青海黃河光伏維檢有限公司流程與變化管理標(biāo)準(zhǔn)

1、青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度發(fā)布通知2019 年第 號(hào)青海黃河光伏維檢有限公司流程與變化管理規(guī)定已次總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。簽發(fā)人：二0九年月 日青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度控制表制度名稱青海黃河光伏維檢有限公司流程與變化管理規(guī)定制度編號(hào)-YW-2019版本簽發(fā)日期下次評(píng)估時(shí)間起草人部室審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂20192019-12-5燕臻白楊朱明成朱明成否制定或修訂的主要內(nèi)容根據(jù)原海南新能源發(fā)電部流程與變化管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際對相關(guān)內(nèi)容 進(jìn)行了修訂，主要修訂內(nèi)容如下：1 .將本規(guī)定格式啟余目式修訂為章節(jié)式。2 .將發(fā)電部改名稱為公司，修改了相關(guān)部室名稱

2、。3 .刪除“第四條PDC部語內(nèi)容。其余各條重新排序。4 .各部門職責(zé)中增加“負(fù)責(zé)按管理流程開展日常管理工作?！? .將班組職責(zé)：對本班組流程的執(zhí)行及執(zhí)行的有效性負(fù)責(zé)、 變化識(shí)別的全 面性和控制措施落實(shí)的有效性負(fù)責(zé)。修訂為：（1）負(fù)責(zé)按管理流程開展日常管理工作。（2）負(fù)責(zé)變化的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及落實(shí)。6 .將第十條流程的制定修訂為：“流程管理”。7 .（三）流程的制定、發(fā)布按照文件與數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求執(zhí) 行。修訂為：“按照青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度管理規(guī)定的相關(guān) 要求執(zhí)行，并滿足以卜要求”，第（四）、（五）款降級(jí)修訂為（三）的要求。 其余各款重新排序。8 .刪除了 “各部門對

3、職責(zé)范圍內(nèi)流程的實(shí)施與執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督， 對于流程執(zhí) 行的依從性負(fù)責(zé)”內(nèi)容。解釋部室綜合辦公室實(shí)施及完崗位人員善執(zhí)行人副主任燕臻青海黃河光伏維檢有限公司流程與變化管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范青海黃河光伏維檢有限公司（以下簡稱 公司）流程與變化的管理要求，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司流程與變化管理工作。第二章定義與術(shù)語第三條 5W1H :做什么（What）、為什么要做（Why）、 何時(shí)做（When）、誰做（Who ）在哪做（Where）、 怎么做 （How）。第四條變化管理針對可能變化（管理方面、生產(chǎn)條件等），識(shí)別其風(fēng)險(xiǎn)， 制定相關(guān)控制措施和采取相關(guān)行動(dòng)。第三章職責(zé)第五條 總經(jīng)理：對公司的流

4、程審批負(fù)責(zé)。第六條 分管副總經(jīng)理：對所轄范圍的流程審核負(fù)責(zé),對審查重大變化控制措施，提供變化處理所需資源負(fù)責(zé)。第七條綜合辦公室：對本規(guī)定歸口管理負(fù)責(zé)。第八條各部門1 . 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流程的識(shí)別、制定、執(zhí)行及回顧。2 .負(fù)責(zé)按管理流程開展日常管理工作。3 .負(fù)責(zé)變化的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及落實(shí)負(fù)責(zé)。第九條班組：1 . 負(fù)責(zé)按管理流程開展日常管理工作。2 .負(fù)責(zé)變化的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定及落實(shí)。第四章管理內(nèi)容和方法第十條流程管理（一）綜合辦公室組織各部門識(shí)別與梳理業(yè)務(wù)，應(yīng)為關(guān)鍵的管理業(yè)務(wù)和作業(yè)任務(wù)編制管理或作業(yè)流程。（二）各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職能、業(yè)務(wù)范圍，制定精簡、高效的流程，流程應(yīng)滿

5、足下列要求：1. 體現(xiàn)管理及作業(yè)過程的目的、重點(diǎn)、主要環(huán)節(jié)、不符合項(xiàng)的處置反饋，使其處于閉環(huán)狀態(tài)。2. 與組織機(jī)構(gòu)和資源配置相適應(yīng)。3. 針對流程中的節(jié)點(diǎn)，編制對應(yīng)的流程說明，明確每一節(jié)點(diǎn)的“ 5W1H ”。（三）流程的制定、發(fā)布按照青海黃河光伏維檢有限公司規(guī)章制度管理規(guī)定的相關(guān)要求執(zhí)行，并滿足以下要求：1. 責(zé)任部門組織對流程的審核和優(yōu)化，涉及兩個(gè)及以上部門的流程經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行，部門內(nèi)部業(yè)務(wù)流程經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2. 當(dāng)流程發(fā)布后，流程涉及的部門應(yīng)組織完成流程的宣貫工作。（四）各部門應(yīng)按審批發(fā)布的流程做好管理工作，各部門、各班組按流程實(shí)施作業(yè)任務(wù)。（五）在組織機(jī)構(gòu)、部門職能劃

6、分、資源配置和生產(chǎn)方式等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對相關(guān)的流程進(jìn)行修訂。（六）每年12 月 標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)組織各部門對各項(xiàng)管理和作業(yè)流程進(jìn)行回顧，并對 存在問題的流程或環(huán)節(jié)進(jìn)行修訂、增加或廢除。第十一條變化管理（一）各部門、班組應(yīng)充分識(shí)別在其職責(zé)范圍內(nèi)的管理及生產(chǎn)條件變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)：1. 管理方面，包括法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)章的變化、組織機(jī)構(gòu)的變化、流程的變化。2. 生產(chǎn)條件方面，包括人員的變化、作業(yè)環(huán)境的變化、生產(chǎn)運(yùn)行方式的變化、生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)的變化、作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用的變化、相關(guān)方的變化等。（二）各部門、班組應(yīng)充分辨識(shí)由于變化可能由現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并組織實(shí)施。

7、控制措施可考慮：1 . 完善設(shè)備設(shè)施。2 .更新應(yīng)急處理程序、作業(yè)文件包（指導(dǎo)書）、流程、規(guī)定。3 .對受影響的相關(guān)人員進(jìn)行針對性的培訓(xùn)。4 .其他。（三）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施制訂后，各部門應(yīng)指定責(zé)任人對控制措施進(jìn)行落實(shí)及對效果進(jìn)行跟蹤，如本部門資源不能解決時(shí)，應(yīng)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。（四）各部門應(yīng)關(guān)注變化涉及的風(fēng)險(xiǎn)是否得到全面評(píng)估和有效控制，必要時(shí)補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第十二條回顧綜合辦公室應(yīng)結(jié)合管理體系評(píng)審工作對變化管理流程及執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，必要時(shí)對管理內(nèi)容和流程進(jìn)行更新和修訂，按照流程變化管理執(zhí)行。第五章附則第十三條支持性文件1 . 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（ GB/T33000-2016）2 .質(zhì)量管理體系要求（ GB/T19001-2016 ）3 .環(huán)境管理體系要求（ GB/T24001-2016 ）4 .職業(yè)健康安全管理體系要求(GB/T28001 2011 )5 .企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)范(Q/CPI 12 2014 )第十四條以上文件對于本標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單) 適