三包管理規(guī)定

1、三包管理規(guī)定1. 名詞解釋1.1 三包機由于某種原因用戶或商業(yè)單位要求退貨或調(diào)換的機器， 其中可劃分為 “售前機”和“售后機” 。1.2 售前機還未銷售給用戶已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題， 或不適銷， 商業(yè)單位要求退貨 沖帳的機器。1.3 售后機在三包期內(nèi)有質(zhì)量問題， 網(wǎng)點及用戶要求退貨或調(diào)換的機器， 其中包 括用戶直接向中心換機及有銷售業(yè)務的網(wǎng)點的代墊換機。1.4 備用機顧客服務中心用于三包期內(nèi)與用戶或網(wǎng)點調(diào)換的備用正品機。 2備用機申領程序2.1 中心根據(jù)當?shù)氐漠a(chǎn)品銷售及機器的故障情況， 每月底定出中心下月備用機需求計 劃（只是一個總量，具體型號由中心自定） ，經(jīng)分公司財務批準后交一份給中轉倉，待需

2、要 時領用。2.2 中心根據(jù)庫存情況填寫中心備用機申領表 ，交中心主任簽名，蓋中心印章， 然后到當?shù)刂修D倉領機存于中心三包機倉庫。原則上備用機領機不能超過庫存限額。2.3 中轉倉根據(jù)庫存限額發(fā)備用機給中心，并在本倉內(nèi)設立中心備用機的領用帳目。 3商業(yè)單位退機的管理（只允許退機）3.1 一次性退機的審批權限當退機量在 30 臺以下的 , 由分公司經(jīng)理審批 ;30100 臺內(nèi) , 由銷售部長審批 ;100 臺以上 , 由營銷本部總監(jiān)審批。3.2 商業(yè)單位按所退機器的型號及數(shù)量，填寫商業(yè)單位退機明細表 ，交銷售業(yè)務 員填寫退貨、換貨、沖帳申請單 ，按以上審批權限辦好審批手續(xù)后，商業(yè)單位持商業(yè) 單位退

3、機明細表 、退貨、換貨、沖帳申請單連同機器退當?shù)胤罩行娜鼨C倉庫。3.3 中心倉庫收貨后，根據(jù)商業(yè)單位提供的商業(yè)單位退機明細表馬上開箱鑒定， 當型號及數(shù)量或退機原因有不符時， 應以服務中心的鑒定為準， 中心填寫 商業(yè)單位退機鑒 定表（相當于入庫證明）按中心主任審核、商業(yè)單位確認、分公司財務審批的程序辦理， 然后三方各留一份。3.4 分公司財務憑商業(yè)單位退機明細表 、退貨、換貨、沖帳申請單 、商業(yè)單位 退機鑒定表 ，予商業(yè)單位辦理沖貨款手續(xù)。4網(wǎng)點、用戶退換機的管理4.1 退機程序4.1.1 當用戶堅決要求退機時 , 經(jīng)中心鑒定、 中心主任同意后先由銷售商墊付購機款 給用戶，再定期或定量到分公

4、司辦理退機沖帳手續(xù)。4.1.2 當出現(xiàn)用戶所退的機器已使用過一定時間 , 原銷售商已不屬于特約經(jīng)銷商或 已不存在的特殊情況時 , 中心要采取報告的形式， 經(jīng)中心主任審核、 分公司經(jīng)理和服務部長 審批的程序來特殊處理，從維修費中支付。4.2 換機程序 用戶或網(wǎng)點提出換機申請， 經(jīng)中心主任批準后， 中心或網(wǎng)點上門維修人員即時在機器 上貼上 壞損機故障標簽 ，然后辦理換機手續(xù)。 （如果是網(wǎng)點代墊換機， 中心主任批準換機 后，通知中心人員做好記錄，以便日后網(wǎng)點與中心換機時監(jiān)控）4.2.1 中心或中轉倉有相同型號的機器時： （如果中心無貨，則立即到中轉倉領備用 機）A 中心直接與用戶換機中心經(jīng)辦人填寫

5、用戶三包機更換表 交中心主任批準后， 連同新機送至用戶。 與用 戶更換后，要求用戶在用戶三包機更換表上簽名確認，壞機即時退還中心倉庫， 用戶 三包機更換表交帳目管理員記帳。B 中心委托網(wǎng)點代墊機器與用戶換機a. 網(wǎng)點經(jīng)中心主任同意后， 用自已的機器先與用戶換機， 并填寫 換機記錄憑證 （見分公司有關結算程序）交用戶簽名確認。然后填寫網(wǎng)點三包機更換表 ，連同換機 記錄憑證及壞機退回中心。b. 中心經(jīng)辦人檢查該網(wǎng)點的換機申請記錄 （核對是否前期經(jīng)中心同意才換機） 、故 障標簽及有關憑證， 無誤后與網(wǎng)點更換新機。 換機記錄憑證 交結算員辦理換機結算手續(xù)， 網(wǎng)點三包機更換表交帳目管理員記帳。C 如果是

6、三包期外的換機，原則上必須按有關標準收取“折舊費” ，并在用戶三包 機更換表或網(wǎng)點三包機更換表上注明。特殊情況經(jīng)分公司經(jīng)理審批后可免。4.2.2 中心和中轉倉都無相同型號的機器時：A 中心填寫用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表 ，經(jīng)中心主任簽名，交分 公司財務審核，分公司經(jīng)理批準后 , 按 4.2.1 點辦理不同型號的換機手續(xù)。B異型機更換，原則上選取相同制冷量且價格接近的型號。特殊情況，需要換取較大 制冷量且價格較高的型號 （ 以現(xiàn)行價為標準，當新機價格高于舊機價格5%時）, 中心必須收取“差價”，并在用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表上注明。特殊情況經(jīng)分公 司經(jīng)理審批后可免。4.3 換機“

7、折舊費”或“差價”的反納中心收取折舊費 （差價） 后， 于一周內(nèi)反納給公司財務， 公司財務收款后開出收款證 明給中心。4.4 換空調(diào)機時， 除不同型號的更換或配管有質(zhì)量問題外， 其他情況原則不準更換 “配 管”。4.5用戶三包機更換表 或網(wǎng)點三包機更換表 應詳細列明用戶資料、 購買時間、 故障原因；中心對換機實行 100%回訪，分公司財務實行 10%的抽查回訪。4.6 中心憑有中心主任或分公司經(jīng)理審批的用戶三包機更換表或網(wǎng)點三包機更換表，按領出時的型號沖減中心備用機帳。5機器的鑒定、維修與處理5.1 中心定期對庫存的機器（售前機或售后機） 進行鑒定， 將能修復或判定為正品或A B、C類的機器（

8、空調(diào)必須配套）（什么情況由中心維修的判定標準及A、B、C類的定級標準按技術配件科提供的有關文件），要在其紙箱上產(chǎn)品型號旁蓋上中心印章，然后將機器退當?shù)刂修D倉。最后，中心憑中轉倉的“入庫單”沖減中心帳目。5.2 維修時 , 每臺機器必須填寫返修機工藝流程卡 ，由中心自存，每月填寫返修機配件耗用匯總表交枝術配件科維護總部中心配件監(jiān)控帳目。5.3 對在中心倉不具備維修能力的殘損機器 （C 類以下）, 要在紙箱上貼上 壞損機故障標簽。達到一定數(shù)量時 , 中心填寫管理中心壞損機返廠登記表 ，經(jīng)中心主任審批后， 馬上通知當?shù)刂修D倉盡快組織返廠。5.4 裝車時，中轉倉倉管員要核對管理中心壞損機返廠登記表與實物是否一致， 無誤后，中轉倉倉管員要簽名、 蓋章確認。最后，中心根據(jù)中轉倉確認的實際返廠數(shù)量沖減 中心帳目。5.5 由中心轉中轉倉負責返廠的機器， 返廠后存于物流部待修機倉庫， 每月 5 號前將上月待修機倉庫的盤存表報分廠維修車間。5.6 分廠維修車間將修好機進物流部成品倉。不能修復的機器按沉淀機報廢程序 辦理報廢手續(xù)。5.7 機器維修時，