，樓管到總收銀金庫(kù)領(lǐng)取現(xiàn)金交款包。領(lǐng)包后立即檢查，如有問(wèn)題，應(yīng)立即向總收銀職員提出。如無(wú)問(wèn)題應(yīng)在現(xiàn)金交款包存、取表的取包人欄內(nèi)簽名，然后到總收銀交款。收銀員簽退以后，從 pos 機(jī)上打印收銀員交款表一份。11、財(cái)務(wù)部取回存根聯(lián)、現(xiàn)金交款包，交給收銀員。12、收銀主管負(fù)責(zé)全天巡視營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的收銀情況，如果收銀臺(tái)

23、收取現(xiàn)金達(dá)到人民幣伍萬(wàn)元以上，或樓層收銀臺(tái)收取現(xiàn)金合計(jì)達(dá)到人民幣貳拾萬(wàn)元以上，收銀主管應(yīng)立即通知總收銀，由總收銀職員負(fù)責(zé)到現(xiàn)場(chǎng)收取款項(xiàng)。收銀員嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審計(jì)部的規(guī)定填寫一式三聯(lián)（依次為存根聯(lián)、總收銀聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)）的收銀員結(jié)賬單，將銷售款捆扎好后與收銀員結(jié)帳單一同放入現(xiàn)金交款包內(nèi)，鎖好并貼上封條。14、早班收銀員在 13:00 點(diǎn)鐘，準(zhǔn)時(shí)清點(diǎn)當(dāng)班的銷售款，填寫收銀員結(jié)帳單，將銷售款捆扎好后放入現(xiàn)金交款包內(nèi)，鎖好并貼上封條，由樓管負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取，交到總收銀。15、早班收銀組長(zhǎng)于 13:00 點(diǎn)到總收銀繳、銷零鈔包。16、晚班收銀組長(zhǎng)于 12:30 到總收銀借零鈔包，發(fā)放給收銀員，收銀員于 13 點(diǎn)準(zhǔn)

24、時(shí)開始工作。17、晚班收銀組長(zhǎng)臺(tái)提前關(guān)閉，負(fù)責(zé)替換收銀員休息。18、營(yíng)業(yè)結(jié)束，晚班收銀員清點(diǎn)當(dāng)班的銷售款，填寫收銀員結(jié)賬單，將銷售款捆扎好后放入現(xiàn)金交款包內(nèi)，鎖好并貼上封條，由收銀組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一收取，交到總收銀金庫(kù)。收銀組長(zhǎng)并負(fù)責(zé)繳、銷零鈔包。妥善保管鑰匙及存、取卡，明日早晨準(zhǔn)時(shí)交給財(cái)務(wù)部門。十六、 專柜銷售對(duì)帳業(yè)務(wù)流程1、 每日早上，后臺(tái)打印出銷售匯總表及收款員收款匯總表一式兩份，先和各專柜核對(duì)專柜總銷售金額是否一致，如果一致，則通過(guò)；如果不一致則進(jìn)入第2步；后臺(tái)根據(jù)收款員收款匯總與各收款員上交金額核對(duì)是否一致，如果一致，則通過(guò)；如果不一致，進(jìn)入第二步。2、 后臺(tái)到查詢或打印專柜商品銷售明細(xì)表

25、，與專柜組核對(duì)商品銷售明細(xì)，查詢收款員收款明細(xì)表查找錯(cuò)誤原因后進(jìn)行調(diào)整銷售帳務(wù)處理；3、 調(diào)整銷售的處理辦法：（1）、如果是編碼的銷售錯(cuò)誤，則要由專柜負(fù)責(zé)人和信息部負(fù)責(zé)人簽字同意以后，再到指定的 pos 機(jī)器上將錯(cuò)誤編碼商品作退貨處理，再按正確編碼將商品作銷售處理；（2）、如果是價(jià)格的錯(cuò)誤，則查明原因是營(yíng)業(yè)員的錯(cuò)誤還是收銀員的錯(cuò)誤，由各自承擔(dān)責(zé)任；（3）、如果由于收銀員誤操作，則要第一時(shí)間通知信息中心，由信息中心進(jìn)行調(diào)整處理；（4）、如果由于其他原因，營(yíng)業(yè)員沒有開銷售小票或者收銀員漏作銷售交易的，將補(bǔ)銷售在當(dāng)時(shí)的日期內(nèi)。備注：以上的四種錯(cuò)誤必須要查明原因，然后將按照企業(yè)的管理制度的規(guī)定進(jìn)行處罰

26、。十七、 顧客退換商品業(yè)務(wù)流程1、 普通退貨顧客必須持與所退換商品相符的 pos 銷售小票方能到總臺(tái)退貨。營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)確認(rèn)需退貨的商品品種、數(shù)量，確定退貨價(jià)格，并在小票上簽字確認(rèn)。2、 專柜退貨，退換商品相符的 pos 銷售小票和顧客聯(lián),并開具紅字購(gòu)物憑證，顧客持紅字購(gòu)物憑證到總臺(tái)辦理退款手續(xù)；收銀員留存兩聯(lián)購(gòu)物憑證，其中一聯(lián)交柜組（使用 POS 發(fā)票時(shí)，一并交給專柜），打印 POS 退貨憑證（或發(fā)票）；柜組營(yíng)業(yè)員根據(jù)紅字的購(gòu)物小票記帳，并沖減當(dāng)天的銷售。備注：（1）、統(tǒng)一設(shè)置一臺(tái)專門的 pos 機(jī)器放顧客服務(wù)臺(tái)作退貨處理。（2）、如果所退商品價(jià)格與退貨時(shí)商品銷售價(jià)格不一致，則按手工折扣處理。十八

27、、 商品損溢業(yè)務(wù)流程(經(jīng)銷、代銷)1、 發(fā)生商品損溢時(shí)，如果供應(yīng)商承擔(dān)全部商品損失，則做“商品退廠”處理，視同廠家未供此貨品。；2、 殘損商品如有殘值，若供應(yīng)商承擔(dān)損失，殘值部分由樓層銷售處理，損失部分作“退補(bǔ)價(jià)單”處理；經(jīng)銷商品低于進(jìn)價(jià)售賣應(yīng)按“售價(jià)調(diào)整流程”進(jìn)行，財(cái)務(wù)根據(jù)系統(tǒng)生成的負(fù)毛利表作帳務(wù)處理；3、 報(bào)廢無(wú)殘值的商品，若供應(yīng)商不承擔(dān)損失，則損溢由樓層承擔(dān)，做商品“損溢”處理，其流程為：十九、 供應(yīng)商費(fèi)用處理流程費(fèi)用處理流程，周期按月度進(jìn)行計(jì)算，中途結(jié)算不扣減費(fèi)用，的原則進(jìn)行。1、 平時(shí)各部門分供應(yīng)商、柜記錄各項(xiàng)費(fèi)用金額。2、 月末統(tǒng)一匯總到財(cái)務(wù)部，填統(tǒng)一的費(fèi)用單據(jù)，財(cái)務(wù)審核后，電腦部

28、錄入。財(cái)務(wù)終審。費(fèi)用在月初出具的廠家月結(jié)清單時(shí)，自動(dòng)扣除。二十、 采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商商品部結(jié)算中心財(cái)務(wù)部開始根據(jù)供應(yīng)商結(jié)算單商場(chǎng)與供應(yīng)商對(duì)帳、確認(rèn)按合同、銷售確定結(jié)算金額，在電腦中生成供應(yīng)商結(jié)算單 。N審批供應(yīng)商結(jié)算單Y總經(jīng)理審批付款金額供應(yīng)商結(jié)算單結(jié)算憑據(jù)供應(yīng)商結(jié)算單商場(chǎng)留存供應(yīng)商結(jié)算單內(nèi)部付款憑證。開立增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票辦理付款手續(xù)登帳結(jié)算周期結(jié)束后，財(cái)務(wù)打印匯總的商場(chǎng)-供應(yīng)商結(jié)算匯總表，進(jìn)行帳務(wù)處理。結(jié)束結(jié)束二十一、 超市商品編碼、驗(yàn)碼、收貨等操作流程（一）、超市新商品的編碼、驗(yàn)碼1、商品部業(yè)務(wù)員在處理超市商品的新品時(shí)，通過(guò)掃描供應(yīng)商提供的新商品條形碼，查詢條形碼是否存在

29、，如果存在則進(jìn)入第 3 步；如果不存在則進(jìn)入第 2 步；2、查是否為新商品（使用模塊“商品查詢”），可以輸入商品名稱、編碼、助記符、供應(yīng)商、規(guī)格、價(jià)格等幾種方式進(jìn)行組合查詢；如果能查詢到，再查詢?cè)撋唐穼?shí)物是否有原條形碼，如果實(shí)物有原條形碼，則在系統(tǒng)中添加上原條形碼；如果實(shí)物沒有或者有不正規(guī)的原條形碼的，則需打印店內(nèi)碼，再進(jìn)入第 3 步；如果以上方式仍不能查到該商品的，則可以確定為新品，進(jìn)入第 4 步；3、查詢明細(xì)中是否已經(jīng)定義，同時(shí)是否已經(jīng)審核，如果沒有則建立新品；4、定義新商品信息（使用模塊“商品管理”），添加條形碼，并記錄下新生成的商品編碼；5、定義商品明細(xì)信息，同時(shí)審核。（二）、超市商品

30、的收貨1、超市收貨部在對(duì)收貨部或供應(yīng)商送來(lái)的商品進(jìn)行驗(yàn)貨的同時(shí)，對(duì)帶有條形碼的商品提取一件樣品進(jìn)行條形碼驗(yàn)碼，若能通過(guò)則收貨入庫(kù)；2、條形碼驗(yàn)碼不能通過(guò)，則：（1）若條形碼能正常掃出，但與其它商品重復(fù)的，通知商品部業(yè)務(wù)員進(jìn)行處理；（2）條碼質(zhì)量不高，若不能正常掃出，轉(zhuǎn)打印店內(nèi)碼處理； 3、對(duì)沒有條形碼的商品，直接轉(zhuǎn)打印店內(nèi)碼處理。（三）、打印超市商品店內(nèi)碼1、對(duì)于條形碼不能正常掃出的商品或沒有條形碼的商品，超市收貨部通知超市收貨組提供需打印店內(nèi)碼的商品編碼及數(shù)量；2、超市收貨部按超市收貨組要求，打印出指定數(shù)量的店內(nèi)碼標(biāo)簽；3、超市收貨組簽字后領(lǐng)取店內(nèi)碼標(biāo)簽，然后指導(dǎo)供應(yīng)商（或由營(yíng)業(yè)員自己）將店

31、內(nèi)碼按正確位置貼到商品上（條形碼不能正常掃出的商品在貼店內(nèi)碼時(shí)一定要把原條形碼覆蓋掉）；二十二、 收銀員收銀及交款對(duì)帳注意事項(xiàng)A、收款1、 收銀員每班工作由登錄、收款和簽退三各步驟組成一各完整的收銀過(guò)程、早班收銀員須得開機(jī)，晚班收銀員須得關(guān)機(jī)。2、 收銀員收銀時(shí)，必須在確定交易完成，打印出電腦水單后，方可讓顧客離開，收銀員未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心允許不能進(jìn)行手工收銀，以免收銀員因漏操作某筆交易而導(dǎo)致不必要的“長(zhǎng)短款”；若收銀員沒有打印水單，被顧客投訴或公司管理人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按公司管理規(guī)定進(jìn)行處理。3、 收銀員收款時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)商品編碼、名稱、價(jià)格、數(shù)量是否正確，尤其是大碼銷售時(shí)，輸入的編碼和價(jià)格必須和柜臺(tái)所開銷售小票一致。4、 在收銀過(guò)程中，如果收銀員對(duì)某筆交易結(jié)束后有疑問(wèn)，應(yīng)先記錄該筆交易的金額、商品編碼、價(jià)格、數(shù)量、名稱等信息，以便后臺(tái)進(jìn)行核查，未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心允許，收銀員不得擅自進(jìn)行補(bǔ)錄或退貨，因此所造成的收銀員交款帳錢不符，由收銀員自己負(fù)責(zé)。5、 若因柜臺(tái)寫錯(cuò)商品編碼、價(jià)格或收銀員輸入商