訂單管理制度_6818

1、精品文檔1、目的：1.1 為更好地規(guī)范訂單管理流程的編制、改訂與執(zhí)行，特制訂本制度文件。1.2 為提高訂單管理的效率和協(xié)同工作，為使公司銷售部工作正常有序地運(yùn)行，為公司帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)需要明確并細(xì)化銷售部人員的各項(xiàng)工作職責(zé)及內(nèi)容。2、范圍：2.1 本制度適用于有限公司的訂單的發(fā)注、訂購及審核的管理。2.2 本制度適用于銷售部各級(jí)人員（包括總監(jiān)、各科長(zhǎng)、具體擔(dān)當(dāng)及負(fù)責(zé)者）。3 、職責(zé)：3.1 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單受注、并監(jiān)控到審核和到貨整個(gè)過程。3.2 銷售部總監(jiān)負(fù)責(zé)召集：工廠長(zhǎng)、總經(jīng)理、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、品質(zhì)各部門負(fù)責(zé)人訂單的有效性，進(jìn)行評(píng)審并最終確認(rèn)。3.3 生產(chǎn)管理根據(jù)訂單內(nèi)

2、容制定加工、出貨計(jì)劃；3.4 銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂單貨款的請(qǐng)付；4、主要內(nèi)容：4.1 根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容劃分成：采購訂單、加工訂單，共兩部分。5、具體職責(zé)：5.1 采購訂單對(duì)于客戶提出的采購訂單 ，經(jīng)與客戶確認(rèn)無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；.精品文檔銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長(zhǎng)、生管、采購、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并得出結(jié)論；銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評(píng)審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶， OK 則由生管部門，安排加工出貨計(jì)劃； NG 則終止；該批訂單完成加工發(fā)出時(shí)，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對(duì)和催繳；5.2 加工訂單對(duì)于客戶提出的加工訂單 ，經(jīng)與客戶確認(rèn)無誤之后，轉(zhuǎn)至銷售總監(jiān)；銷

3、售總監(jiān)負(fù)責(zé)召集總經(jīng)理、工廠長(zhǎng)、生管、品質(zhì)、制造等相關(guān)部門，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)并得出結(jié)論；銷售部相關(guān)負(fù)責(zé)人將評(píng)審結(jié)果聯(lián)絡(luò)客戶， OK 則由生管部門，安排加工出貨計(jì)劃； NG 則終止；銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)對(duì)方對(duì)支給品的供應(yīng)；該批訂單完成加工發(fā)出時(shí)，由銷售部門相關(guān)人員通知客戶；銷售部相關(guān)人員負(fù)責(zé)賬款的對(duì)和催繳；6、相關(guān)文件及記錄；6.1 銷售流程圖；6.2 加工流程圖；6.3 訂單評(píng)審規(guī)定6.4 客戶信息表.精品文檔.精品文檔銷售流程圖客戶銷售生管 /技研 /制造品質(zhì) /采購 /物流財(cái)務(wù) /廠長(zhǎng) /總經(jīng)理外部需求采購訂單訂單評(píng)審結(jié)束實(shí)施NGOK收貨訂貨、加工、品檢、出廠對(duì)帳單帳目審核費(fèi)用請(qǐng)付付款入帳.精品文檔加工流程圖客戶銷售生管/ 技研/制造品質(zhì)/ 采購/ 物流財(cái)務(wù)/ 廠長(zhǎng)/ 總經(jīng)理外部需求加工訂單訂單評(píng)審結(jié)束NG實(shí)施OK材料支給加工、品檢、出廠對(duì)帳單帳目審核費(fèi)用請(qǐng)付付款入帳訂單評(píng)審表顧客名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)訂貨數(shù)量交貨日期單價(jià)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).精品文檔