商超業(yè)務(wù)運作流程圖

1、思迅系列商務(wù)軟件思迅商業(yè)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)運作流程及崗位工作手冊目 錄前言：業(yè)務(wù)流程及崗位操作規(guī)范總則 3. 3. 4. 5. 6. 7（一）、商品采購訂貨流程 7. 9.錯誤！未定義書簽。. 10.錯誤！未定義書簽。. 11. 12. 13（一）、只對賣場/倉庫實物庫存進行的進價調(diào)整 13（二）、供應(yīng)商承擔(dān)促銷損失的商品進價調(diào)整 13（三）、直接退補價單的進價調(diào)整（經(jīng)銷、代銷） 13十三、盤點業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷） 14（一）、盤點業(yè)務(wù)流程 14（二）、盤點流程說明 15十四、前臺銷售流程超外區(qū) 16十五、金融卡支付操作流程 17十六、VIP 卡使用流程 17十七、收銀員收款、交款日常工作業(yè)務(wù)流程

2、 18十八、專柜銷售對帳業(yè)務(wù)流程 19十九、顧客退換商品業(yè)務(wù)流程 19二十、商品損溢業(yè)務(wù)流程(經(jīng)銷、代銷) 20二十一、供應(yīng)商費用處理流程 21二十二、采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程 22二十三、專柜結(jié)算業(yè)務(wù)流程 錯誤！未定義書簽。二十四、供應(yīng)商清場淘汰流程 錯誤！未定義書簽。二十五、合同變更流程 錯誤！未定義書簽。二十六、超市商品編碼、驗碼、收貨等操作流程 23（一）、超市新商品的編碼、驗碼 23（二）、超市商品的收貨 23（三）、打印超市商品店內(nèi)碼 23（四）、超市電子秤商品編碼的下傳 錯誤！未定義書簽。二十七、收銀員收銀及交款對帳注意事項 23A、收款 23B、對帳 25二十八、圖例說明 27前言：業(yè)

3、務(wù)流程及崗位操作規(guī)范總則本著簡捷高效、一單到底、“屬地管理”的原則，按照購銷一體、專業(yè)管理、統(tǒng)一進價核算模式的要求，新設(shè)計的業(yè)務(wù)流程致力于建立企業(yè)協(xié)調(diào)運作的營銷電腦，真正做到內(nèi)部各個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的嚴格控制與管理，以不斷提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益。以下所有凡是涉及按進價結(jié)算的商品，在采購入庫、調(diào)撥以及其它業(yè)務(wù)時，必須先打電腦單據(jù)，實物后入場，否則，會造成，帳實不符，以此會影響整個進銷存的各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。一、 商品分類申請操作流程備注：原則上不允許隨便增加分類碼。二、 新供應(yīng)商準(zhǔn)入與合同簽訂流程商品部商品部經(jīng)理錄入中心主管總經(jīng)理財務(wù)部開始填寫供應(yīng)商合同簽約審批表，附供應(yīng)商資質(zhì)證明。NNY初審審批

4、簽訂合同,填寫手工供應(yīng)商基本信息表,供應(yīng)商主合同信息表審核用印Y供應(yīng)商基本信息 表主合同信息表合同合同返供應(yīng)商供應(yīng)商合同簽約審批表供應(yīng)商基本信息表主合同信息表合同供應(yīng)商簽約審批表錄入、復(fù)核、執(zhí)行，生成供應(yīng)商編碼、合同號。打印供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商主合同信息表供應(yīng)商基本信息表主合同信息表準(zhǔn)備商品明細和訂貨。建立供應(yīng)商往來帳戶。結(jié)束結(jié)束說明：1、該流程中涉及到的表有供應(yīng)商合同簽約審批表、供應(yīng)商基本信息表、主合同信息表及供應(yīng)商資質(zhì)證明；2、商品部審核、用印以后，把供應(yīng)商基本信息表主合同信息表一并交錄入中心準(zhǔn)備錄入；3、在系統(tǒng)中，必須先錄入供應(yīng)商基本信息表產(chǎn)生供應(yīng)商編碼，才能新增商品編碼信息，并且必須

5、將此供應(yīng)商的供貨明細。三、 新商品信息及合同商品明細建立流程1、錄入中心確認是否需要新增商品編碼；2、在填寫手工驗收入庫單之前，必須建立商品和供應(yīng)商的關(guān)系。3、確認供貨商品明細的最高供貨價格、含稅供貨價。4、根據(jù)商品基本信息表確定商品和柜組的關(guān)系。說明:1、沒有列入的商品，不能進行商品進銷存業(yè)務(wù)的開展。2、商品部憑與供應(yīng)商簽訂的正式合同與供應(yīng)商共同確立供貨明細（品牌、品名、規(guī)格、型號、貨號、產(chǎn)地、制造商、稅率、建議零售價、進價、最高進價、保質(zhì)期）合同，填寫新商品基本信息表，并由商品部經(jīng)理簽字。4、錄入新商品基本信息，生成統(tǒng)一的商品編碼；并錄入供應(yīng)商。四、 供應(yīng)商信息的變更流程1、供應(yīng)商因業(yè)務(wù)等

6、原因需要對其基本信息（包括名稱、稅號等）（供應(yīng)商編碼除外）進行變更，須由供應(yīng)商提出正式書面申請及相關(guān)變更證照，經(jīng)商品部經(jīng)理簽字同意。 2、商品部根據(jù)供應(yīng)商申請，填寫供應(yīng)商名稱變更申請表一式三份，交商品部經(jīng)理及主管副總經(jīng)理審批后，財務(wù)終審，電腦部變更電腦系統(tǒng)中供應(yīng)商信息。修改人簽字確認。商品部一份自留，一份交供應(yīng)商，一份交財務(wù)，變更財務(wù)軟件中相關(guān)信息。3.供應(yīng)商的合同和結(jié)算方式的改變時:如已發(fā)生業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的帳款必須按原結(jié)算方式來結(jié)算完成后方能變更.(主要是銷售和庫存)五、 商品采購訂貨入庫業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）（一）、商品采購訂貨流程1、 由于業(yè)務(wù)特點的特殊，可以在商品采購時根據(jù)廠家的送貨

7、單或者隨貨同行聯(lián)填寫訂單；2、 部分項目如果不能填寫訂單的，則可以根據(jù)廠家的送貨單，直接填寫入庫單，不走該訂單流程，直接走入庫流程。3、 電腦生成的訂單可以是電話、傳真、E-mail 的方式通知供應(yīng)商送貨。4、 根據(jù)實際銷售情況確定訂貨的品種、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨時間、到貨地點等信息；填寫手工“要貨單”或者直接填寫“采購訂單”；（二）、商品采購入庫流程供應(yīng)商收貨組收貨組錄入員財務(wù)部開始按經(jīng)營方式分單填寫手工送貨單根據(jù)送貨單及原訂單驗收商品根據(jù)送貨 單送貨至 收貨組雙方簽字手工送貨單手工送貨單錄入復(fù)核N手工送貨單返回電腦商品驗收入庫單作為結(jié)算憑證。與手工驗收單核對Y簽字打印電腦商品驗收入庫單電腦商

8、品驗收入庫單手工送貨單電腦商品驗收入庫單留存商品驗收入登帳庫單結(jié)束登臺帳注意事項：1、 訂單首次由商品部人員下單，以后則由柜組長下單，商品部審核。并通知供應(yīng)商送貨。供應(yīng)商在接到通知后，填寫統(tǒng)一的手工送貨單。隨貨同行到商場收貨組。2、 單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：一份手工供應(yīng)商送貨單和一份雙方（或收貨組）簽字的電腦商品驗收入庫單交財務(wù)；一聯(lián)手工商品驗收入庫單和供應(yīng)商供應(yīng)商送貨單供應(yīng)商留存，一聯(lián)電腦商品驗收單收貨組登臺帳。3、 供應(yīng)商不能當(dāng)時取得電腦商品驗收入庫單，則收貨組要代為供應(yīng)商保管，直至供應(yīng)商取回。3、收貨組驗收入庫以后，自留存商品部應(yīng)留的單據(jù)外，其余單據(jù)全部于一個工作日以內(nèi)分單到財務(wù)。4、如果廠家送貨

9、單上有新商品，除應(yīng)填寫供應(yīng)商送貨單（此時新商品無商品編碼），同時，收貨組還應(yīng)填寫手工新品基本信息表；錄入中心錄入新商品信息后，將新商品編碼補填在供應(yīng)商送貨單 。倉庫再補充驗收入庫。六、 商品退貨業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）供應(yīng)商收貨組收貨組錄入員財務(wù)部開始營運與財務(wù)、供應(yīng)商對帳，確定退貨數(shù)量財務(wù)核對此供應(yīng)商住來帳目，確定退貨數(shù)量按經(jīng)營方式分單填寫商品退貨單與供應(yīng)商雙方簽字。商品退貨單 自留商品退貨單一份錄入復(fù)核N與手工單據(jù)核對打印電腦商品退貨單接收商品。Y向供應(yīng)商退貨，雙方在機制單上簽字。商品退貨單手工商品退貨單電腦商品退貨單商品退貨單結(jié)算聯(lián)。商品退貨單登帳柜組留存登錄結(jié)束臺帳注意事項：1、 如賣場

10、與庫房均有庫存時，需要先把貨從賣場調(diào)撥回倉庫后，再打退廠單。2、 據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：一份手工商品退貨單和一聯(lián)簽字的電腦商品退貨單在一個工作日內(nèi)交財務(wù)；一聯(lián)手工商品退貨單和電腦商品退貨單收貨組留存，一聯(lián)電腦商品退貨單交供應(yīng)商。3、 廠商雙方在電腦商品退貨單上簽字。4、 財務(wù)審批該供應(yīng)商往來款項是否正常。七、 商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）該調(diào)撥流程，只限于同一樓層的組內(nèi)的不同柜之間、倉庫和賣場之間的相互調(diào)撥。調(diào)出倉庫/賣場柜收貨組錄入員調(diào)入倉庫/賣場柜電腦部上機查詢系統(tǒng)庫開始存，核實實物庫存與系統(tǒng)無誤。按經(jīng)營方式分單填寫商品調(diào)撥單停止銷售被調(diào)撥商品。N商場經(jīng)Y理簽字N商品調(diào)撥單錄入復(fù)核增加商品 與新柜

11、組的關(guān)系僅限在賣場中跨柜調(diào)撥時用此步驟核對機制單據(jù)Y簽字、理貨，送貨或調(diào)入倉庫/柜組自提，手工、機制單據(jù)隨行。打印商品調(diào)撥單N驗收Y財務(wù)部商品調(diào)撥單商品調(diào)撥單商品調(diào)撥單在手工、機制單據(jù)上 分別簽字。商品調(diào)撥 單登手工臺帳商品調(diào)撥單登帳商品調(diào)撥單登手工臺帳結(jié)束備注：1、 如遇實物庫存與系統(tǒng)庫存不符，則需要先按庫存調(diào)整方案，將庫存調(diào)整正確后，再填寫調(diào)撥單。2、 錄入員打印出電腦商品調(diào)撥單，將手工商品調(diào)撥單一并交調(diào)出方。請注意實物與單據(jù)同行。3、 調(diào)入、調(diào)出方嚴格按電腦商品調(diào)撥單交驗商品后雙方簽字。4、 簽字后的手工、電腦單據(jù)由調(diào)出柜組、調(diào)入柜組和財務(wù)部各留一份。電腦錄入自留存手工單據(jù)。八、 促銷業(yè)

12、務(wù)流程（單品類）商場統(tǒng)一搞活動供應(yīng)商商品部企劃部錄入中心財務(wù)部開始開始與供應(yīng)商協(xié)商促銷方案及分擔(dān)條款制定促銷方案或計劃。審核Y 執(zhí)行，N 修改或作廢N填寫促銷活動申請單審核Y促銷活動申請單簽字促銷活動申用印請單留存促銷活動申請單如涉及進價的錄入變化，則要在復(fù)核促銷活動結(jié)束后，錄入商品扣補價單。打印商品扣補價單商品扣補價單商品扣補價單結(jié)算憑據(jù)。商品退補價單登帳結(jié)束結(jié)束注意事項：在同一時間段、同一商品不能存在相互矛盾的兩種促銷方式。若廠家自行搞活動，參照聯(lián)營大碼類促銷原則進行若商場自己搞活動，采用后臺做促銷單的方式如涉及，退補價、進價調(diào)整的，需要促銷開始前，盤點，促銷結(jié)束后，再次盤點或查電腦銷售，

13、確定銷售量，填寫手工退補價單，電腦錄入。系統(tǒng)自動扣減供就往來款額，庫存成本或銷售成本自動降低。九、 售價變價流程（經(jīng)銷、代銷，聯(lián)營單品管理類）供應(yīng)商買場柜組商品部錄入中心財務(wù)部開始開始提出變 價申請買場提出變價申請?zhí)顚懯蹆r調(diào)整單NY營運經(jīng)會簽會簽理審核YN結(jié)束售價調(diào)整 單售價調(diào)整 單售價調(diào)整錄入單復(fù)核售價調(diào)整單打印售價調(diào)整單N核對機制單據(jù)Y修改標(biāo)價簽結(jié)束說明：1、長期變價，使用此流程，如短期變價，請使用促銷流程。十、 商品進價調(diào)整業(yè)務(wù)（經(jīng)銷、代銷）（一）、只對賣場/倉庫實物庫存進行的進價調(diào)整1、 條件：商品入庫后，非促銷原因調(diào)整商品進價，其調(diào)整數(shù)量應(yīng)小于等于實物庫存；2、 業(yè)務(wù)操作：商品部業(yè)務(wù)

14、員填寫手工進價調(diào)整單，交信息部文員錄入。3、 如倉庫及賣場均有庫存，則需分開填單，分開處理。目前商場是倉庫與賣場分開管理的模式。.系統(tǒng)流程：使用模塊“進價調(diào)整單”進行原入庫價格的沖貨，調(diào)整進價處理；財務(wù)部根據(jù)單據(jù)進行帳務(wù)處理。（二）、供應(yīng)商承擔(dān)促銷損失的商品進價調(diào)整1、條件：商品入庫后，已通過促銷手段售出部分或者全部，售出商品損失根據(jù)合同或促銷協(xié)議約定，由供應(yīng)商部分或全部承擔(dān)的符合此條款。2、流程：1） 凡與供應(yīng)商簽訂促銷協(xié)議的促銷活動，需要使用促銷活動申請單定義促銷期間協(xié)議條款，包括促銷時間段、供應(yīng)商、商品品種、原進價、促銷結(jié)算價、原售價、現(xiàn)售價、促銷柜組、數(shù)量；2） 促銷活動結(jié)束以后，根據(jù)

15、促銷協(xié)議的規(guī)定，如果本次促銷損失要由供應(yīng)商全部或者部分承擔(dān)，使用“自動退補價單”模塊，根據(jù)上面定義的促銷單，自動得到如下信息（促銷時間段、供應(yīng)商、商品品種、促銷結(jié)算價格、促銷柜組、實際銷售數(shù)量），生成并打印扣補價單，交財務(wù)部進行帳務(wù)處理。3、供應(yīng)商部分或全部承擔(dān)促銷損失的帳務(wù)處理：1）上述促銷活動與廠家往來結(jié)算有關(guān)系，并影響倉庫庫存成本；2）會計分錄：借：應(yīng)付帳款某倉庫-某廠家貸：庫存商品某倉庫-某類別（三）、直接退補價單的進價調(diào)整（經(jīng)銷、代銷）1、條件：已售商品調(diào)整進價可直接使用退補價單模塊進行處理。2、流程：商品部填寫手工退補價單，錄入中心錄入退補價單,生成并打印退補價單，隨手工退補價單交

16、財務(wù)部進行帳務(wù)處理。十一、 盤點業(yè)務(wù)流程（經(jīng)銷、代銷）（一）、盤點業(yè)務(wù)流程財務(wù)部信息/錄入中心各樓層柜組倉庫財務(wù)部時間開始制定盤 點計劃 并通知 各相關(guān) 部門處理當(dāng)日單據(jù)按規(guī)定時間零售記帳、日結(jié)（特殊處理） 打印空白盤點表處理當(dāng)日單據(jù)空白盤點表檢查所有 單據(jù)登帳 情況盤點當(dāng)天晚上按指定盤點方式 進行盤點設(shè)置和盤點批次實盤，填寫盤點表。盤點匯總，生成盤點差異錄入 實盤 數(shù)量。打印商品盤點庫存差異表柜組查錯，確認第盤點差異，商場二經(jīng)理簽字。天盤點最后 一次匯總打印盤點損溢報告表分倉場庫打類印別打盤點印 損溢盤單點損各溢兩單份盤點調(diào)整單登臺帳盤點調(diào)整 單第登帳三天結(jié)束結(jié)束（二）、盤點流程說明1.財務(wù)

17、部負責(zé)確定當(dāng)月的盤點時間、方式（全盤、抽盤、明盤、暗盤），并通知各相關(guān)營運部門負責(zé)人。2.每月盤點前 1 天財務(wù)部將所有單據(jù)進行登賬，盤點當(dāng)天不得登賬，所有盤點當(dāng)晚未登賬的單據(jù)將由系統(tǒng)自動刪除。3.防損部、財務(wù)部監(jiān)盤。實物盤點，柜組/倉庫填制盤點表時，要求填寫商品編碼、盤點數(shù)量，盤點人，樓層經(jīng)理必須簽字。4.信息中心進行盤點設(shè)置和盤點抄帳；5.盤點后，營運送信息部錄入各類別盤點表；已錄入的盤點表要求有錄入人簽名，以備后查。6.盤點表錄入工作必須在盤點當(dāng)日完成，同時由信息中心生成商品盤點庫存差異表；7.盤點第二天，類別課倉庫進行復(fù)查，并由營運經(jīng)理簽字確認。備注：在盤點當(dāng)天因盤點或錄入等錯誤造成的

18、差異，可以對盤點單進行修改；所有修改工作必須在盤點第二天晚營業(yè)結(jié)束前完成；信息中心于第三天進行最后一次盤點單匯總，同時生成盤點差異單；8.財務(wù)部對盤點差異單進行登賬，并打印本期盤點差異報告表。十二、 前臺銷售流程超外區(qū)手工開發(fā)票的流程：買場營運部顧客收銀臺開始填寫手工售貨票如有卡優(yōu)惠，核對手工售貨票及 POS發(fā)票成交價留存手工售貨票結(jié)束手工售貨票手工售貨票POS 發(fā)票商品POS 發(fā)票 留存手工售貨票收款、蓋現(xiàn)金收訖章、如有卡優(yōu)惠，在購物憑證上填寫實際成交價留存手工售貨票手工售貨票POS 發(fā)票備注：1、手工售貨票一式三聯(lián)：第一聯(lián)為柜組存根聯(lián)，第二聯(lián)為顧客聯(lián)，第三聯(lián)為交款憑據(jù)聯(lián)款臺留存。2、如果顧

19、客持卡購物，營業(yè)柜組根據(jù)情況決定是否按照原價格還是打折以后的價格開票。3、如果顧客持卡交款，且成交價與手工售貨票不一致，收銀員要按照電腦pos 收銀小票實售金額在第三、四聯(lián)手工售貨票上填寫實際折扣優(yōu)惠金額，柜組按實際成交價做銷售帳。十三、 金融卡支付操作流程1、 顧客持購物小票到收銀臺交款時，應(yīng)先在銀行 pos 機上刷卡作信用卡消費交易確認。2、 在取得銀行交易成功的有效的銀行 pos 消費憑證一式三聯(lián)后，顧客與銀行 POS 操作員共同在三聯(lián)單上簽字確認。3、 然后在 pos 機器上進行顧客消費的交易收款，銀行 POS 憑證在 POS 機器上消費時，將作為一種信用卡的付款方式進行處理。4、 在

20、 pos 機器交易成功以后，銀行 pos 憑證一聯(lián)顧客留存，其余兩聯(lián)由收銀員留存，在收銀員交款時把此兩聯(lián)一并交財務(wù)。十四、 VIP 卡使用流程1、權(quán)限卡、VIP 卡管理部門為企劃部、財務(wù)部、信息中心；2、信息中心負責(zé)毛卡的訂購和保管；3、信息中心負責(zé)寫卡、讀卡及確認；4、積分卡由總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)后，由信息中心寫卡，營運部發(fā)放；5、VIP 卡在客戶服務(wù)中心發(fā)放，使用規(guī)則詳見VIP 卡使用手冊；6、顧客申領(lǐng) VIP 卡需填寫申請表，客戶服務(wù)中心及時將新會員申請資料錄入；客戶服務(wù)中心負責(zé)為顧客提供查詢積分、寄送優(yōu)惠信息、定期電話拜訪客戶等服務(wù)。十五、 收銀員收款、交款日常工作業(yè)務(wù)流程1、收銀員每日在營

21、業(yè) 30 分鐘前到崗，即早班收銀員在 8:30 分前到崗，晚班收銀員在 12:30 分前到崗。2、每日正式營業(yè)前 20 分鐘開例會。3、例會后對工作區(qū)域進行衛(wèi)生清潔工作。4、檢查必備的相關(guān)耗材是否齊全，如有缺少，立即聯(lián)絡(luò)收銀部職員協(xié)助解決。5、檢測警鈴、電話、POS 機等設(shè)備運行是否正常。6、收銀員在工作崗位準(zhǔn)備就緒后，統(tǒng)一到指定地點處等候領(lǐng)取零鈔包。7、收銀組長負責(zé)到總收銀領(lǐng)取零鈔包(小包)，零鈔由總收銀職員負責(zé)當(dāng)面點清、鎖好，收銀組長在零鈔包領(lǐng)、銷表的領(lǐng)款欄內(nèi)簽字。8、收銀組長將零鈔包發(fā)放給收銀員。收銀員核點零鈔，金額正確后回到各自收銀臺等待開業(yè)。9、開始營業(yè)后，收銀員按照營業(yè)員填寫的售貨

22、憑證收取現(xiàn)金。如果售貨憑證上的金額與收銀機上提示的金額不符，收銀員應(yīng)將售貨憑證退回給營業(yè)員，如不退回，出現(xiàn)金額差錯，后果由收銀員自負。如果售貨憑證上的商品代碼不能被收銀機識別，收銀員應(yīng)將售貨憑證退回給營業(yè)員。收銀員收款時要按照柜組整理好手工購物憑證、銀行 POS 交易憑證等單據(jù)。10、營業(yè)后，樓管到總收銀金庫領(lǐng)取現(xiàn)金交款包。領(lǐng)包后立即檢查，如有問題，應(yīng)立即向總收銀職員提出。如無問題應(yīng)在現(xiàn)金交款包存、取表的取包人欄內(nèi)簽名，然后到總收銀交款。收銀員簽退以后，從 pos 機上打印收銀員交款表一份。11、財務(wù)部取回存根聯(lián)、現(xiàn)金交款包，交給收銀員。12、收銀主管負責(zé)全天巡視營業(yè)現(xiàn)場的收銀情況，如果收銀臺

23、收取現(xiàn)金達到人民幣伍萬元以上，或樓層收銀臺收取現(xiàn)金合計達到人民幣貳拾萬元以上，收銀主管應(yīng)立即通知總收銀，由總收銀職員負責(zé)到現(xiàn)場收取款項。收銀員嚴格按照財務(wù)審計部的規(guī)定填寫一式三聯(lián)（依次為存根聯(lián)、總收銀聯(lián)、會計聯(lián)）的收銀員結(jié)賬單，將銷售款捆扎好后與收銀員結(jié)帳單一同放入現(xiàn)金交款包內(nèi)，鎖好并貼上封條。14、早班收銀員在 13:00 點鐘，準(zhǔn)時清點當(dāng)班的銷售款，填寫收銀員結(jié)帳單，將銷售款捆扎好后放入現(xiàn)金交款包內(nèi)，鎖好并貼上封條，由樓管負責(zé)統(tǒng)一收取，交到總收銀。15、早班收銀組長于 13:00 點到總收銀繳、銷零鈔包。16、晚班收銀組長于 12:30 到總收銀借零鈔包，發(fā)放給收銀員，收銀員于 13 點準(zhǔn)

24、時開始工作。17、晚班收銀組長臺提前關(guān)閉，負責(zé)替換收銀員休息。18、營業(yè)結(jié)束，晚班收銀員清點當(dāng)班的銷售款，填寫收銀員結(jié)賬單，將銷售款捆扎好后放入現(xiàn)金交款包內(nèi)，鎖好并貼上封條，由收銀組長負責(zé)統(tǒng)一收取，交到總收銀金庫。收銀組長并負責(zé)繳、銷零鈔包。妥善保管鑰匙及存、取卡，明日早晨準(zhǔn)時交給財務(wù)部門。十六、 專柜銷售對帳業(yè)務(wù)流程1、 每日早上，后臺打印出銷售匯總表及收款員收款匯總表一式兩份，先和各專柜核對專柜總銷售金額是否一致，如果一致，則通過；如果不一致則進入第2步；后臺根據(jù)收款員收款匯總與各收款員上交金額核對是否一致，如果一致，則通過；如果不一致，進入第二步。2、 后臺到查詢或打印專柜商品銷售明細表

25、，與專柜組核對商品銷售明細，查詢收款員收款明細表查找錯誤原因后進行調(diào)整銷售帳務(wù)處理；3、 調(diào)整銷售的處理辦法：（1）、如果是編碼的銷售錯誤，則要由專柜負責(zé)人和信息部負責(zé)人簽字同意以后，再到指定的 pos 機器上將錯誤編碼商品作退貨處理，再按正確編碼將商品作銷售處理；（2）、如果是價格的錯誤，則查明原因是營業(yè)員的錯誤還是收銀員的錯誤，由各自承擔(dān)責(zé)任；（3）、如果由于收銀員誤操作，則要第一時間通知信息中心，由信息中心進行調(diào)整處理；（4）、如果由于其他原因，營業(yè)員沒有開銷售小票或者收銀員漏作銷售交易的，將補銷售在當(dāng)時的日期內(nèi)。備注：以上的四種錯誤必須要查明原因，然后將按照企業(yè)的管理制度的規(guī)定進行處罰

26、。十七、 顧客退換商品業(yè)務(wù)流程1、 普通退貨顧客必須持與所退換商品相符的 pos 銷售小票方能到總臺退貨。營運業(yè)務(wù)確認需退貨的商品品種、數(shù)量，確定退貨價格，并在小票上簽字確認。2、 專柜退貨，退換商品相符的 pos 銷售小票和顧客聯(lián),并開具紅字購物憑證，顧客持紅字購物憑證到總臺辦理退款手續(xù)；收銀員留存兩聯(lián)購物憑證，其中一聯(lián)交柜組（使用 POS 發(fā)票時，一并交給專柜），打印 POS 退貨憑證（或發(fā)票）；柜組營業(yè)員根據(jù)紅字的購物小票記帳，并沖減當(dāng)天的銷售。備注：（1）、統(tǒng)一設(shè)置一臺專門的 pos 機器放顧客服務(wù)臺作退貨處理。（2）、如果所退商品價格與退貨時商品銷售價格不一致，則按手工折扣處理。十八

27、、 商品損溢業(yè)務(wù)流程(經(jīng)銷、代銷)1、 發(fā)生商品損溢時，如果供應(yīng)商承擔(dān)全部商品損失，則做“商品退廠”處理，視同廠家未供此貨品。；2、 殘損商品如有殘值，若供應(yīng)商承擔(dān)損失，殘值部分由樓層銷售處理，損失部分作“退補價單”處理；經(jīng)銷商品低于進價售賣應(yīng)按“售價調(diào)整流程”進行，財務(wù)根據(jù)系統(tǒng)生成的負毛利表作帳務(wù)處理；3、 報廢無殘值的商品，若供應(yīng)商不承擔(dān)損失，則損溢由樓層承擔(dān)，做商品“損溢”處理，其流程為：十九、 供應(yīng)商費用處理流程費用處理流程，周期按月度進行計算，中途結(jié)算不扣減費用，的原則進行。1、 平時各部門分供應(yīng)商、柜記錄各項費用金額。2、 月末統(tǒng)一匯總到財務(wù)部，填統(tǒng)一的費用單據(jù)，財務(wù)審核后，電腦部

28、錄入。財務(wù)終審。費用在月初出具的廠家月結(jié)清單時，自動扣除。二十、 采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商商品部結(jié)算中心財務(wù)部開始根據(jù)供應(yīng)商結(jié)算單商場與供應(yīng)商對帳、確認按合同、銷售確定結(jié)算金額，在電腦中生成供應(yīng)商結(jié)算單 。N審批供應(yīng)商結(jié)算單Y總經(jīng)理審批付款金額供應(yīng)商結(jié)算單結(jié)算憑據(jù)供應(yīng)商結(jié)算單商場留存供應(yīng)商結(jié)算單內(nèi)部付款憑證。開立增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票辦理付款手續(xù)登帳結(jié)算周期結(jié)束后，財務(wù)打印匯總的商場-供應(yīng)商結(jié)算匯總表，進行帳務(wù)處理。結(jié)束結(jié)束二十一、 超市商品編碼、驗碼、收貨等操作流程（一）、超市新商品的編碼、驗碼1、商品部業(yè)務(wù)員在處理超市商品的新品時，通過掃描供應(yīng)商提供的新商品條形碼，查詢條形碼是否存在

29、，如果存在則進入第 3 步；如果不存在則進入第 2 步；2、查是否為新商品（使用模塊“商品查詢”），可以輸入商品名稱、編碼、助記符、供應(yīng)商、規(guī)格、價格等幾種方式進行組合查詢；如果能查詢到，再查詢該商品實物是否有原條形碼，如果實物有原條形碼，則在系統(tǒng)中添加上原條形碼；如果實物沒有或者有不正規(guī)的原條形碼的，則需打印店內(nèi)碼，再進入第 3 步；如果以上方式仍不能查到該商品的，則可以確定為新品，進入第 4 步；3、查詢明細中是否已經(jīng)定義，同時是否已經(jīng)審核，如果沒有則建立新品；4、定義新商品信息（使用模塊“商品管理”），添加條形碼，并記錄下新生成的商品編碼；5、定義商品明細信息，同時審核。（二）、超市商品

30、的收貨1、超市收貨部在對收貨部或供應(yīng)商送來的商品進行驗貨的同時，對帶有條形碼的商品提取一件樣品進行條形碼驗碼，若能通過則收貨入庫；2、條形碼驗碼不能通過，則：（1）若條形碼能正常掃出，但與其它商品重復(fù)的，通知商品部業(yè)務(wù)員進行處理；（2）條碼質(zhì)量不高，若不能正常掃出，轉(zhuǎn)打印店內(nèi)碼處理； 3、對沒有條形碼的商品，直接轉(zhuǎn)打印店內(nèi)碼處理。（三）、打印超市商品店內(nèi)碼1、對于條形碼不能正常掃出的商品或沒有條形碼的商品，超市收貨部通知超市收貨組提供需打印店內(nèi)碼的商品編碼及數(shù)量；2、超市收貨部按超市收貨組要求，打印出指定數(shù)量的店內(nèi)碼標(biāo)簽；3、超市收貨組簽字后領(lǐng)取店內(nèi)碼標(biāo)簽，然后指導(dǎo)供應(yīng)商（或由營業(yè)員自己）將店

31、內(nèi)碼按正確位置貼到商品上（條形碼不能正常掃出的商品在貼店內(nèi)碼時一定要把原條形碼覆蓋掉）；二十二、 收銀員收銀及交款對帳注意事項A、收款1、 收銀員每班工作由登錄、收款和簽退三各步驟組成一各完整的收銀過程、早班收銀員須得開機，晚班收銀員須得關(guān)機。2、 收銀員收銀時，必須在確定交易完成，打印出電腦水單后，方可讓顧客離開，收銀員未經(jīng)計算機中心允許不能進行手工收銀，以免收銀員因漏操作某筆交易而導(dǎo)致不必要的“長短款”；若收銀員沒有打印水單，被顧客投訴或公司管理人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按公司管理規(guī)定進行處理。3、 收銀員收款時，應(yīng)認真核對商品編碼、名稱、價格、數(shù)量是否正確，尤其是大碼銷售時，輸入的編碼和價格必須和柜臺所開銷售小票一致。4、 在收銀過程中，如果收銀員對某筆交易結(jié)束后有疑問，應(yīng)先記錄該筆交易的金額、商品編碼、價格、數(shù)量、名稱等信息，以便后臺進行核查，未經(jīng)計算機中心允許，收銀員不得擅自進行補錄或退貨，因此所造成的收銀員交款帳錢不符，由收銀員自己負責(zé)。5、 若因柜臺寫錯商品編碼、價格或收銀員輸入商