成品酒倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定SOP

1、成品酒倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1目的儲(chǔ)存成品確保遵守質(zhì)量、環(huán)境和安全政策和損耗控制預(yù)防方針，以最優(yōu)化的方式來(lái)儲(chǔ)存、檢查成品存放，改善績(jī)效，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍2.1本規(guī)程適用于百威英博所有成品庫(kù)庫(kù)存管理中的進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)和盤點(diǎn)操作。 2.2本SOP中涉及到安全、環(huán)境、維護(hù)、質(zhì)量、管理、的關(guān)鍵控制點(diǎn)來(lái)自于流程梳理。3. 安全和環(huán)境要求3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分類危險(xiǎn)源控制措施安全在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)會(huì)有叉車與人發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn)穿戴好PPE、佩戴好爆閃電筒、在指定的區(qū)域內(nèi)行走。高空墜物隨時(shí)檢查下線成品是否符合5S標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、靠人行道的貨物不能碼放三層。運(yùn)輸區(qū)域會(huì)有承運(yùn)商車輛與人發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn)遵守人車分離的規(guī)定，穿戴好

2、PPE，墊好三角木夏季高溫工作中容易中暑昏倒感覺不適，應(yīng)立即到通風(fēng)處適當(dāng)休息成品庫(kù)火災(zāi)、坍塌保持通風(fēng)，禁止火源。定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查。環(huán)境車輛漏油承運(yùn)商要按照百威的合同要求的安全標(biāo)準(zhǔn)操作，按照污水廠排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行廢酒排放。破損廢酒3.2關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)模塊危險(xiǎn)源控制措施控制點(diǎn)PPE矩陣工作帽，工作套裝，勞保鞋，防護(hù)眼鏡選用大小合適的PPE盤點(diǎn)過程中和現(xiàn)場(chǎng)管理中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成品酒、叉車、汽車靠人行道的成品酒只能碼放兩層、人車分離人車分離、成品酒按5S標(biāo)準(zhǔn)碼放應(yīng)急方案成品酒高空墜落、叉車與人發(fā)生碰撞熟練掌握應(yīng)急預(yù)案：1、應(yīng)急情況的會(huì)報(bào)流程2、本班應(yīng)急小組成員及角色3、合適的應(yīng)急裝配（PPE、設(shè)備）盤點(diǎn)過程中

3、和現(xiàn)場(chǎng)管理中4. 相關(guān)文件4.1倒酒SOP4.2破損酒SOP4.3外調(diào)酒運(yùn)行SOP4.4外調(diào)酒SAP系統(tǒng)收貨SOP4.5外調(diào)酒SAP系統(tǒng)銷賬SOP4.6酒齡控制SOP4.7盤點(diǎn)政策4.8庫(kù)存政策。4.9下線SOP4.10發(fā)運(yùn)SOP4.11微生物退回SOP4.12超8周酒送檢SOP4.13倉(cāng)庫(kù)抽檢SOP4.14 成品盤點(diǎn)SOP5. 職責(zé)成品庫(kù)保管員成品庫(kù)班長(zhǎng)區(qū)域經(jīng)理部門經(jīng)理區(qū)域物流SOP協(xié)調(diào)員SOP撰寫RACISOP更新RACISOP審核RA關(guān)鍵SOP確認(rèn)R/ASOP文件管理AR6.定義和縮寫關(guān)鍵KPI、PI控制本SOP涉及到的主要KPIPIPIF（PI影響因素）監(jiān)控步驟、措施倉(cāng)庫(kù)利用率空庫(kù)位提

4、供的及時(shí)和準(zhǔn)確，下線&移庫(kù)計(jì)劃的及時(shí)準(zhǔn)確性生產(chǎn)計(jì)劃變更信息不及時(shí)反饋、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力計(jì)算失誤對(duì)倉(cāng)庫(kù)布局的熟悉及及時(shí)跟蹤變更的生產(chǎn)計(jì)劃、勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)劃的準(zhǔn)確性，盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)與實(shí)物不符，生產(chǎn)計(jì)劃不及時(shí)反饋，倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力計(jì)算失誤。按照周盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)跟蹤，及時(shí)跟蹤變更的生產(chǎn)計(jì)劃和發(fā)運(yùn)計(jì)劃，熟練操作SAP和BC系統(tǒng)。準(zhǔn)確計(jì)算出倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力。庫(kù)存精確度盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性及時(shí)性、SAP銷賬及時(shí)性次數(shù)動(dòng)酒不動(dòng)槍，發(fā)運(yùn)下線數(shù)量的核對(duì)不準(zhǔn)確，盤點(diǎn)失誤、SAP操作失誤、破損單填寫不及時(shí)。及時(shí)盤點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)檢查。加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟練度、破損單的填寫檢查CDP保證賬物卡數(shù)量、批次的準(zhǔn)確性和下線&a

5、mp;移庫(kù)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)與實(shí)物不符，下線&移庫(kù)計(jì)劃信息不及時(shí)或不準(zhǔn)確。加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟練度、破損單的填寫檢查，及時(shí)跟蹤發(fā)運(yùn)計(jì)劃，變更的生產(chǎn)計(jì)劃、熟練操作SAP酒損由倉(cāng)庫(kù)管理造成的破損庫(kù)位安排不合理。車站返回破損酒數(shù)量核實(shí)不正確。對(duì)車站制定酒損SIC，和返回破損數(shù)量控制。每日個(gè)人造成酒損5箱要寫異常報(bào)告。庫(kù)齡指數(shù)未先進(jìn)先出次數(shù)未按ABC存放原則，和下線&移庫(kù)計(jì)劃入庫(kù)，下線&移庫(kù)計(jì)劃的及時(shí)準(zhǔn)確性。未按先進(jìn)先出發(fā)運(yùn)，系統(tǒng)與實(shí)物數(shù)量，批次不符。每日對(duì)和下線&移庫(kù)計(jì)劃和發(fā)運(yùn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，先進(jìn)先出SIC及時(shí)發(fā)出超酒齡警報(bào)。7.活動(dòng)描述7.1成品庫(kù)管理規(guī)定：倉(cāng)

6、庫(kù)必須保持安全、消防通道暢通無(wú)阻，必須配備消防器材，滅火器材需擺放醒目處，并于每月檢查滅火器材的有效使用期，保證滅火器材處于合格使用狀態(tài)。(行政部負(fù)責(zé))每天保管員負(fù)責(zé)安排對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理和清掃，保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面清潔、干燥。生活區(qū)倉(cāng)庫(kù)中、夜班倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理由物流大班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。所有成品必須堆垛整齊已包裝好的貨物應(yīng)離墻50CM存放，按SKU堆放，不得混摻，若是按照三層堆放，則從起貨位第一排兩層堆放，靠近人行道走道的貨位不允許放第三層，其余可以三層堆放。（參照三層碼放OPL）；斜坡上禁止碼放兩層成品酒不得占用安全通道、人行和車行出入通道；堆垛成品酒按地面定置黃線碼放，不得超過黃線。單拖酒或零頭酒在發(fā)運(yùn)或轉(zhuǎn)庫(kù)完

7、畢后需要?dú)w位至A501、A507、A606。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的照明設(shè)備須保證完好可用。保管員每天對(duì)包裝的完好性和紙箱外部及托盤是否污染進(jìn)行檢查，確保成品庫(kù)發(fā)運(yùn)的成品酒外觀合格和工作場(chǎng)所的安全隱患，應(yīng)防止產(chǎn)品直接暴露在陽(yáng)光下。Ø 看紙箱外觀是否破損，臟污。Ø 成品酒碼放是否松散，傾斜，有無(wú)墜落風(fēng)險(xiǎn)。Ø 看托盤是否潮濕，釘子冒出，或腐爛。執(zhí)行盤點(diǎn)計(jì)劃按（成品盤點(diǎn)SOP）操作，對(duì)盤點(diǎn)的問題進(jìn)行記錄。若是外調(diào)酒酒齡超過40天，則郵件通知一區(qū)物流總部，告知此信息，引起注意。在做QA倉(cāng)庫(kù)抽檢領(lǐng)用和其他部門成品酒領(lǐng)用時(shí)，首先保管員要確認(rèn)、檢查領(lǐng)料單是否填寫完整，必須要有會(huì)計(jì)科目和成本中

8、心并核對(duì)，其他部門領(lǐng)料單必須有定單號(hào)；在倉(cāng)庫(kù)抽檢和其他部門領(lǐng)用實(shí)物發(fā)酒過程中，要注意核對(duì)數(shù)量、品種、批次，并及時(shí)在BARCODE系統(tǒng)銷賬。送超8周酒品嘗要注意：頻率為每周二送檢，要注意數(shù)量、品種、批次，并及時(shí)在BARCODE系統(tǒng)報(bào)損。微生物留樣酒要注意：每周抽樣時(shí)應(yīng)注意數(shù)量、品種、日期，并與QA人員核對(duì)，等待QA檢驗(yàn)合格后以郵件方式通知，再及時(shí)在BARCODE系統(tǒng)中做入庫(kù)處理。當(dāng)接收到成品酒隔離信息時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查和確認(rèn)：首先到系統(tǒng)查看隔離酒的品種、數(shù)量、批次；并到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)隔離酒上是否貼有隔離單，隔離警示帶（上下兩層都需要），隔離單上并明確標(biāo)明隔離數(shù)量、品種、批次，隔離原因及隔離

9、人，并在隔離酒前用托盤卡和隔離防護(hù)柱做物理隔離措施。嚴(yán)格執(zhí)行隔離四要素；隔離四要素請(qǐng)參考隔離酒OPL及品質(zhì)隔離標(biāo)準(zhǔn)VPO QUAL WH 3 4 1 002 隔離酒操作.docx；每天對(duì)成品庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查,并登記在記錄表中。按照庫(kù)存政策對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行月度盤點(diǎn)。非成品庫(kù)人員未經(jīng)允許禁止入內(nèi)。在沒有叉車入庫(kù)和發(fā)運(yùn)操作時(shí)，保持大門關(guān)閉狀態(tài)，并關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)電源。倉(cāng)庫(kù)中不得使用柴油驅(qū)動(dòng)的車輛（如，鏟車）及運(yùn)貨車輛不得在主要倉(cāng)庫(kù)中裝卸。7.2成品酒入庫(kù)移庫(kù)操作規(guī)程倉(cāng)庫(kù)保管員、下線&移庫(kù)計(jì)劃員查看生產(chǎn)下線計(jì)劃和發(fā)運(yùn)計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天的存儲(chǔ)能力，并將存儲(chǔ)能力提供給下線和移庫(kù)計(jì)劃員及倉(cāng)庫(kù)主管。倉(cāng)庫(kù)保管員基于

10、當(dāng)天的存儲(chǔ)能力，考量叉車的發(fā)運(yùn)效率、成品酒先進(jìn)先出原則及倉(cāng)庫(kù)利用率的前提下，根據(jù)ABC存放原則；在早上8:15時(shí)必須提供給下線和移庫(kù)叉車司機(jī)的8:00-10:00的下線入庫(kù)貨位數(shù)量，并在信息板上更新；下線&移庫(kù)計(jì)劃員在10點(diǎn)之前就要提供當(dāng)天22個(gè)小時(shí)的下線和移庫(kù)計(jì)劃。保管員根據(jù)下線&移庫(kù)計(jì)劃再次更新22小時(shí)下線&移庫(kù)計(jì)劃信息板。保管員對(duì)照下線&移庫(kù)計(jì)劃，檢查叉車司機(jī)是否按照計(jì)劃執(zhí)行。保管員每天檢查叉車司機(jī)在下線入庫(kù)和移庫(kù)入庫(kù)的操作是否正確，重點(diǎn)關(guān)注：叉車司機(jī)必須動(dòng)酒動(dòng)槍，并在入庫(kù)和移庫(kù)前查看源庫(kù)位和目標(biāo)庫(kù)位的庫(kù)存量。保管員要對(duì)托盤上線和入庫(kù)成品酒的紙箱外觀和托盤

11、進(jìn)行抽查，看紙箱外觀是否破損，臟污。成品酒碼放是否松散，傾斜，有無(wú)墜落風(fēng)險(xiǎn)?？赐斜P是否潮濕，釘子冒出或腐爛。若在操作過程中有破損，請(qǐng)?zhí)顚懫茡p登記表，上面寫明SKU、托盤號(hào)和批次、數(shù)量，并在BARCODE槍上作破損。成品倉(cāng)庫(kù)保管員在盤點(diǎn)時(shí)著重檢查叉車司機(jī)是否按照下線&移庫(kù)計(jì)劃執(zhí)行，破損酒是否及時(shí)清理（系統(tǒng)報(bào)損和現(xiàn)場(chǎng)清理），若沒有則郵件通知大班長(zhǎng)、叉車主管和成品倉(cāng)庫(kù)主管，并要求進(jìn)行整改。7.3成品酒銷售出庫(kù)操作規(guī)程每天倉(cāng)庫(kù)保管員查看由發(fā)運(yùn)計(jì)劃員編輯第二天的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，并對(duì)當(dāng)日發(fā)運(yùn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。（特別是超30天酒齡酒及超56天酒齡酒）。保管員在發(fā)運(yùn)操作中督促監(jiān)督發(fā)運(yùn)員必須動(dòng)酒動(dòng)槍。在發(fā)運(yùn)前后必

12、須檢查庫(kù)位中的庫(kù)存SKU和數(shù)量是否操作正確，如有誤及時(shí)調(diào)整。當(dāng)天叉車司機(jī)在發(fā)運(yùn)操作過程中有破損，立即督促叉車司機(jī)填寫破損登記表，破損登記表上面寫明SKU、托盤號(hào)和批次，數(shù)量，并在BARCODE槍上作破損，并及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)清潔人員，將現(xiàn)場(chǎng)清理。生活區(qū)若是有長(zhǎng)途散碼，操作時(shí)按照托盤散碼單點(diǎn)課程操作，在發(fā)運(yùn)完畢后如有拖車在生活區(qū)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)，必須及時(shí)將空托盤帶回發(fā)運(yùn)西棚。如果沒有拖車在生活區(qū)作業(yè)，必須將托盤堆垛整齊堆放在托盤暫存處。成品倉(cāng)庫(kù)保管員在盤點(diǎn)時(shí)著重檢查叉車司機(jī)是否按照發(fā)先進(jìn)先出執(zhí)行，發(fā)貨數(shù)量是否正確，破損酒是否及時(shí)清理（系統(tǒng)報(bào)損和現(xiàn)場(chǎng)清理）單托酒或零頭酒在發(fā)運(yùn)或轉(zhuǎn)庫(kù)完畢后是否及時(shí)歸位，若沒有則郵

13、件通知大班長(zhǎng)、成品庫(kù)主管，并要求進(jìn)行整改。在生活區(qū)裝酒的汽車司機(jī)在裝車完成后需要先到廠內(nèi)打印交貨單，隨后在7號(hào)門打印出門單，憑出門單出門。8.質(zhì)量公告影響質(zhì)量KPI/PI及注意事項(xiàng)對(duì)于超過14天的百威品牌和超過30天哈爾濱品牌的成品酒要注明原因，并發(fā)郵件通知主管及發(fā)運(yùn)計(jì)劃員，好及時(shí)的與市場(chǎng)溝通，確認(rèn)訂單，督促將超齡酒在3周內(nèi)發(fā)出。超過56天的成品酒要品質(zhì)部品償后,再?zèng)Q定是否發(fā)貨。出現(xiàn)差異時(shí)進(jìn)行差異分析。9 KPI/PI計(jì)算公式：KPI 11 描述：Stock age index庫(kù)齡指數(shù)2 單位：%3 對(duì)應(yīng)模版行數(shù)：該數(shù)據(jù)需要工廠根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)；4 說明：本KPI統(tǒng)計(jì)的是平均庫(kù)存量，過期庫(kù)存統(tǒng)

14、計(jì)不含由于質(zhì)量原因?qū)е逻^期；5 公式：100 - 當(dāng)月儲(chǔ)存時(shí)間超過8周(最大推薦庫(kù)存時(shí)間)的成品酒平均庫(kù)存量 / 當(dāng)月成品酒平均庫(kù)存量 * 100KPI 21 描述：Customer Delivery Performance (VOL) 配送及時(shí)率 2 單位：%3 對(duì)應(yīng)模版行數(shù)：該數(shù)據(jù)需要工廠根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)；4 說明：1級(jí)物流要求的銷售發(fā)貨量，與當(dāng)月1級(jí)物流成品酒銷售發(fā)貨量數(shù)值相同，直接復(fù)制即可；5 公式：(按訂單未及時(shí)足量交付成品酒總量 + 按銷售預(yù)測(cè)未及時(shí)足量交付成品酒(脫銷)總量 ) / (訂單確定的成品總量 + 銷售預(yù)測(cè)確定的成品需求總量) * 100KPI 31 描述：工廠倉(cāng)庫(kù)利用

15、率2 目的：考核當(dāng)月平均成品酒(非外包)倉(cāng)庫(kù)利用情況，并對(duì)應(yīng)改善；3 單位：%4 公式及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：5 計(jì)算公式 = 工廠倉(cāng)庫(kù)平均實(shí)際使用標(biāo)準(zhǔn)容量單位總量 / 工廠倉(cāng)庫(kù)可用標(biāo)準(zhǔn)容量單位平均總量 * 1006對(duì)應(yīng)原始數(shù)據(jù)： 工廠倉(cāng)庫(kù)平均實(shí)際使用標(biāo)準(zhǔn)容量單位總量：1 只統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)平均成品酒庫(kù)容占用量；目前中國(guó)區(qū)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)容量單位暫定為： 2層堆放的1個(gè)托盤占用空間；7工廠倉(cāng)庫(kù)可用標(biāo)準(zhǔn)容量單位總量，倉(cāng)庫(kù)利用率永遠(yuǎn)小于100%，意味者如果出現(xiàn)：成品酒堆放于通道中，外租倉(cāng)庫(kù)，2層堆放改為3層堆放，等情況，倉(cāng)庫(kù)可用標(biāo)準(zhǔn)容量單位將被調(diào)整；8 舉例某工廠當(dāng)月成品酒倉(cāng)庫(kù)平均倉(cāng)庫(kù)利用情況如下；倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容： 5,000個(gè)標(biāo)

16、準(zhǔn)容量單位；倉(cāng)庫(kù)中成品酒存放總量平均為9,000個(gè)托盤，其中8,900個(gè)托盤堆放2層，100個(gè)托盤單層堆放；當(dāng)月成品酒倉(cāng)庫(kù)利用率為：( 9,000 / 2) / 5,000 * 100 = 90%KPI 41 描述：1級(jí)物流庫(kù)存準(zhǔn)確率2 目的：考核當(dāng)月期末工廠成品酒，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率情況；3 單位：%4 公式及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)： 成品庫(kù)存準(zhǔn)確率 = ( 1 當(dāng)期分SKU成品酒庫(kù)存差異總量 / 當(dāng)期成品酒實(shí)物庫(kù)存總量 ) * 100，其中分SKU成品酒庫(kù)存差異總量 = ABS (當(dāng)期賬面庫(kù)存總量 當(dāng)期實(shí)際庫(kù)存總量)； 10對(duì)PIF產(chǎn)生偏差的控制 生產(chǎn)計(jì)劃變更信息不及時(shí)反饋、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力計(jì)算失誤。動(dòng)酒不動(dòng)槍

17、，發(fā)運(yùn)下線數(shù)量的核對(duì)不準(zhǔn)確，盤點(diǎn)失誤、SAP操作失誤、破損單填寫不及時(shí)。系統(tǒng)與實(shí)物不符，生產(chǎn)計(jì)劃不及時(shí)反饋，下線&移庫(kù)計(jì)劃信息不及時(shí)或不準(zhǔn)確。發(fā)運(yùn)和下線操作失誤造成酒損；承運(yùn)商沒有按照百威的合同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行造成了酒損。承運(yùn)商在運(yùn)輸途中的酒損。未按ABC存放原則，和下線&移庫(kù)計(jì)劃入庫(kù)，下線&移庫(kù)計(jì)劃的及時(shí)準(zhǔn)確性。未按先進(jìn)先出發(fā)運(yùn)，系統(tǒng)與實(shí)物數(shù)量，批次不符。11KPI/PI關(guān)鍵控制1關(guān)鍵操作點(diǎn)檢查1.1及時(shí)跟蹤變更的生產(chǎn)計(jì)劃，熟練操作SAP和BC系統(tǒng)，準(zhǔn)確計(jì)算出倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存能力。1.2按照周盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)跟蹤，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查找原因，加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟度。1.3如果沒有準(zhǔn)確而及時(shí)的在SAP內(nèi)進(jìn)行銷賬，會(huì)影響整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存精確度及時(shí)盤點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)檢查。加強(qiáng)盤點(diǎn)技能及SAP操作的熟練度；破損單的填寫檢查。1.4破損單的填寫檢查，根據(jù)合同的要求對(duì)承運(yùn)商造成的酒損，照價(jià)賠償，對(duì)車站制定酒損SIC，和返回破損數(shù)量控制。每日個(gè)人摔酒5箱要寫異常報(bào)告。1.5每日對(duì)和下線&移庫(kù)計(jì)劃和發(fā)運(yùn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，先進(jìn)先出SIC，及時(shí)發(fā)出超酒齡警報(bào)；1.6隔離酒嚴(yán)格按照品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)隔離酒進(jìn)行隔離三要素的隔離。附錄1. 故障排除2. 遵守情況檢查清單3. 工廠的具體規(guī)程歷史文件記錄版本作者日期版本說明從上一版本以來(lái)的主要的和重要的更