GJB數據分析控制程序

1、成都市XXXX制造有限公司企業(yè)標準 Q/FY 10-12(B/1) 代替Q/FY 10-12(B/0) 成都市XXXX制造有限公司2018-03-07實施2018-03-06發(fā)布數據分析控制程序編 制： 審 核： 會 簽： 標準化： 批 準： Q/FY目次目次前言更改控制頁1.目的12.適用范圍13.術語和定義14.引用標準/文件 15.職責與權限16.工作程序27.記錄6前 言 本標準替代Q/FY 010-12(B/0)，除編輯性修改外，與其相比主要差異如下：細化規(guī)定了數據分析職責等要求；規(guī)范與增加了相應表格；引用了GJB 9001C-2017質量管理體系中的要求。本標準由質量部提出。本標準

2、由質量部歸口。本標準起草單位：質量部。本標準主要起草人：XXXX 本標準為第二次修訂,歷次發(fā)布版本為: Q/FY10-12(B/0）更改控制頁序號更改單號更改頁碼更改內容更改日期更改人備注1G-Q/FY 010-12(B/0)-01-2018細化內容，增加表格，貫徹國軍標C版王利華 數據分析控制程序1 目的規(guī)范數據的采集、分析和使用，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進的區(qū)域，為各項決策活動提供科學的依據。2 適用范圍本程序適用于本公司質量管理體系運行所產生的數據的收集、分析，以確保體系運行的狀況和采取措施的機會。3 術語和定義本程序應用GJB 9001C-2017和GB/T19001

3、：2016質量管理體系 要求中的術語和定義。4 引用標準/文件4.1 Q/FY 01-00質量手冊4.2 Q/FY 10-01文件控制程序4.3 Q/FY 10-02記錄控制程序5 職責與權限5.1質量部門負責數據分析的歸口管理部門，負責本部門監(jiān)測數據的收集、分析。5.2其他各部門負責各自相關數據的收集、分析。6 工作程序6.1 數據分析的范圍： a) 顧客滿意和（或）不滿意的程度；b) 產品滿足顧客要求的符合性；包括質量水平、技術水平等；c) 產品特性、過程特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方及供應產品的信息（如供貨質量狀況、合同履約情況、售后服務情況等）；e) 本公司質量有關的質

4、量經濟性分析數據等；f) 對產品質量和過程績效與質量目標進行比較，識別改進機會。6.2 數據分析方法：6.2.1 為了尋找數據變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。6.2.2 公司基本統(tǒng)計方法的選擇a) 對于市場投訴、顧客滿意度、質量、審核分析一般采用調查表、統(tǒng)計表。b) 對于產品的生產進度與質量，在正常范圍使用統(tǒng)計表；低于正常范圍采用調查表與排列圖進行分析，找出不合理處，按糾正預防措施要求執(zhí)行，對于復雜的不合理處，可采用因果圖分析原因，用對策表制定糾正預防措施。c) 對于過程監(jiān)視和測量必要時可以采用控制圖法。d) 根據產品的類別和對質量的影響情況，產品可以采用抽樣檢驗。e) 對供應商信息采用統(tǒng)計供

5、應合格率與及時率。6.2.3 統(tǒng)計方法選用原則優(yōu)先選用國家公布的質量控制與檢驗抽樣標準。6.3 統(tǒng)計方法實施要求a) 質量部門負責組織對統(tǒng)計方法的培訓。b) 正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數據科學、真實、準確。6.4 對于統(tǒng)計分析的有效性、適應性的判定：6.4.1是否降低了不合格品率，降低了加工損失。6.4.2是否能為有關過程能力有效判定，以利于改進質量。6.4.3是否提高了產量，利潤，生產效率。6.4.4是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。6.5 對數據的收集，整理統(tǒng)計要求：6.5.1質量部門負責產品質量、過程趨勢的統(tǒng)計與分析，每月統(tǒng)計填報表A1質量部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表。6.5.2市

6、場部門負責對顧客需求，信息溝通及顧客滿意度統(tǒng)計，每月統(tǒng)計填報表A2與顧客有關的數據統(tǒng)計表；對顧客投訴按與顧客有關的過程控制程序和糾正與預防措施控制程序要求執(zhí)行；對采購、外協制造進度進行統(tǒng)計，每月統(tǒng)計填報表A3采購/外協情況統(tǒng)計表。6.5.3生產部門負責對生產進度、產量數據相關數據每月統(tǒng)計填報表A4生產部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表。 6.6.4技術部門負責統(tǒng)計工藝紀律檢查、研發(fā)計劃完成率等相關數據每月統(tǒng)計填報表A5技術部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表。 6.7 數據分析控制要求6.7 .1 各部門按照6.6條要求實施月度數據監(jiān)測和統(tǒng)計，將統(tǒng)計結果報質量部匯總管理，對于統(tǒng)計結果超出目標值的應當附A6統(tǒng)計分析報告一

7、并提交質量部。6.7.2 質量部門負責全部月度數據的匯總，并針對超出目標值的數據提出改進意見，作為月度質量分析會的輸入之一。6.8 驗證通過數據分析和質量改進來驗證所采取的措施和方法的有效性。質量部門負責對月度質量分析會中明確的有關統(tǒng)計數據中超出目標值的決議要求進行跟蹤落實A7改進方案執(zhí)行進度表，于次月質量分析會上通報完成情況、評價改進效果，直至達到目標范圍為止。6.9統(tǒng)計記錄的管理 所有的數據統(tǒng)計記錄按照Q/FY 10-01文件控制程序和Q/FY 10-02記錄控制程序進行有效的管理和控制。7 記錄表A1質量部門月度質量監(jiān)測數據統(tǒng)計表 表A2與顧客有關的數據統(tǒng)計表表A3采購/外協情況統(tǒng)計表表

8、A4 生產部門月度質量監(jiān)測數據統(tǒng)計表 表A5 技術部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表 表A6 統(tǒng)計分析報表 表A7 改進方案執(zhí)行進度表表A.1 質量部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表 記錄表編號：Q/FY 10-12-JL01-B/002018年 月統(tǒng)計范圍/項目：序號項目名稱總數（件/套）合格數（件/套）合格百分比%備注統(tǒng)計來源1原材料檢驗合格率2一次提檢合格率3 報廢率4 讓步使用率5 外協一次檢合格率6 外協合格率7客戶退貨率8批量不合格備注：統(tǒng)計： 日期： 審核： 日期：表A.2 與顧客有關的數據統(tǒng)計表 記錄表編號：Q/FY 10-12-JL02-B/002018年 月統(tǒng)計范圍/項目：序號項目名稱總數（人/廠

9、家）滿意數（人/廠家）合格百分比%統(tǒng)計來源備注1客戶投訴率2客戶滿意率（年度評價）3交貨及時率 備注：統(tǒng)計： 日期： 審核： 日期：表A.3 采購/外協情況統(tǒng)計表 記錄表編號：Q/FY 10-12-JL03-B/002018年 月統(tǒng)計范圍/項目：序號項目名稱總數（件/套）完成數（件/套）合格百分比%統(tǒng)計來源備注1采購合格率2外協計劃完成率 備注：統(tǒng)計： 日期： 審核： 日期：表A.4 生產部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表 記錄表編號：Q/FY 10-12-JL04-B/002018年 月統(tǒng)計范圍/項目：序號項目名稱總數（件/套）完成數（件/套）合格百分比%統(tǒng)計來源備注1生產計劃完成率2設備完好率3刀具消耗率 4設備運轉率5計量器具完好率6工傷、死亡事故7質量損失率由生產、財務部門共同收集 備注：統(tǒng)計： 日期： 審核： 日期：表A.5 技術部門月度監(jiān)測數據統(tǒng)計表 記錄表編號：Q/FY 10-12-JL05-B/002018年 月統(tǒng)計范圍/項目：序號項目名稱總數（件/套）完成數（件/套）合格百分比%統(tǒng)計來源備注1工藝編制計劃完成率2新產品開發(fā)計劃完成率備注：統(tǒng)計： 日期： 審核： 日期： 表A.6 統(tǒng)計分析報表數據整理部門： 記錄表編號：Q/FY 10-12-JL06-B/00統(tǒng)計范圍/