2019年整理中國石油天然氣集團公司--物資采購管理辦法資料

1、中國石油天然氣集團公司物資采購治理方法第一章總那么第一條 為了增強中國石油天然氣集團公司以下簡稱集 團公司物資采購治理,標準采購行為,發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,降低 運營本錢,保證有效供給,根據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團公司 有關規(guī)定,制定本方法.第二條本方法適用于集團公司及其全資子公司、直屬企 事業(yè)單位以下簡稱所屬企業(yè)物資采購治理.集團公司直接或間接投資的控股公司參照本方法執(zhí)行.第三條本方法所稱物資是指集團公司生產(chǎn)建設和經(jīng)營管 理所需采購的原材料、輔助材料、設備、配件及工具等.本方法所稱物資采購治理包括物資采購方案、實施、倉儲、 供給等全過程的治理、限制和監(jiān)督.第四條 集團公司物資采購實行統(tǒng)一治理、集中采購

2、、分 級負責的體制.第五條集團公司物資采購治理遵循以下原那么：一效勞生產(chǎn)經(jīng)營,保證物資供給；二堅持集中采購,發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；三標準采購行為,實行陽光采購；四統(tǒng)一信息平臺,推行網(wǎng)上采購.第二章機構(gòu)與責任第六條集團公司物資采購治理部以下簡稱總部物采部 統(tǒng)一治理集團公司物資采購工作,履行以下主要責任：一組織制訂集團公司物資采購治理規(guī)章制度；二組織編制集團公司物資采購開展戰(zhàn)略、規(guī)劃和業(yè)務 方案；三組織制訂集團公司一級采購物資目錄,并監(jiān)督實施；四負責歸口治理集團公司物資供給商；五負責歸口集團公司物資倉儲治理和統(tǒng)計工作；六負責歸口集團公司物資采購質(zhì)量治理工作；七負責集團公司機電產(chǎn)品進出口業(yè)務治理；八負責集團

3、公司物資采購治理信息平臺的應用及運行 治理；九指導、監(jiān)督所屬企業(yè)物資采購治理工作.集團公司相關部門按職能分工負責物資采購相應工作.第七條 專業(yè)分公司根據(jù)治理權限,參與業(yè)務范圍內(nèi)的物 資采購治理工作,履行以下主要責任：一參與編制集團公司一級采購物資年度方案；二負責物資采購技術標準的制訂和重要物資采購方案 的技術審查；三依據(jù)授權,組織本專業(yè)有關物資采購工作；四參與一級采購物資供給商推薦和考核工作；五指導、監(jiān)督歸口治理企業(yè)物資采購工作.第八條 集團公司物資采購中央承當集團公司總部集中采 購物資的供給保證任務,接受總部物采部的業(yè)務指導和治理, 履行以下主要責任：一負責大宗物資、重要物資、長周期物資、成

4、套設備 及大型工程工程所需物資的采購；二負責應急物資的供給保證和戰(zhàn)略儲藏物資的倉儲管 理；三負責所采購物資的質(zhì)量索賠和供給商售后效勞跟蹤 調(diào)查,參與供給商推薦和考核工作；四負責能源一號網(wǎng)站的運行治理；五總部物米部委托的其它有關工作.第九條 所屬企業(yè)物資部門負責本企業(yè)物資采購治理工 作,履行以下主要責任：一貫徹落實集團公司物資采購治理規(guī)章制度；二組織編制本企業(yè)一級采購物資需求建議方案；三負責本企業(yè)二級采購物資方案的編制和實施；四負責本企業(yè)機電產(chǎn)品進口工作；五負責本企業(yè)物資采購質(zhì)量治理工作；六依據(jù)本企業(yè)授權,負責本企業(yè)二級采購物資供給商 治理；七負責本企業(yè)物資質(zhì)檢、倉儲、配送治理和物資統(tǒng)計 工作；

5、八負責集團公司物資采購治理信息平臺在本企業(yè)的應 用.第三章采購權限第十條 集團公司實行總部和所屬企業(yè)兩級物資集中采 購.總部負責一級采購物資的集中采購,所屬企業(yè)負責二級采 購物資的集中采購.一級采購物資指列入集團公司一級采購物資目錄的物資. 二級采購物資指未列入一級采購物資目錄的其它物資.第十一條 列入一級采購物資目錄的物資,總部物采部可 授權所屬企業(yè)采購.生產(chǎn)建設急需等二級采購物資,所屬企業(yè)可授權下屬單位 米購.第十二條 集團公司一級采購物資目錄由總部物采部組織 編制,報集團公司主管領導批準后發(fā)布.一級采購物資目錄實 行動態(tài)治理,總部物采部根據(jù)實際情況及時進行調(diào)整.第十三條 以下物資可根據(jù)需

6、要列入一級采購物資目錄：一鋼材、水泥、煤炭、油田及煉化用化工產(chǎn)品、通用 設備、石油和煉化專用設備等類別的局部或全部物資；二50 萬美元以上的進口物資；三總部機關采購物資；四適合集中采購的其它物資.第十四條 總部集中采購分為直接采購、組織采購.其中：一直接采購是物資采購中央直接實施的采購；二組織采購是總部物采部授權物資采購中央、專業(yè)分 公司或所屬企業(yè)統(tǒng)一組織招標或談判,統(tǒng)一確定價格,由所屬 企業(yè)分別實施的采購.第四章 采購方案第十五條 物資采購實行方案治理.所有采購物資必須依 據(jù)下達的年度投資方案或財務預算安排編制采購方案,根據(jù)分 級治理權限,經(jīng)方案或預算治理部門審核后,按方案實施采購.第十六條

7、 物資采購方案分為一級物資采購方案和二級物 資采購方案.一級物資采購方案由總部物采部負責編制,二級 物資采購方案由所屬企業(yè)負責編制.一級物資采購方案包括年度、季度和工程工程物資采購計 劃.其中,年度物資采購方案是全年物資采購的預測方案,季度和工程工程物資采購方案是采購的實施方案.第十七條 編制物資采購方案須明確物資的名稱、規(guī)格、 型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標準等內(nèi)容.第十八條 物資采購方案依據(jù)物資需求建議方案,綜合平 衡庫存、期貨等資源進行編制.能夠調(diào)劑平衡的,不得列入當 期采購方案.第十九條 物資需求建議方案由物資需求單位提出,報本 單位主管領導審批.物資需求建議方案分為年度、季度和工

8、程工程需求建議計 劃.年度需求建議方案應當依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律和儲藏定額 編制；季度和工程工程需求建議方案應當依據(jù)生產(chǎn)建設任務、 投資方案、財務預算、供貨周期等進行編制.編制需求建議計 劃應按標準選用技術成熟、性能穩(wěn)定、平安可靠的物資.第二十條 一級物資采購方案按以下程序 一所屬企業(yè)組織編制物資需求建議方案并上報.其中, 次年物資需求建議方案于當年 10 月底前、 次季物資需求建議計 劃于當季季末 20 個工作日前報采購實施單位, 采購實施單位匯 總后報物資采購治理部；工程工程物資需求建議方案于工程工程初步設計批準后 20 個工作日前經(jīng)專業(yè)分公司審核后上報總部物采部.二總部物采部負責組織有關部

9、門和專業(yè)分公司對上報 的物資需求建議方案進行審核,編制集團公司物資采購方案,下達物資采購實施單位實施.其中次年方案應在 11 月末下達, 次季方案應在當季末前下達,工程工程方案應在需求建議方案 提交 10 日內(nèi)下達.三工程工程所需物資需要提前采購的,有關采購方案 應報集團公司規(guī)劃方案部審核.二級物資采購方案由所屬企業(yè)參照以上程序自行編制. 第二十一條 物資采購方案已經(jīng)實施必須嚴格執(zhí)行.確因 生產(chǎn)建設方案或設計變更等原因需要調(diào)整的,在物資采購方案 實施前,可變更物資采購方案.一級物資需求建議方案的變更 由所屬企業(yè)提出申請,報總部物采部批準.第二十二條 因物資采購方案變更造成的盈虧,由申請單 位承

10、當.對積壓物資,物資采購治理部門應通過調(diào)劑、代用等 舉措加以利用.第五章 供給商治理第二十三條 集團公司對物資供給商實行統(tǒng)一歸口、兩級 治理,統(tǒng)一建立集團公司物資供給商庫.總部物采部負責一級 采購物資供給商治理, 所屬企業(yè)負責二級采購物資供給商治理.第二十四條 集團公司實行供給商準入制度.供給商準入必須具備以下根本條件：一具有法人資格；二具備國家和集團公司要求必須取得的質(zhì)量、平安、 環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營資格；三具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績,近三年經(jīng)營活動中無 違法記錄；四具有完善的質(zhì)量保證體系,近三年在國家、行業(yè)以 及集團公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況；五集團公司要求具備的其它條件.第二

11、十五條 集團公司對重要、戰(zhàn)略物資,選擇、培育戰(zhàn) 略供給商,在互惠互利、共同開展的根底上,訂立戰(zhàn)略合作協(xié) 議,保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系.第二十六條 提供經(jīng)國家有關部門認可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán) 保型產(chǎn)品、具有自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品的供給商和集團公司內(nèi)部符 合準入條件的生產(chǎn)企業(yè),應當優(yōu)先準入.第二十七條 一級采購物資供給商準入由總部物采部組織 招標或組織有關部門、專業(yè)分公司、使用單位評審確定,二級 采購物資供給商準入由所屬企業(yè)組織招標或評審確定.第二十八條 一、二級采購物資供給商準入證由集團公司 統(tǒng)一制作.一級采購物資供給商準入證由總部物采部發(fā)放,二 級采購物資供給商準入證由所屬企業(yè)發(fā)放.一級采購物資供給商

12、準入證在集團公司及所屬企業(yè)范圍內(nèi) 具有同等效力.第二十九條 供給商準入證實行有效期制,準入證有效期為五年,期滿后復審.復審合格的,換發(fā)新證；不合格的,準 入證作廢并收回,取消準入資格.第三十條 總部物采部和所屬企業(yè)每年對供給商進行一次 考評,考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、售后服 務、誠信經(jīng)營等.考評結(jié)果作為確定供給商準入證是否繼續(xù)有 效和供給商分等級治理的主要依據(jù),并予以公布.一級采購物資供給商由總部物采部組織有關部門、專業(yè)分 公司和使用單位考評,二級采購物資供給商考評由所屬企業(yè)組 織,考評結(jié)果報總部物采部備案.第三十一條 供給商有以下情形之一的,取消準入資格, 并在集團公司范圍內(nèi)

13、通報：一考核不合格的；二弄虛作假、騙取準入證的；三不履行或不當履行合同義務造成集團公司或所屬企 業(yè)損失的；四有價格欺騙行為的,或者采取不正當競爭手段的；五因成心、過失提供不合格物資的；六其它違法違規(guī)行為的.第三十二條 任何單位和個人不得違反規(guī)定向供給商收取 費用.第六章米購實施第一節(jié)一般規(guī)定第三十三條 所屬企業(yè)應當依據(jù)批準后的物資采購方案, 根據(jù)規(guī)定程序?qū)嵤┎少?第三十四條 物資采購原那么上采用招標采購和網(wǎng)上采購方 式.不符合招標和網(wǎng)上采購條件的可采用競爭性談判采購、詢 價采購、單一來源采購等方式.招標采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求,由假設干 投標人參加投標,根據(jù)規(guī)定程序從中選擇交易對

14、象的采購.網(wǎng)上采購是指通過中國石油電子商務網(wǎng)進行目錄式采購和 電子市場動態(tài)交易.競爭性談判采購是指邀請三家以上的供給商通過談判進行 的采購.詢價采購是指至少比擬三家供給商的報價進行的采購.單一來源采購是指從唯一供給商處進行的采購.第三十五條 在同等條件下,優(yōu)先采購經(jīng)質(zhì)檢部門檢測合 格的節(jié)能環(huán)保型物資、集團公司內(nèi)部自產(chǎn)物資、國產(chǎn)物資.第三十六條 集團公司和所屬企業(yè)工程建設工程所需物 資,原那么上由建設單位按權限負責采購.實行工程工程總承包 的,依據(jù)合同約定執(zhí)行.第三十七條 物資采購應根據(jù)需要選聘技術、經(jīng)濟、法律以及質(zhì)量、平安、環(huán)保等有關專業(yè)人員參與談判和審查把關.第三十八條 物資采購根據(jù)?中華人

15、民共和國合同法?和 集團公司合同治理相關規(guī)定訂立書面合同,并按規(guī)定程序進行 審查審批.除特殊原因外,合同文本使用集團公司統(tǒng)一制定的 標準文本.第三十九條 采購物資所需資金列入投資方案或年度財務 預算,納入資金方案治理,具體按投資治理或財務治理相關規(guī) 定執(zhí)行.物資采購應根據(jù)合同約定的付款方式進行付款.特殊情況 下必須預付款的,一般不得超過合同總價款的 30% .第二節(jié) 質(zhì)量治理第四十條 集團公司實行“誰采購、誰負責的質(zhì)量負責制. 采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題, 應根據(jù)權責對應的原那么, 追究設計選型、 供給商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責任.第四十一條 采購物資嚴格執(zhí)行有關技術標準,實行標準

16、化設計、標準化采購.任何單位、部門或個人不得以設計指定、 技術指定、使用指定等方式指定采購特殊物資.第四十二條 除特殊原因外,采購單位應從集團公司供給 商庫中選擇供給商, 并對供給商質(zhì)量保證水平進行檢查或驗證.第四十三條 訂立物資采購合同,必須明確物資質(zhì)量標準 或要求,約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責任的承當.必要時可約定 質(zhì)量保證金.第四十四條采購列入集團公司產(chǎn)品駐廠監(jiān)造目錄的物資,所屬企業(yè)須委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造.第四十五條 集團公司對重要物資實行質(zhì)量認可制度,具 體按集團公司產(chǎn)品質(zhì)量認可制度執(zhí)行.第四十六條 所屬企業(yè)對重要物資或國家規(guī)定需要進行質(zhì) 量檢驗的物資,委托質(zhì)量檢測機構(gòu)進行檢驗.

17、檢驗不合格的, 不得入庫,并由簽訂采購合同單位向供給商索賠.第三節(jié)價格治理第四十七條 物資采購價格根據(jù)不同的采購方式分別確 定,但因價格原因造成采購金額高于批準概算或年度投資方案 的,重新履行采購程序或按治理權限報規(guī)劃方案部門審核前方 能執(zhí)行：一采用招標采購的,根據(jù)中標結(jié)果確定；二采用網(wǎng)上目錄式采購的,由總部物采部組織制定定 價方式,并確定價格；三采用其它采購方式的,通過談判或電子市場動態(tài)交 易確定價格,并按治理權限報批后執(zhí)行.第四十八條 總部物采部應當根據(jù)市場價格走勢、供求變 化和競爭態(tài)勢,及時調(diào)整網(wǎng)上產(chǎn)品目錄價格.第四十九條 總部物采部與戰(zhàn)略供給商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議 商定價風格整原那么與調(diào)整

18、方式,根據(jù)約定的方式確定物資價格第五十條 總部物采部負責組織建立物資采購價格信息庫,對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布,作 為確定物資價格的參考依據(jù).第七章倉儲與供給第五十一條 所屬企業(yè)應根據(jù)物資倉儲治理制度和標準, 組織開展庫房建設和物資倉儲治理工作.倉儲治理人員應經(jīng)過 專業(yè)培訓,并持證上崗,具體方法由總部物采部另行規(guī)定.第五十二條 所屬企業(yè)應依據(jù)物資采購合同和驗收標準, 對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作,并將有關信息及時、 準確、完整錄入物資采購治理信息系統(tǒng).驗收不合格的物資, 不得入庫.對直達送料物資,所屬企業(yè)應及時組織現(xiàn)場驗收.對驗收 不合格的,使用單位有權拒絕接收.總部

19、直接采購物資交貨地在企業(yè)所在地的到貨驗收由所屬 企業(yè)負責.第五十三條 所屬企業(yè)應當制定合理的庫存儲藏定額,并 對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點,預防積壓和毀損.建立應急 物資儲藏,保證突發(fā)性事件的物資供給.第五十四條所屬企業(yè)應當根據(jù)物資質(zhì)量特性,制定裝運、 存儲、保管和保養(yǎng)舉措,預防入庫物資質(zhì)量下降或報廢.第五十五條 物資出庫原那么上實行先進先出,按程序發(fā)放,做到手續(xù)齊全,發(fā)放無誤.定期組織物資采購方案、財務、配 送對賬,做到賬目準確、賬物相符.第五十六條 所屬企業(yè)應根據(jù)物資采購方案組織供給,需 要進行安裝或售后效勞的,應安排效勞人員到達現(xiàn)場,對生產(chǎn) 急需和需要送貨的物資應組織配送.第五十七條 所屬企業(yè)應當跟蹤物資供給情況,對供給過 程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決.第五十八條 集團公司應建立區(qū)域儲藏、專業(yè)化儲藏,減 少庫存占用,定期開展調(diào)劑余缺,盤活庫存物資,加快周轉(zhuǎn), 減少積壓和閑置物資. 新組建單位應充分利用現(xiàn)有的庫存資源, 原那么上不再新建倉儲設施.第八章 物資統(tǒng)計第五十九條 所屬企業(yè)應當將所有采購物資納入物資統(tǒng)計 范圍.第六十條 所屬企業(yè)應當建立物資統(tǒng)計原始記錄和臺賬, 對物資購入、消耗、庫存、周轉(zhuǎn)等情況進行統(tǒng)計.第六十一條 集團公司建立物資統(tǒng)計報告制度.所屬企業(yè) 根據(jù)規(guī)定的報表格式, 于每季度后 20 日內(nèi)向總部物采部上報