生產(chǎn)和服務(wù)控制程序

1、公司名稱生產(chǎn)和服務(wù)控制程序日期:日期:編制: 批準(zhǔn): 持有人 發(fā)放編號(hào) 受控狀態(tài)文件歷史6543210初稿序號(hào)頁次（封面除外）文件更 改審批 表號(hào)日期版本備注標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序代號(hào)頁碼共5頁第1頁版次第A版第0次修改1、目的在生產(chǎn)過程中貫徹預(yù)防為主的方針，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行有 效控制，以確保生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。2、適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。3、職責(zé)銷售部根據(jù)合同任務(wù)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品“生產(chǎn)計(jì)劃單”交生產(chǎn)部。生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃單”編制“生產(chǎn)通知單”下達(dá)車間實(shí)施；或根 據(jù)成品庫存情況編制“生產(chǎn)通知單”組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)設(shè)備能力的保障，能源的正常供應(yīng)，以及設(shè)備管理的具體實(shí)施，

2、保證生產(chǎn)有序進(jìn)行；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)環(huán)境符合相關(guān)法律法規(guī)的要求負(fù)責(zé); 制定標(biāo)識(shí)管理辦法，對產(chǎn)品的可追溯性負(fù)責(zé)；確定特殊過程及關(guān)鍵控制點(diǎn)并按要求對其進(jìn)行控制。技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙和工藝文件的編制和貫徹。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)測設(shè)備的檢定；對整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)控，保持必要時(shí)的可追溯；對最終放行的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，確保交付使用的產(chǎn)品可追溯。車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本車間工藝、設(shè)備、人員的控制和管理，按產(chǎn)品 工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全和文明生產(chǎn)。崗位操作人員嚴(yán)格按圖樣、工藝文件作業(yè)，做好工序自檢工作；做好設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)、對生產(chǎn)和交付合格產(chǎn)品所需的工作環(huán)境進(jìn) 行控制；標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序代

3、號(hào)RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第2頁版次第A版第0次修改及時(shí)認(rèn)真的做好記錄確保每批產(chǎn)品的可追溯；工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)工序的檢驗(yàn)把關(guān)、及時(shí)將產(chǎn)品質(zhì)量狀況向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)，并 做好檢驗(yàn)記錄。倉庫管理員負(fù)責(zé)原材料、半成品、產(chǎn)成品入庫后搬運(yùn)、存儲(chǔ)及出庫中 的防護(hù)。4、程序生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部根據(jù)銷售部編制的“生產(chǎn)計(jì)劃單”或自編“生產(chǎn)通知單”組 織生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整a）如遇顧客修改合同，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部“合同修改單”，填寫 “生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整通知單”經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)至相關(guān)車間實(shí)施；b）如遇生產(chǎn)設(shè)備、工藝、能源等特殊情況無法完成約定交貨期時(shí)，則由生產(chǎn)部填寫“生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整通知單”，報(bào)銷售部由銷售 部與顧客

4、協(xié)商一致，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；工藝控制技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性，組織編制產(chǎn)品的工藝規(guī)程和作 業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)車間接到“生產(chǎn)通知單”后，根據(jù)指定的生產(chǎn)品種，按消耗定 額到倉庫領(lǐng)取所需的原、輔料及包裝材料。生產(chǎn)工人應(yīng)根據(jù)圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，對生產(chǎn)過程實(shí)施控制， 做好生產(chǎn)操作記錄。記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰便于追溯。工藝檢查是對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量因素實(shí)行監(jiān)視和控制的必要 手段。生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程的工藝、設(shè)備、記錄、標(biāo)識(shí)、包裝、檢測、安全 等方面文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，質(zhì)檢部應(yīng)不定期抽查；檢查項(xiàng)目內(nèi)容包括：a）現(xiàn)場工藝文件的有效性；b）工藝參數(shù)的控制；c）現(xiàn)場記錄的填寫;標(biāo)題生產(chǎn)和服

5、務(wù)控制程序代號(hào)RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第3頁版次第A版第0次修改d）現(xiàn)場產(chǎn)品包裝、計(jì)量、標(biāo)識(shí)；e）設(shè)備運(yùn)行狀況；f）在崗人員的勞動(dòng)保護(hù)及安全保護(hù)狀況等進(jìn)行檢查。生產(chǎn)部應(yīng)填寫并保持工藝檢查的記錄。因讓步接受及其他原因需更改原生產(chǎn)工藝或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定時(shí)，由 生產(chǎn)部或授權(quán)人下達(dá)“工藝調(diào)整通知單”，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下達(dá) 到生產(chǎn)車間，技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間均應(yīng)保留上述記錄，以便在 必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)本公司需確認(rèn)的生產(chǎn)特殊過程為 熱處理，電鍍過程（外包）； 公司經(jīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝分析，確定熱處理，電鍍過程為關(guān)鍵工序。其控制要求為：a）設(shè)定過程的質(zhì)量控制點(diǎn)，確定工藝控制參數(shù)、

6、控制要求、辦 法等，編制并下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定特殊過程、關(guān)鍵工序應(yīng)控制的質(zhì) 量特性值、作業(yè)要求及工序質(zhì)量控制檢驗(yàn)項(xiàng)目（頻次）及控制方式等。b）配置相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備，對工藝規(guī)定的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并 予以記錄。c）制定特殊過程、關(guān)鍵工序檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)檢驗(yàn)人員正 確檢測，把好控制關(guān)。d）質(zhì)檢部對過程結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，明確確認(rèn)準(zhǔn)則、規(guī)定，并做好 確認(rèn)記錄。生產(chǎn)過程所需的檢驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)檢部按測量和監(jiān)視裝置控制程序 規(guī)定予以配置、檢定、校準(zhǔn)，確保滿足工藝控制的要求。標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司采用的標(biāo)識(shí)方式有：標(biāo)簽、標(biāo)牌、產(chǎn)品銘牌、待檢、已檢合格、已檢不合格、已檢待 定、色標(biāo)等，所有物品均應(yīng)放置在規(guī)定區(qū)域，采取

7、措施保持標(biāo)識(shí)的清 晰，確保隨時(shí)區(qū)分合格品與不合格品。具體要求按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追 溯性管理規(guī)定執(zhí)行。可追溯控制產(chǎn)品可追溯性是指追溯所涉及對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序代號(hào)RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第4頁版次第A版第0次修改力，本公司規(guī)定了產(chǎn)品可追溯原材料、自制半成品的來源、加工過程 的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。為對影響本公司產(chǎn)品使用性能原材料進(jìn)行追 溯，在檢驗(yàn)入庫后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行編號(hào)。倉庫保管員要及時(shí) 做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，在出庫時(shí)，一律實(shí)行先進(jìn)先出法?？勺匪菪砸螅簩芾矸矫?、對供方、對關(guān)鍵工序、特殊過程的操 作者，生產(chǎn)部采用唯一性標(biāo)識(shí)，來識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體，

8、對這唯一性標(biāo)識(shí) 應(yīng)加以控制并作好記錄。成品組裝車間做好產(chǎn)品編號(hào)作為該產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，編號(hào)的方法 見產(chǎn)品編號(hào)規(guī)則。產(chǎn)品的追溯范圍和程序：根據(jù)銷售記錄和顧客檔案，產(chǎn)品可追溯到 與公司直接簽訂合同的經(jīng)銷商或使用單位；在經(jīng)銷商向我公司提供分 銷記錄的情況下，可最終追溯到產(chǎn)品的使用單位。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程形成的記錄，均為可追溯依據(jù)，各相關(guān)部門應(yīng)妥 善保管，定期歸檔，其控制要求應(yīng)符合質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。可追溯性實(shí)施細(xì)則按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序執(zhí)行。顧客財(cái)產(chǎn)本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的顧客財(cái)產(chǎn)主要是圖紙或技術(shù)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、樣機(jī)等，公司應(yīng)進(jìn)行保密控制。對其提供的文件、圖紙等依文 件控制程序中外來文件處理。產(chǎn)

9、品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)包括以下五個(gè)過程：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保護(hù)、包裝、交付。搬運(yùn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，掌握搬運(yùn)過程注意事項(xiàng)。包裝工序依據(jù)產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝，注意不得漏放配 件、說明書等，無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品（特別是無產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的授權(quán)放行人 員簽名）不得包裝。貯存?zhèn)}庫應(yīng)清潔明亮、地面無積水、無腐蝕氣味，應(yīng)防銹、防潮、通道暢 通；標(biāo)題生產(chǎn)和服務(wù)控制程序代號(hào)RJ/Q P-07-05頁碼共5頁第5頁版次第A版第0次修改產(chǎn)品應(yīng)分類保管做到標(biāo)識(shí)清晰、帳、卡、物一致，出庫時(shí)應(yīng)遵循先 進(jìn)先出的原則。對有污染或易燃化學(xué)試劑應(yīng)單獨(dú)存放，醒目標(biāo)識(shí)。倉庫保管員應(yīng)每月進(jìn)行盤庫，做到帳物一致，庫存物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問 題及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取補(bǔ)救措施。產(chǎn)品防護(hù)的具體規(guī)定按倉庫管理制度和產(chǎn)品防護(hù)管理程序 執(zhí)行。5、相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序倉庫管理制度產(chǎn)品防護(hù)管理程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定產(chǎn)品編號(hào)規(guī)則基礎(chǔ)設(shè)施和