機加過程控制程序

1、1.目的對于公司生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定方法在受控狀態(tài)下進行，達到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，滿足客戶要求。2 .適用范圍適用于對公司整個機加生產(chǎn)過程的控制。3 .術(shù)語過程：指利用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。關(guān)鍵工序：形成關(guān)鍵和重要產(chǎn)品特性的過程或工序。作業(yè)指導書：描述為完成某一功能所進行工作的作業(yè)文件。工作環(huán)境：圍繞影響產(chǎn)品制造及質(zhì)量的過程條件總和，通常指清潔、照明、噪音、保溫、通風、安全等。4 .職責4.1 生產(chǎn)部：負責產(chǎn)品制造的歸口管理，負責生產(chǎn)計劃的編制和完成情況的統(tǒng)計分析。4.2 品技部負責編制和提供生產(chǎn)所需的技術(shù)文件。4.3 品技部負責過程質(zhì)量

2、、成品質(zhì)量的控制。5.工作流程及內(nèi)容序號流程工作說明責任部門使用表單5.15.1收到客戶的訂單經(jīng)評審后，編制銷售計劃并發(fā)給相關(guān)部門。供銷部月銷售計劃表訂單評審5.21生產(chǎn)計發(fā)FU編制5.2生產(chǎn)部根據(jù)月銷售計劃表并結(jié)合庫存狀況編制周生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部周生產(chǎn)計劃5.315.3根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料庫存狀況，準備生產(chǎn)物料。生產(chǎn)部物料準備5.41生產(chǎn)計戈f力實施5.4各生產(chǎn)車間根據(jù)周生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)車間日生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)任務。生產(chǎn)車間日生產(chǎn)計劃5.51T5.5.1 各生產(chǎn)部操作員在作業(yè)初次運行、材料更換、加工方法更改時進行作業(yè)準備驗證，檢查確認人、機、料、法、環(huán)是否符合作業(yè)指導書的要求，填寫作業(yè)準備驗證記

3、錄表。5.5.2 操作者在生產(chǎn)前應對設備進行點檢，確認設備是否處于正常狀態(tài)。5.5.3 每個工作班，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，應進行首件檢查，檢查合格后才能進行后續(xù)生產(chǎn)。5.5.4 生產(chǎn)過程的所有人員都須經(jīng)過對口崗位技能、工幺規(guī)程培訓合格后上崗，其中所有檢驗員、特殊工序的操作人員必須考試合格后持證上崗。生產(chǎn)部作業(yè)準備驗證記水表首檢和巡檢記錄單作業(yè)準備驗證(A3_序號流程工作說明責任部門使用表單5.6qp5.6.1 操作者按照作業(yè)指導書的要求進行自檢。5.6.2 巡檢員按照作業(yè)指導書的要求進行巡檢。5.6.3 生產(chǎn)過程中作好對材料、半成品、產(chǎn)成品進行標識。5.6.4 生產(chǎn)過程中，操作者發(fā)現(xiàn)原材料

4、或半成品出現(xiàn)大量不合格時，應及時通知檢驗員，檢驗員負責組生產(chǎn)部首檢和巡檢記錄單顧客財產(chǎn)清單生產(chǎn)過程控制織協(xié)調(diào)處理。具體按不合格品控制程序進行。5.6.5 當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)供應中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設備故障、動力中斷等緊急情況時，生產(chǎn)部按應急計劃措施執(zhí)行，見附件一。5.6.6 顧客財產(chǎn)按附件二顧客財產(chǎn)管理辦法控制。5.6.7 生產(chǎn)設備、工裝、模具按生產(chǎn)設備和工裝管理程序?qū)嵤?.6.8 作好產(chǎn)品防護。5.6.9 生產(chǎn)現(xiàn)場按5s要求控制。5.7關(guān)鍵二控:（B匚序刖）5.7.1 關(guān)鍵工序必須在作業(yè)指導書上標示“關(guān)鍵工序”，并增加對形成產(chǎn)品特性的檢驗頻次和控制力度。5.7.2 關(guān)鍵工序中形成的計量型特

5、殊特性應用X-R圖進行控制，過程能力應達到Cpk1.33。5.7.3 過程控制必須保持（或超出）PPAPjtt準時的過程能力，除非顧客另有耍求。過程能力指數(shù)應符合：a）對于長期穩(wěn)定的過程能力，Cpk值應大于1.33;b）對于短期過程能力研究，Ppk值應大于1.67;5.7.4 當使用控制圖對過程參數(shù)進行監(jiān)控時，控制圖上必須記錄重要的過程事件（如更換工具、修理機器），以確保發(fā)生問題時能及時查找。5.7.5 當控制計劃中標識的特性是不穩(wěn)定的或能力不足時，必須根據(jù)控制計劃實施適當?shù)姆磻媱?。并限制過程輸出，進行100%僉驗。同時制定全面的糾正措施計劃，按糾正與預防措施控制程序執(zhí)行。糾正措施計劃必須包

6、括具體的時間和規(guī)定的職責，以確保過程穩(wěn)定和有能力。當顧客有要求時，這些計劃將由顧客評審和批準。品技部X-R圖序號流程工作說明責任部門使用表單5.85.8品技部檢驗員按檢驗控制程序?qū)嵤┊a(chǎn)品檢驗。不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。品技部金按不合格品控制程序處理入庫序號流程工作說明責任部門使用表單6.相關(guān)支持性文件文件編號文件名稱Q/YBCX11檢驗控制程序Q/YBCX12不合格品控制程序Q/YBCX13改進控制程序7.質(zhì)量記錄表號記錄名稱保存期限保存地點Q/YBCX0301月生產(chǎn)計劃2年生產(chǎn)部Q/YBCX0302作業(yè)準備驗證記錄表2年生產(chǎn)部Q/YBCX03-03周生產(chǎn)計劃2年生產(chǎn)部Q/YBCX0

7、103月銷售計劃表2年供銷部:8.附件附件一緊急應變計劃措施表附件二顧客財產(chǎn)管理辦法8.附件一緊急應變計劃措施表序號緊急狀況歸口部門反應計劃措施應急計劃實施部門1人員短缺生產(chǎn)部1、啟動頂崗計劃。生產(chǎn)部2、調(diào)查生產(chǎn)計劃、作息時間，必要時安排人員加班。生產(chǎn)部3、設法安排委外加工。供銷部4、設置安全庫存.生產(chǎn)部2主要設備故障生產(chǎn)部1、啟用設備備品備件生產(chǎn)部2、改變生產(chǎn)計劃、調(diào)整作息時間，安排人員加班。生產(chǎn)部3、設法安排外加工。供銷部4、設置安全庫存。生產(chǎn)部3供應中斷生產(chǎn)部1、變更生產(chǎn)計劃、調(diào)整有關(guān)人員的作息時間，必要時安排加班。生產(chǎn)部2、與另外一家供應商聯(lián)系，要求緊急供貨。供銷部3、設置米購產(chǎn)品安全

8、庫存。供銷部4公用能源設施故障（水、電、氣等）生產(chǎn)部1、變更生產(chǎn)計劃、調(diào)整有關(guān)人員作息時間，必要時安排加班。生產(chǎn)部2、設法安排外加工。供銷部3、啟動備用能源。生產(chǎn)部4、設置安全庫存。生產(chǎn)部5客戶突然增加定單生產(chǎn)部1、迅速與外協(xié)廠取得聯(lián)系，并要求緊急供貨。供銷部2、調(diào)整作息時間，安排加班。生產(chǎn)部3、設置安全庫存。生產(chǎn)部附件二：顧客財產(chǎn)管理辦法1顧客財產(chǎn)包括顧客提供標準/規(guī)范等技術(shù)文件和資料、服務、產(chǎn)品（原材料、產(chǎn)品零部件）、個人信息、設備（設施）、工裝及可重復使用的包裝等。2程序2.1 當顧客需要向組織提供產(chǎn)品時，由供銷部與顧客簽訂所提供產(chǎn)品的合同或協(xié)議。其內(nèi)容包括：質(zhì)量保證書、檢驗依據(jù)、項目、

9、方式、方法、標識、合格質(zhì)量標準、可追溯性要求、使用規(guī)定，并開列供貨清單。合同或協(xié)議、供貨清單應分發(fā)公司的相關(guān)部門。2.2 庫房對顧客提供產(chǎn)品進行標識、貯存、維護和領用管理。2.3 品技部負責按文件和記錄控制程序規(guī)定，對顧客提供技術(shù)文件和資料進行接收、標識、使用、保管的管理，并提供驗證顧客提供產(chǎn)品的技術(shù)標準，將顧客財產(chǎn)登記入顧客財產(chǎn)清單。2.4 品技部按產(chǎn)品檢驗控制程序?qū)︻櫩吞峁┊a(chǎn)品進行檢驗和標識。詳細記錄其偏差，記錄按規(guī)定存檔，驗證結(jié)果及時通知顧客。2.5 生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)設備和工裝管理程序規(guī)定，對顧客提供的設備、工裝、模具進行驗證、使用、維護保養(yǎng)和貯存管理，并按與顧客商定的方案進行永久性標識，將顧客財產(chǎn)登記入顧客財產(chǎn)清單。2.6 對顧客提供產(chǎn)品的檢驗和