#亞商-伊利股份—organization

1、ISO9000深入實(shí)施管理流程制度說(shuō)明1目的確保ISO9000質(zhì)量管理體系深入貫徹實(shí)施，確保其適宜性、符合性和持續(xù)有效性。2流程的職能機(jī)構(gòu)綜合處負(fù)責(zé)ISO9000深入實(shí)施管理。3權(quán)利與責(zé)任3.1事業(yè)部經(jīng)理有權(quán)決定管理者代表的人選，有權(quán)審批方針、目標(biāo)及手冊(cè)的發(fā)布。有權(quán)決定管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間并有權(quán)作出關(guān)于資源配置、 體系改進(jìn)等管 理評(píng)審的決定，以及對(duì)管理評(píng)審決定的落實(shí)情況把握。3.2管理者代表有權(quán)選擇ISO9000運(yùn)行的職能部門(mén)，有權(quán)聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)相關(guān)的對(duì)外往來(lái)工作，有權(quán)審批年度審核計(jì)劃、審核小組的成立及成員構(gòu)成，有權(quán)審批開(kāi)發(fā)程序文件，負(fù)責(zé)審批報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告以及負(fù)責(zé)對(duì)管理 評(píng)審決定落實(shí)

2、的把關(guān)。3.3綜合處處長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃、選擇審核組長(zhǎng)及成員，組成貫徹小組，編寫(xiě)質(zhì)量體系文件，審批內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)集權(quán)部環(huán)境變化信息、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整議案，重大質(zhì)量事故信息，并對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行效果進(jìn)行量化評(píng)估，起草質(zhì)量體系運(yùn)行效果報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織工作，如通知等 并負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定的下發(fā)及對(duì)各部門(mén)解決議案的審核、落實(shí)，并將落 實(shí)的信息傳遞到管理者代表及事業(yè)部經(jīng)理處。3.4貫徹小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)體系文件，搜集整理質(zhì)量方針、目標(biāo)、向管理者代表提供。3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)人有權(quán)簽批本部門(mén)產(chǎn)生的匯集文件，負(fù)責(zé)對(duì)所接收的質(zhì)量體系文件的宣傳，負(fù)責(zé)在崗管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前向綜合處提交體系可行性報(bào)告，并提出體系

3、運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，負(fù)責(zé)提出所負(fù)責(zé)要素的改進(jìn)意見(jiàn)，負(fù) 責(zé)執(zhí)行管理評(píng)審決定。3.6審核員負(fù)責(zé)實(shí)施具體的內(nèi)審。并有權(quán)開(kāi)具不符合報(bào)告，接受審核組長(zhǎng)的命令驗(yàn) 證預(yù)防措施。3.7咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)體系穩(wěn)健及其執(zhí)行情況進(jìn)行咨詢指導(dǎo)。3.8總裁掌握管理評(píng)審決定及其落實(shí)情況4信息流說(shuō)明1)事業(yè)部經(jīng)理從決策層中選拔出管理者代表，管理者任命自己的職能機(jī)構(gòu)、綜合處，綜合處制定貫徹計(jì)劃，組成貫徹小組提供給管理者代表， 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2)貫徹組搜集質(zhì)量方針、目標(biāo)的信息，傳遞給管理者代表，管理者代表 審核后，向事業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)，由事業(yè)部經(jīng)理決定方針、目標(biāo)。3)貫徹小組依據(jù)既定的方針、目標(biāo)編寫(xiě)質(zhì)量體系文件、手冊(cè)由事業(yè)部

4、經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，匯集文件由各進(jìn)入體系部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布，各執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳并開(kāi)始 試運(yùn)行。4）管理者代表聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行咨詢指導(dǎo)。5）綜合處選擇審核組長(zhǎng)后，審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃（表格：WF13001），綜合處簽批后審核組長(zhǎng)下發(fā)給各執(zhí)行部門(mén)。6）審核組成員在實(shí)施內(nèi)審過(guò)程后三天內(nèi)向受審核方開(kāi)具不符合報(bào)告（表格WF-13002）各受審核部門(mén)20天內(nèi)采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施，審 核組長(zhǎng)派員驗(yàn)證。7）審核后5天內(nèi)審核組長(zhǎng)編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告 （表格WF13003）傳遞至綜 合處，對(duì)體系運(yùn)行效果，即目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行量化評(píng)估，管理者代 表簽發(fā)后，由綜合處下發(fā)各受

5、審核處。8）綜合處綜合搜集外部環(huán)境變遷對(duì)體系影響的信息、機(jī)構(gòu)調(diào)整議案，重 大質(zhì)量事故信息、內(nèi)審報(bào)告、方針、目標(biāo)的量化評(píng)估、匯集體系運(yùn)行 效果報(bào)告提供給管理者代表審核，管理者向事業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)理決 定是否召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議， 如召開(kāi)每隔一年至少進(jìn)行一次） ，由綜合處 負(fù)責(zé)通知并組織相關(guān)事宜，同時(shí)向各進(jìn)入體系部門(mén)搜集體系運(yùn)行效果 報(bào)告及存在的問(wèn)題，輸入至管理評(píng)審。9）經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)方針、目標(biāo)及體系文件的適宜性有效 性進(jìn)行評(píng)估，指出體系改進(jìn)的意見(jiàn)，方向及措施，包括資源的配置， 體系文件的調(diào)整等，形成管理評(píng)審決定，由綜合處下發(fā)給各相關(guān)部門(mén) 執(zhí)行，并由綜合處對(duì)執(zhí)行的方案內(nèi)容和貫徹力度和相關(guān)

6、審核，最終傳 遞至總裁處，以求達(dá)到通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審使體系不斷深化的目的5補(bǔ)充說(shuō)明本流程由營(yíng)銷中心戰(zhàn)略規(guī)劃部起草并負(fù)責(zé)解釋；本流程于1999年12月31日分布； 本流程于2000年1月1日始實(shí)施； 原如有類似流程自本流程實(shí)施日廢止。冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品管理流程的制度說(shuō)明1、目的為保證冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能保質(zhì)、 保量、高效低耗地進(jìn)行特制定本流程2、流程的職能機(jī)構(gòu) 生產(chǎn)支持處負(fù)責(zé)冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的銜接和管理。3、權(quán)利與責(zé)任3.1采購(gòu)科科長(zhǎng) 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)調(diào)度提供原輔材料庫(kù)存時(shí)報(bào)表，配合生產(chǎn)車間領(lǐng)料，向生產(chǎn) 支持處處長(zhǎng)提供旬月庫(kù)存報(bào)表，并及時(shí)采取有效措施調(diào)整庫(kù)存量進(jìn)行采 購(gòu)質(zhì)量的合理定位。

7、3.2設(shè)備科科長(zhǎng) 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)調(diào)度提供能源供給情況及設(shè)備狀況的說(shuō)明，及時(shí)、保質(zhì)輸送 生產(chǎn)所需能源，確保設(shè)備的完好狀態(tài)，并向生產(chǎn)支持處處長(zhǎng)提供設(shè)備完 好率，維修費(fèi)用發(fā)生對(duì)比表及時(shí)進(jìn)行設(shè)備的補(bǔ)、調(diào)、換管理，進(jìn)行適當(dāng) 的技術(shù)效益。3.3生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)任務(wù)， 進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備與采購(gòu)科、 設(shè)備科、 工藝管理科進(jìn)行 銜接過(guò)程監(jiān)控， 確保生產(chǎn)人員的到位及其體制的提高必要對(duì)制定可行的 培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)向生產(chǎn)調(diào)度提供24小時(shí)報(bào)表，進(jìn)行基層產(chǎn)值，成本費(fèi) 用的日匯總，向生產(chǎn)支持處處長(zhǎng)提供。3.4工藝管理科負(fù)責(zé)工藝文件，原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，操作規(guī)程等技術(shù)文件的下發(fā)和到位提供給生產(chǎn)庫(kù)間，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理子流程的運(yùn)行，負(fù)責(zé)生

8、產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) 的涉及到工藝標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題的解決落實(shí)。3.5制冷車間負(fù)責(zé)接收用冷計(jì)劃及冷量的供應(yīng)3.6巧克力、蛋卷車間負(fù)責(zé)接收用巧克力、蛋卷計(jì)劃進(jìn)行巧克力、蛋卷的生產(chǎn)為生產(chǎn)作準(zhǔn)備。3.7值班主任負(fù)責(zé)接收當(dāng)班產(chǎn)量任務(wù)，妥善安排人員到位，組織進(jìn)行生產(chǎn)。3.8班長(zhǎng)負(fù)責(zé)接收本線生產(chǎn)任務(wù)，妥善安排本線人員到位，維持生產(chǎn)秩序。3.9各崗位操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)，按規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)操作，對(duì)所生產(chǎn)的對(duì)象及結(jié)果進(jìn)行自檢、互 檢。3.10質(zhì)檢處專職質(zhì)檢負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)各監(jiān)測(cè)點(diǎn)（包括冷庫(kù)內(nèi)成品）產(chǎn)品特性進(jìn)行抽檢，并 有權(quán)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做鑒定報(bào)告（檢驗(yàn)單） ，將檢驗(yàn)單傳遞給生產(chǎn)車間、 質(zhì)檢處、生產(chǎn)支持處。3.11質(zhì)檢處負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)單的旬

9、、 日匯總及利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)性分析報(bào)告 傳遞到生產(chǎn)車間、生產(chǎn)支持處。3.12銷售處負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間下達(dá)生產(chǎn)配置及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 并向生產(chǎn)支持處理供客戶投 訴信息。3.13冷庫(kù)保管負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)車間成品入庫(kù)，并出具入庫(kù)單。3.14采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)質(zhì)量的定位及采購(gòu)批次的確定3.15設(shè)備管理員執(zhí)行設(shè)備的補(bǔ)、調(diào)、換及技術(shù)效益。3.16生產(chǎn)支持處匯總統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)匯總生產(chǎn)信息、客戶投訴信息、質(zhì)量信息、成本信息向生產(chǎn)支持處 處長(zhǎng)提供有權(quán)在生產(chǎn)支持處處長(zhǎng)同意的前提下對(duì)生產(chǎn)單位按指標(biāo)考核、 衡量工作業(yè)績(jī)、指導(dǎo)薪金兌現(xiàn)。3.17生產(chǎn)支持處處長(zhǎng)利用生產(chǎn)匯總統(tǒng)計(jì)提供的信息進(jìn)行分析，找出問(wèn)題，采取糾正措施并下 達(dá)給工藝管理

10、科、采購(gòu)科、設(shè)備科、生產(chǎn)車間。3.18財(cái)務(wù)處成本中心負(fù)責(zé)向生產(chǎn)支持處提供成本費(fèi)用月報(bào)表及分析報(bào)告3.19事業(yè)部經(jīng)理接收生產(chǎn)信息匯總表4、相關(guān)物資流、信息流以及子流程說(shuō)明4.1信息流流程說(shuō)明1）生產(chǎn)調(diào)度未接收訂單前， 采購(gòu)科于當(dāng)日早晨9:00以前將原輔料庫(kù)存日?qǐng)?bào) 表（表格WF11001）傳遞到調(diào)度處，設(shè)備科于早9:00前將能源、 設(shè)備情況、口頭傳遞到調(diào)度處、生產(chǎn)車間將前日24小時(shí)日?qǐng)?bào)表（表格WF11002）傳遞到調(diào)度處，同時(shí)也傳遞到生產(chǎn)支持處匯總統(tǒng)計(jì)處 （周 而復(fù)始，后面不再敘述） 。2）銷售調(diào)度于每日9:00-10:00生產(chǎn)調(diào)度下訂單（表格WF11003）生 產(chǎn)調(diào)度同意后，于上午11:00之前

11、向各生產(chǎn)車間下發(fā)日生產(chǎn)通知單（微 機(jī)、表格WF11004）。3） 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段：生產(chǎn)車間提前16小時(shí)向采購(gòu)科下原料、領(lǐng)料單（表格WF11005） 提前8小時(shí)向采購(gòu)科下輔領(lǐng)料單（表格WF11005）。生產(chǎn)車間提前12小時(shí)向巧克力、蛋卷車間下日用料計(jì)劃（表格WF11006）提前8小時(shí)向制冷車間下日用冷計(jì)劃（表格WF11007）。4） 過(guò)程監(jiān)控檢查中：車間值班主任作過(guò)程監(jiān)控檢查記錄（表格WF11008）。 車間值班主任作現(xiàn)場(chǎng)管理檢查日?qǐng)?bào)表（表格WF11009）。車間工藝管理科主任作工藝檢查記錄表（表格WF11010）5） 過(guò)程及成品的抽驗(yàn)過(guò)程中，質(zhì)檢處專職質(zhì)檢鑒定后作化驗(yàn)單包括理化檢驗(yàn)報(bào)告單（WF1

12、1011），微生物檢驗(yàn)報(bào)告單（表格WF11012） 重量檢驗(yàn)報(bào)告單（表格WF11013）感觀檢驗(yàn)報(bào)告單（表格WF11014）將傳遞到生產(chǎn)車間、質(zhì)檢處、生產(chǎn)支持處，其中微生物48小時(shí)傳 遞，理化12小時(shí)傳遞，重量感官8小時(shí)傳遞。6）質(zhì)檢處于每旬逢“3”日將質(zhì)量匯總及分析表（表格WF11015）將 遞至生產(chǎn)支持處，生產(chǎn)車間、事業(yè)部經(jīng)理。7）采購(gòu)科每旬逢“3”將原輔料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表（表格WF11016）傳遞至 生產(chǎn)支持處。8）財(cái)務(wù)處成本中心每隔一日的“ 十五日” 將生產(chǎn)成本費(fèi)用匯總分析表（表 格WF11017）傳遞到生產(chǎn)支持處。9）設(shè)備科每旬逢“3”將設(shè)備完好率（表格WF11018）設(shè)備維修費(fèi)用 對(duì)比表

13、（表格WF11019）傳遞到生產(chǎn)支持處。10）銷售處每旬逢“3”將客戶、意見(jiàn)反饋表（表格WF11020）傳遞到 生產(chǎn)支持處。11）生產(chǎn)支持處匯總流計(jì)算每旬逢“4”將前述信息匯總成綜合生產(chǎn)信息表（表格WF11021）傳遞到生產(chǎn)支持處處長(zhǎng)，生產(chǎn)支持處處長(zhǎng)同意后 由統(tǒng)計(jì)按指標(biāo)考核（表格WF11022）指導(dǎo)薪金兌現(xiàn)，生產(chǎn)支持處處 長(zhǎng)分析問(wèn)題后，發(fā)出創(chuàng)業(yè)預(yù)防措施要求表（表格WF11023）給生產(chǎn) 車間、采購(gòu)科、設(shè)備科、工藝管理科并將綜合生產(chǎn)信息表及糾正預(yù)防措 施要求表傳遞到事業(yè)部經(jīng)理。12）產(chǎn)成品入庫(kù)后，冷庫(kù)保管出具入庫(kù)單（表格WF11024）。13）銷售處在下達(dá)生產(chǎn)通知前給生產(chǎn)車間下達(dá)配送、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（主要指新產(chǎn) 品）。14）工藝管理科在生產(chǎn)前提前24小時(shí)給生產(chǎn)車間下達(dá)有關(guān)工藝文件。4.2物資流1）生產(chǎn)準(zhǔn)備階段、生產(chǎn)車間從采購(gòu)科領(lǐng)取原輔料填寫(xiě)領(lǐng)料單（表格WF11005）經(jīng)過(guò)程加工處理后產(chǎn)成品入庫(kù)與冷凍保管交接，填寫(xiě)入庫(kù)單（表 格WF11024）。4.3子流程1）子流程A說(shuō)明：生產(chǎn)車間依據(jù)工藝流程及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。從配料 殺菌-均質(zhì) -產(chǎn)成品入庫(kù)對(duì)關(guān)鍵工序及重點(diǎn)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行控 制，不同環(huán)節(jié)、工序作有重點(diǎn)的記錄，以確保質(zhì)量、降低成本、提高勞 動(dòng)生產(chǎn)率、值班主任要做相應(yīng)的過(guò)程監(jiān)控記錄。2）子流程及說(shuō)明：綜合處規(guī)定環(huán)境性標(biāo)準(zhǔn)及物品定制管理規(guī)定，下發(fā)生產(chǎn)