煤炭管理辦法

1、煤炭管試行）第一章 總 則第一條 為加強公司煤炭計劃、采購、計量、入倉驗收、質(zhì)量檢驗、價 格結(jié)算、儲存和使用等各環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步明確相關(guān)單位和部門的職責(zé)， 確保公司生產(chǎn)穩(wěn)定、均衡、高效運行，最大限度地控制生產(chǎn)成本，參照四川* 有限責(zé)任公司 * 分公司煤炭管理辦法的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn) 經(jīng)營實際和管理要求，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于公司的生產(chǎn)用煤管理。第二章 職責(zé)劃分第三條 生產(chǎn)安全處煤炭管理職責(zé) 負(fù)責(zé)收集、匯總鹽電廠和化工廠月度用煤計劃，并將計劃匯總后報 送供銷處。 負(fù)責(zé)煤炭進(jìn)、耗、存日常管理工作，負(fù)責(zé)入倉煤炭，煤渣、煤灰的 計量和管理，檢查和審核煤炭消耗數(shù)據(jù)的真實性。 負(fù)責(zé)入倉煤

2、、入爐煤、出爐煤渣及煤灰的取樣工作，并對入倉煤各 礦煤樣進(jìn)行編號，及時將煤樣統(tǒng)一編號后交與技術(shù)質(zhì)量管理處檢測，并將分 析檢測結(jié)果在公司 A8 上進(jìn)行公布。組織實施計量裝置及監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和日常維護工作。負(fù)責(zé)制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，監(jiān)督做好不合格煤炭的處置工作。/負(fù)責(zé)熱值高低于合同約定獎扣款、水分超出合同約定扣重的計算、 計量、統(tǒng)計和報送。（七）負(fù)責(zé)組織最佳經(jīng)濟合理入倉煤熱值的論證工作。監(jiān)督做好煤炭的倉儲管理工作，并參與煤炭月、季、年末的盤存工作。第四條 供銷處煤炭管理職責(zé) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)安全處的月度用煤計劃以及對煤質(zhì)、煤種要求，編制 煤炭米購計劃。 負(fù)責(zé)煤炭的招（邀）標(biāo)和合同簽訂工作，并

3、具體組織實施。 負(fù)責(zé)煤炭的市場調(diào)查和客戶管理，確保質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理，及時、 足量、均衡供應(yīng)。負(fù)責(zé)辦理煤炭結(jié)算手續(xù)。協(xié)助做好每月、季、年末煤炭的盤存工作。參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并負(fù)責(zé)做好不合格煤炭的 處置工作。第五條技術(shù)質(zhì)量管理處煤炭管理職責(zé)負(fù)責(zé)煤炭質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、煤炭驗收檢驗規(guī)程的制訂和實施。 負(fù)責(zé)入倉煤、入爐煤、出爐煤渣及煤灰的分析化驗工作，并按要求 報送相關(guān)報表。 對煤樣、煤渣、煤灰分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)。 參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并負(fù)責(zé)爭議煤炭（煤樣） 的復(fù)檢和外部仲裁處理工作。第六條總經(jīng)理辦公室煤炭管理職責(zé) 負(fù)責(zé)煤炭合同的管理，并協(xié)助搞好煤炭的招（邀標(biāo)）

4、工作。 負(fù)責(zé)煤炭采購、驗收和使用等全過程監(jiān)督，糾正并查處煤炭管理過程中的違章違紀(jì)行為。 負(fù)責(zé)每月、季、年末煤炭的盤存工作。 負(fù)責(zé)牽頭組織技術(shù)質(zhì)量管理處不定期對煤炭進(jìn)行隨機抽樣，按要求 將煤樣交與有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進(jìn)行分析化驗。 參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，協(xié)助做好不合格煤炭的處 置工作，對處置結(jié)果跟蹤督辦。第七條 財務(wù)處煤炭管理職責(zé) 負(fù)責(zé)煤炭票據(jù)收集和清理，采購費用的核算，財務(wù)往來管理。 負(fù)責(zé)熱值高低于合同約定獎扣款金額、水分超出合同約定扣重數(shù)量 的監(jiān)督。第八條 鹽電廠煤炭管理職責(zé) 負(fù)責(zé)煤炭的倉儲管理，做到分礦儲存，先進(jìn)先用，并對煤倉的安全防范工作負(fù)責(zé)。 參與入倉煤炭的初檢工作，協(xié)助做好

5、入倉煤炭的取樣工作，并對取 樣實施監(jiān)督職能。 參與制定爭議煤炭（煤樣）的處理方案，并協(xié)助做好不合格煤炭的 處置工作。 負(fù)責(zé)煤渣、煤灰熱值控制和管理。第三章 計劃管理第九條 鹽電廠、化工廠每月 25 日前提出次月月度煤炭需求計劃，計劃 內(nèi)容包括本月庫存量、預(yù)計次月用煤量、次月需供煤量及用煤品種、結(jié)構(gòu)與 質(zhì)量要求等，送生產(chǎn)安全處審查。第十條 生產(chǎn)安全處根據(jù)鹽電廠、化工廠生產(chǎn)計劃安排，對其煤炭需求 計劃進(jìn)行審核確認(rèn)，并將結(jié)果報送供銷處。第十一條 供銷處根據(jù)生產(chǎn)安全處提供的煤炭需求計劃和煤炭市場供求 趨勢、價格調(diào)整等情況，合理編制月度煤炭采購計劃，于當(dāng)月 3 日前將月度 采購計劃報送公司營銷總監(jiān)審核，

6、并報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，同時 反饋到生產(chǎn)安全處。第四章 煤炭采購管理第十二條 供銷處應(yīng)按公司物資采購招（邀）標(biāo)管理辦法 、合同管 理辦法、大宗物資采購管理辦法 三項管理制度，對煤炭進(jìn)行統(tǒng)一招 （邀） 標(biāo)、議標(biāo)管理，統(tǒng)一采購，嚴(yán)格按合同落實供煤計劃。第十三條 供銷處須嚴(yán)把購煤質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行煤炭采購合同，并根據(jù) 生產(chǎn)安全處提供的扣款、扣重報告，對入倉煤炭采取應(yīng)用基加權(quán)平均熱值、 水分含量等按月考核煤炭供應(yīng)商。第十四條 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)統(tǒng)計入場煤炭驗收結(jié)果，復(fù)核煤炭驗收中反 映的扣款金額、扣重補償與折算數(shù)據(jù)。將每天各批次煤炭實收量、每月實際 入倉煤炭的數(shù)據(jù)及綜合煤質(zhì)情況， 分別報送供銷處、總

7、經(jīng)理辦公室、財務(wù)處、 技術(shù)質(zhì)量管理處及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十五條 供銷處負(fù)責(zé)收集用煤單位和供煤單位對煤炭工作的意見，聯(lián) 系和處理供煤業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。第十六條 生產(chǎn)安全處煤管員具體負(fù)責(zé)同供銷處、 總經(jīng)理辦公室和鹽電 廠聯(lián)系，通知供銷處、總經(jīng)理辦公室、鹽電廠相關(guān)人員對購進(jìn)煤炭進(jìn)行驗收， 協(xié)助和監(jiān)督鹽電廠做好驗收煤炭的入庫、堆放與現(xiàn)場清理工作，并建立煤炭 購進(jìn)原始臺帳和記錄。第五章 煤炭計量和檢驗第十七條 煤炭計量管理生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)煤炭計量統(tǒng)一管理， 入倉煤以公司地中衡過磅數(shù)量為計 量依據(jù)，實行每車過磅計量，并打印計量過磅通知單交供貨單位送貨人員， 同時每天向總經(jīng)理辦公室、供銷處和鹽電廠報送日進(jìn)煤量報

8、表。生產(chǎn)耗煤以 電子皮帶秤計量為計量、核算依據(jù)。第十八條 煤質(zhì)的初檢 由生產(chǎn)安全處煤管員和鹽電廠煤管員、輸煤工和供銷處煤管員及供 煤單位共同參與初驗。 煤質(zhì)初檢采用目測法，其檢測項目包括：每車煤炭干濕（水分）情 況和明顯可見大渣（泥沙、石頭、磚頭、木料和包心等） ，外觀初檢不合格 的煤炭拒收。 對初檢質(zhì)量把握不準(zhǔn)的煤炭， 應(yīng)單獨堆放， 單獨取樣、 制樣、分析， 在未出具正式分析結(jié)果前，任何單位和個人均不得動用。 對初檢質(zhì)量有爭議煤炭的處理由生產(chǎn)安全處牽頭，會同技術(shù)質(zhì)量管 理處、供銷處按合同約定和本辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。第十九條 煤炭的采樣。煤炭初檢合格，待完全卸車后按工作標(biāo)準(zhǔn)取樣。 煤炭的采

9、樣標(biāo)準(zhǔn)按照 GB475-1996 商品煤樣采取方法，結(jié)合公司的實際情況進(jìn)行采樣。 采樣點：根據(jù)煤堆的不同堆型均勻分布在頂部、腰部、中間、底部 四個部位采樣，采樣點不得低于 9 個，每個采樣點采樣量不得低于 3kg。 采樣個數(shù)：正常情況下每天對同一供煤單位，每車采樣、綜合制樣 分析，特殊情況實行單車采樣、單車制樣和分析。 采樣量：每車煤炭采樣不得少于 30kg。 采樣高度：距頂部30cm以下，距地面30cm以上。 供煤單位代表有權(quán)監(jiān)督煤樣采取，如有異議可要求重新采樣，但最 多只能重復(fù)采兩次，供煤單位代表不得干預(yù)采樣點的確定與采樣。 對采樣人員實行定期輪換制度。第二十條 煤炭的制樣和送樣將綜合煤樣

10、進(jìn)行破碎后，摻合23次，用四分法進(jìn)行縮分至3kg（摻 合、縮分時，每次堆成圓錐狀，然后壓成扁平狀，垂直劃十字，取兩對角扇 形，其余棄去 ） 。對顆粒較大的煤樣，最好縮分一次，破碎一次。 生產(chǎn)安全處煤管員將制樣后的煤樣分裝、密封編號后分成三份； 份由生產(chǎn)安全處保存（保存時間一個月） ；送二份到技術(shù)質(zhì)量管理處，一份 作分析化驗樣品，另一份由技術(shù)質(zhì)量管理處保存（保存時間一個月） 。煤炭 應(yīng)在現(xiàn)場保留 72 小時。第二十一條 煤炭分析 按照國家 GB/T 211-2007 煤中全水分的測定方法GB/T212 - 2008 煤的工業(yè)分析方法 、 GB/T213-2008 煤的發(fā)熱量測定方法 、GB/T

11、214-2007 煤中全硫的測定方法GB/T 476-2008 煤中碳和氫的測定方法中的規(guī)定分析全水分、發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)份等，硫含量每月份礦綜合分析。 確因客觀原因（雨雪天） ，在對外在水分預(yù)先分析后，將樣品自然放置24小時后進(jìn)行分析。 熱值的計算根據(jù)采用以下公式:1、煤的收到基（分析基）恒容低位發(fā)熱量按GB/T213-2008煤的發(fā)熱量測定方法100-Mt100-MadMt煤的收到基全水分或水煤漿的水分按（GB/T211測定）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%Mad煤的空氣干燥基水分按（GB/T211測定）的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%Had煤的空氣干燥基氫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)按（GB/T476測定）%206對應(yīng)空氣干燥煤樣中每1%氫的氣

12、化熱校正值（恒容）；23對應(yīng)于收到基煤中每1%水分的氣化熱校正值（恒容）。100- M t2、應(yīng)用基低位發(fā)熱量=（分析基低位發(fā)熱量+23X M ad）x =23dM100- Mad用應(yīng)用基作為公司統(tǒng)一的熱值分析和考核依據(jù)。第二十二條入倉煤炭煤質(zhì)分析結(jié)果報送 煤炭進(jìn)倉采樣后24小時內(nèi)應(yīng)做出樣品分析結(jié)果，綜合煤樣截止時間為16:00點,16:00點以后的入倉煤為次日進(jìn)煤。 技術(shù)質(zhì)量管理處每天分礦對煤樣進(jìn)行分析化驗，并于每日16:00點前出具煤樣分析報告，報告實行歸口管理，統(tǒng)一報送生產(chǎn)安全處煤管員。生產(chǎn)安全處煤管員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量管理處的分析化驗報告，分別統(tǒng)計煤的分析基恒容低位發(fā)熱量和應(yīng)用基低位發(fā)熱量，

13、并將統(tǒng)計報表報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、供銷處、總經(jīng)理辦公室和鹽電廠。 根據(jù)分析結(jié)果，生產(chǎn)安全處牽頭組織供銷處和總經(jīng)理辦公室，及時 對未達(dá)熱值標(biāo)準(zhǔn)的煤炭作出處理意見， 并將扣款 結(jié)果按月提交公司分管領(lǐng)導(dǎo) 復(fù)核后，報總經(jīng)理審定。第二十三條 入爐煤煤質(zhì)分析 入爐煤取樣： 生產(chǎn)安全處煤管員每兩小時在 3#輸煤皮帶取樣 1kg, 每 班取 4 次，分班作綜合樣分析（分班綜合樣留存一個月） 入爐煤煤樣分析與入倉煤相同。 入爐煤應(yīng)用基低位發(fā)熱量（旬綜合平均值）與進(jìn)倉煤應(yīng)用基低位發(fā) 熱量（旬各礦綜合平均值） 相差 150大卡/公斤以上（含 150大卡/公斤）時，由生產(chǎn)安全處牽頭，組織技術(shù)質(zhì)量管理處、總經(jīng)理辦公室、鹽電

14、廠、供銷處 切實查找超差原因，如因工作失職或弄虛作假的，嚴(yán)格追究當(dāng)事人責(zé)任。第二十四條 入倉煤炭的復(fù)樣及仲裁煤炭進(jìn)倉后，分析結(jié)果未確定之前，用煤單位不得隨意使用該煤（特殊 情況除外，但必須先請示后使用） 。一經(jīng)使用，已使用部分視為合格。對有 實物的煤炭分析結(jié)果如有爭議，按以下方式進(jìn)行處理： 復(fù)樣。供煤單位對煤樣分析結(jié)果有異議，可向供銷處提請復(fù)樣。由 生產(chǎn)安全處牽頭，供銷處、技術(shù)質(zhì)量管理處、總經(jīng)理辦公室和供煤單位共同 參與，重新采樣進(jìn)行分析，復(fù)樣分析結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。 仲裁。供煤單位對復(fù)樣結(jié)果存在異議可向供銷處申請仲裁。仲裁由 生產(chǎn)安全處牽頭，供銷處、技術(shù)質(zhì)量管理處、總經(jīng)理辦公室和供煤單位共同

15、參與，另外安排人員重新采樣，由總經(jīng)理辦公室送往具有法律效力的煤炭檢 測機構(gòu)進(jìn)行仲裁分析，仲裁分析結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。若仲裁分析結(jié)果與復(fù)樣分析結(jié)果熱量差值在 200 大卡/ 公斤以內(nèi)，由此引起的仲裁費、差旅費、取 樣人工費等一切費用均由供煤單位承擔(dān)，否則由公司承擔(dān)一切費用，并追究 公司相關(guān)人員的責(zé)任。第六章 煤炭的儲存和使用管理第二十五條 鹽電廠具體負(fù)責(zé)煤炭的儲存管理工作，對每天購進(jìn)的煤炭 必須分礦存放、規(guī)范標(biāo)識、專人管理、及時清場。第二十六條 鹽電廠必須以不同的發(fā)熱量、不同的硫含量、不同的水分 以及不同的進(jìn)煤時間，按先進(jìn)先出原則合理搭配使用。第二十七條 生產(chǎn)安全處對煤炭的儲存和使用管理行使監(jiān)督職

16、能。第二十八條 鹽電廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行煤渣、煤灰的轉(zhuǎn)運和裝車程序，專人負(fù) 責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督裝車，并在出門票據(jù)上簽字確認(rèn)；后勤處保安人員必須按規(guī)定做 好煤渣、煤灰轉(zhuǎn)運車輛、轉(zhuǎn)運票據(jù)、裝載物資查驗核對及出入放行工作，防 止夾帶煤炭出公司。第二十九條 煤炭的盤存 每月的最后一天，由總經(jīng)理辦公室牽頭組織生產(chǎn)安全處、供銷處、 財務(wù)處和鹽電廠，對煤倉的存煤情況進(jìn)行盤存。 每次盤存前，鹽電廠應(yīng)將存煤堆成相對規(guī)則的幾何形狀（圓錐體或 長方體等）。 盤存的基本方法：現(xiàn)場實地“量體積、測比重、計數(shù)量” ，即根據(jù)煤 場各個貯存部位的煤炭被壓實的程度，分別選點，依次測出其比重，量出體 積后計算煤炭存量的實數(shù)。 參與盤存人員對現(xiàn)場

17、計算出煤炭的存量簽字后，經(jīng)總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)安全處、供銷處、財務(wù)處和鹽電廠負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，再由公司計量認(rèn) 證人員出具盤存認(rèn)證證書， 據(jù)此作為調(diào)整當(dāng)月煤炭實際消耗和庫存量的依據(jù)。如果盤存結(jié)果超過統(tǒng)計存量的± 10%時，由總經(jīng)理辦公室牽頭， 生產(chǎn)安全處、 供銷處、財務(wù)處和鹽電廠配合分析原因， 最后 形成書面材料 報公司研究處理。第七章 對不合格煤炭的管理第三十條 對應(yīng)用基（單次樣）低位發(fā)熱值低于 3500 大卡/ 公斤的，作 退貨處理。第三十一條 對應(yīng)用基低位發(fā)熱值每單次低于合同約定標(biāo)準(zhǔn) 200大卡/ 公 斤以內(nèi)的，按公司煤炭買賣合同約定的單位熱值價值進(jìn)行扣款處理，低于合 同約定標(biāo)準(zhǔn)

18、200 大卡 / 公斤以上的，按公司煤炭買賣合同約定單位熱值價值 加扣進(jìn)行處理。第三十二條 對應(yīng)用基（單次樣）水分含量超過 5%的，按超出比例進(jìn)行扣重處理。第八章 結(jié)算管理第三十三條 掛帳： 生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)提供結(jié)算附件，收集匯總煤炭分析（分礦）質(zhì)量月 報表、質(zhì)量扣款扣重統(tǒng)計月報表、購進(jìn)煤炭量月報表，經(jīng)分管總監(jiān)簽字確認(rèn) 后于每月 27 日前報供銷處。 供銷處憑入庫單、發(fā)票、合同，并附上煤炭結(jié)算憑證及結(jié)算附件， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及營銷總監(jiān)審核，送總經(jīng)理審批簽字后，交財務(wù)處稽核并加蓋 稽核專用章，辦理掛帳手續(xù)。第九章 獎 懲第三十四條 公司鼓勵全體員工對煤炭管理進(jìn)行監(jiān)督，積極舉報弄虛作 假、失職、瀆職的

19、行為、事件和人員，一經(jīng)查實，公司將視情況對舉報人員 給予500元2000元的獎勵，并嚴(yán)格為舉報人保密。對在煤炭管理工作中做 出特別貢獻(xiàn)的，公司將給予 2000元5000元的獎勵。第三十五條 供銷處在煤炭采購過程中，不按計劃、不按流程、不堅持 比質(zhì)比價或價格執(zhí)行不到位，一經(jīng)查實，在賠償經(jīng)濟損失的同時，對直接責(zé) 任人給予 1000元2000元的經(jīng)濟處罰，給予部門負(fù)責(zé)人和分管供應(yīng)總監(jiān) 500元 1000 元的經(jīng)濟處罰； 給公司造成重大經(jīng)濟損失或惡劣影響的， 按公司有 關(guān)規(guī)定予以辭退，直至追究法律責(zé)任，并給予部門責(zé)任人 1000元2000元的經(jīng)濟處罰，給予分管供應(yīng)總監(jiān) 2000元5000元的經(jīng)濟處罰。第三十六條 生產(chǎn)安全處在進(jìn)倉初檢驗收、采樣、扣錢、扣重過程中， 不按合同約定扣款扣重、不堅持實事求是、不公平公正的，發(fā)現(xiàn)一次，由直 接責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失，并給予 1000元2000元的經(jīng)濟處罰，如果是主觀故意，一律予以辭退，并給予部門第一負(fù)責(zé)人 500元的經(jīng)濟處罰。第三十七條 生產(chǎn)安全處在煤炭過磅計量、使用計量和庫存盤點計量認(rèn) 證過程中，不堅持原則或?qū)γ禾康膬Υ姹O(jiān)督管理嚴(yán)重失職，給予直接責(zé)任人 和部門第一責(zé)任人各 500 元 1