建筑公司糾正和預(yù)防措施控制工作程序

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-369編號(hào)：_建筑公司糾正和預(yù)防措施控制工作程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_建筑公司糾正和預(yù)防措施控制工作程序用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細(xì)、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務(wù)目的，任務(wù)事項(xiàng)與任務(wù)過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。建筑公司糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的規(guī)定了糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施、控制和驗(yàn)證的要求，以消除實(shí)際(或潛在)的不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生，而達(dá)到不斷地改進(jìn)管理體系的目的。

2、2 范圍適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制過程中，對(duì)實(shí)際(或潛在)的不合格采取糾正(或預(yù)防)措施；也適用于對(duì)供方所采取的糾正措施的監(jiān)督和檢查。3 職責(zé)3.1 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)糾正和預(yù)防措施的控制。3.2 工程部負(fù)責(zé)工程建設(shè)施工活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施控制的歸口管理。3.3 物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備物資供方和公司有關(guān)部門對(duì)設(shè)備、物資的不合格進(jìn)行評(píng)審和控制，制定有效糾正和預(yù)防控制措施，確保工程建設(shè)中使用的設(shè)備和物資質(zhì)量得到控制和保證。3.4 綜合管理部根據(jù)管理體系審核、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格，組織制定和實(shí)施糾正措施。3.5 公司有關(guān)部門以及項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)供方的糾正措施的監(jiān)督和檢查。4 程序

3、4.1 糾正措施4.1.1 各部門應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆椒ǎ{(diào)查和收集已發(fā)生的不合格品、不符合項(xiàng)。4.1.2 這些不合格品、不符合項(xiàng)有以下來源：-測(cè)量和檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)；-各類檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)；-由于法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不合格品、不符合項(xiàng)；-事故、事件、違章及不符合調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格品、不符合項(xiàng)；-相關(guān)方提出的有關(guān)不合格品、不符合項(xiàng)情況和意見；-質(zhì)量體系的內(nèi)部或外部審核的不符合項(xiàng)報(bào)告；-顧客的投訴或意見；-其他不符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)或質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求的情況。4.1.3 分析發(fā)生不合格品、不符合項(xiàng)原因，制定糾正措施4.1.3.1

4、 收集到已發(fā)生的不合格品、不符合項(xiàng)，各部門應(yīng)及時(shí)組織原因分析。原因分析可召開質(zhì)量剖析會(huì)，也可采用其它方式；必要時(shí)可利用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4.1.3.2 針對(duì)上述分析的不合格原因，制定糾正措施；這些糾正措施要滿足有效性和可操作性。4.1.4 實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施4.1.4.1 糾正措施涉及的責(zé)任部門（人）應(yīng)及時(shí)糾正不合格品、不符合項(xiàng)等，并按糾正措施要求認(rèn)真實(shí)施，消除產(chǎn)生不合格的原因。4.1.4.2 糾正措施完成后，應(yīng)通知工程部對(duì)其驗(yàn)證。4.1.4.3 工程部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性予以驗(yàn)證。4.2 預(yù)防措施4.2.1 分析潛在不合格的原因4.2.1.1 各部門應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理的

5、實(shí)際，適時(shí)也收集潛在不合格的信息，這些信息有以下的來源：-工程建設(shè)項(xiàng)目管理MIS系統(tǒng)中的過程和作業(yè)信息記錄；-管理體系內(nèi)部/外部審核結(jié)果；-質(zhì)量體系運(yùn)行記錄服務(wù)回訪報(bào)告等。4.2.1.2 對(duì)這些潛在不合格存在的原因進(jìn)行分析，分析的方法可參照本程序5.1.3.1內(nèi)容。4.2.2 預(yù)防措施的制定和實(shí)施針對(duì)4.2.1.2分析的原因，各部門主管組織提出預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃；經(jīng)部門主管審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。4.2.3 預(yù)防措施有效性的驗(yàn)收4.2.3.1 責(zé)任部門的預(yù)防措施實(shí)施完成后，應(yīng)與工程部、綜合管理部及時(shí)聯(lián)系；工程部、綜合管理部應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.3.2 各相關(guān)部門應(yīng)組織收集和整理質(zhì)量信息，這些信息來源于：（但不限于此）-驗(yàn)證有效的糾正/或預(yù)防措施；-監(jiān)理部或施工單位反饋的各種信息；（可在MIS系統(tǒng)中獲得）-各種外出會(huì)議獲得的信息等。4.2.3.3 各相關(guān)部門在每年公司管理評(píng)審前，將采用預(yù)防措施及效果和收集的質(zhì)量信息予以匯總，作為管理評(píng)審的輸入文件，提交管理評(píng)審。4.3 糾正或預(yù)防措施若涉及修改程序文件（或作業(yè)文件）時(shí)，應(yīng)按文件控制程序要求執(zhí)行。4.4 供方的糾正措施的監(jiān)督、檢查項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)對(duì)供方出現(xiàn)