金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

1、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法（共7-本頁僅作為預(yù)覽文檔封面，使用時(shí)請(qǐng)刪除本頁金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二。一一年八月錯(cuò)誤! 未定義書簽。 錯(cuò)誤! 未定義書簽。1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 錯(cuò)誤!未定義書簽。方針（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。目標(biāo)（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 錯(cuò)誤!未定義書簽。需求識(shí)別與獲取（30 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。融入（ 40 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。評(píng)審與更新（30 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。3安全生產(chǎn)組織保障 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。安全生產(chǎn)責(zé)任制（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（80

2、分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。員工參與（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。文件與資料控制（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。系統(tǒng)管理評(píng)審（50 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。供應(yīng)商與承包商管理（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。工余安全管理（30 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。4. 風(fēng)險(xiǎn)管理 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（50 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（120 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察（80 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。5安全教育與培訓(xùn) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。

3、員工安全意識(shí)（80 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。培訓(xùn)（ 120 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。設(shè)計(jì)要求（40 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。采礦工藝（80 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。生產(chǎn)保障系統(tǒng)（100 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。變化管理（80 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。7. 設(shè)備設(shè)施安全管理 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽?；疽螅?0 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。設(shè)備設(shè)施維護(hù)（80 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。作業(yè)環(huán)境（40 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。作業(yè)過程（120 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。勞動(dòng)防護(hù)用品（40 分

4、） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。9職業(yè)衛(wèi)生管理 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。健康監(jiān)護(hù)（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。職業(yè)危害控制（80 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。安全投入（70 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。安全科技（40 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。工傷保險(xiǎn)（40 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。11檢查 錯(cuò)誤! 未定義書簽。一般要求（50 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。巡回檢查（60 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。例行檢查（60分） 錯(cuò)誤!未定義書簽。專業(yè)檢查（60分） 錯(cuò)誤!未定義書簽。綜合檢查（60分） 錯(cuò)誤!

5、未定義書簽。糾正和預(yù)防措施（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。12應(yīng)急管理 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。應(yīng)急準(zhǔn)備（40分） 錯(cuò)誤!未定義書簽。應(yīng)急預(yù)案（40 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。應(yīng)急響應(yīng)（40分） 錯(cuò)誤!未定義書簽。應(yīng)急保障（40分） 錯(cuò)誤!未定義書簽。應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)（40 分 ） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。報(bào)告（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。調(diào)查（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。統(tǒng)計(jì)與分析（60 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。事故、事件回顧（40 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤 ! 未定義書簽?？?jī)效測(cè)量（50 分） 錯(cuò)誤! 未定

6、義書簽。系統(tǒng)評(píng)價(jià)（50 分） 錯(cuò)誤! 未定義書簽。、說明1 .為規(guī)范全國金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦山實(shí)施指南（）的有關(guān)規(guī)定，制定本評(píng)分辦法。2 .本評(píng)分辦法適用于金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。3 .在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3 人（不含 3 人）以下，且滿足下列要求的金屬非金屬露天礦山，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和

7、重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書；特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)；制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定

8、進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)；制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議；礦山開采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；實(shí)行自上而下、分臺(tái)階（層 ）開采；采用機(jī)械鏟裝、機(jī)械二次破碎，嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊；大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度，并按規(guī)定建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施，每5 年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析；排土場(chǎng)有由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的專門設(shè)計(jì)；排土場(chǎng)

9、場(chǎng)址進(jìn)行過專門的地質(zhì)勘察；排土場(chǎng)安全度為正常級(jí)，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；每 5 年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析。4 .本評(píng)分辦法使用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)，確定金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。5 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由14個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問題。6 .本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子 元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效 4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%、 20%、30%、40%。各元素分值明細(xì)表如下：元素分值明細(xì)表元素分值1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)1002.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

10、要求1003.安全生產(chǎn)組織保障5004.風(fēng)險(xiǎn)管理2505.安全教育與培訓(xùn)2006.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3007.設(shè)備設(shè)施安全管理1508.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理2009.職業(yè)衛(wèi)生管理20010.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)15011.檢查35012.應(yīng)急管理20013.事故、事件才艮告、調(diào)查與分析20014.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)100總分3000標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審彳4分總分為3000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式 如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）二標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分+ 3000X 100。7 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每 3年至少進(jìn)行一次。8 .標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。評(píng)審等

11、級(jí)須同時(shí)滿足 標(biāo)準(zhǔn)化兩個(gè)指標(biāo)的要求。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)>90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級(jí)>75評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下三級(jí)>60評(píng)審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下9 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3 年 ,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡1 人（含1 人）、2人（含 2 人）、3 人（含 3 人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦

12、法1 .安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)方針（50分）策劃（5分）是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）符合（15分）安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn):（分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：8分）遵守法律法規(guī)與其他要求；持續(xù)改進(jìn)。是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：（分?jǐn)?shù)

13、是：分； 最高分：7分）顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；績(jī)效（20分）安全生產(chǎn)方針是否易于理解（分?jǐn)?shù)是：5分； 否：0分）安全生產(chǎn)方針是否清楚地表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾（分?jǐn)?shù)是：5分； 否：0分）員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （10分）%90% （5分）%-75% （3分）%以下（0分）目標(biāo)（50分）策劃（5分）是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與

14、指標(biāo)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源（分?jǐn)?shù)是：1分； 最高分：4分）人力資源；財(cái)力資源；物力資源；技術(shù)資源。是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃（分?jǐn)?shù)是：4分；否：。分）符合（15分）設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮:（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）管理評(píng)審的結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果；以往安全生產(chǎn)的績(jī)效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果法律法規(guī)與其他要求。安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求；（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （3分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）安全生產(chǎn)目

15、標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)（分?jǐn)?shù)是：。分；否：2分）是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況（分?jǐn)?shù) 是：2分；否：。分）績(jī)效（20分）是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)（分?jǐn)?shù)是：4分；否：。分）對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施（分?jǐn)?shù)是：4分；否：。分）員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （6分）%-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （6分）%-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求需求識(shí)別與獲

16、?。?0分）策劃（3分）是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部 門、人員及其職責(zé)（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）執(zhí)行（6分）是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：。分）員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：。分）符合（9分）是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：。分）已獲取的安全生產(chǎn)

17、法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分）法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范性文件及其他要求?？?jī)效（12分）識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）需求識(shí)別方法行之有效；需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分；需求識(shí)別涉及所有部門與員工。獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單; 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； 需求響應(yīng)及時(shí)。融入（40分）策劃（4分）針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度（分?jǐn)?shù)是：

18、2分； 否：0分）制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（8分）是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（12分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （6分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （6分）%

19、-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）績(jī)效（16分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材；將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性 （分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）評(píng)審與更新（30分）策劃（3分）針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新是否建立了制度（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）執(zhí)行（6分）是否按制度對(duì)獲取

20、的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）符合（9分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （5分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （4分）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分）績(jī)效（12分）評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

21、要求的有效性:（分?jǐn)?shù)是：3分； 最高分：12分）按規(guī)定定期評(píng)審；及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。3.安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）策劃（6）是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)（分?jǐn)?shù) 是：3分；否：0分）執(zhí)行（12分）是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任 制（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）是否對(duì)安全

22、生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）符合（18分）安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （4分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：6

23、分）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾;定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。對(duì)職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （4分

24、）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分）績(jī)效（24分）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分）至少每季度考核1次；要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；考核過程認(rèn)真細(xì)致；考核結(jié)果客觀公正；針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）策劃（8分）是否有安全管理

25、機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）是否對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會(huì)議與重大事項(xiàng)決策 等作出了規(guī)定（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）執(zhí)行（16分）是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會(huì)，研究解決存在的安全問題（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）最高管理者是否已書面任命下列職位（分

26、數(shù)是：1分最高分：6分）員工代表；安全員；急救員；事故調(diào)查人員；法律法規(guī)需增加的職位；與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。是否明確并在工作場(chǎng)所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)（分?jǐn)?shù) 是：2分；否：0分）符合（24分）被任命的人員是否全部有任命書（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有記錄并保存（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）對(duì)被任命的人員是否進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力（分?jǐn)?shù)選

27、擇一個(gè)答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證（分?jǐn)?shù) 是：4分； 否：0分）績(jī)效（32分）安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性：（分?jǐn)?shù)是：汾；最高分：18分）至少每季度召開1次會(huì)議；及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件；會(huì)議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議；檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況；定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查；聽取并討論員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）被任命人員

28、能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù) （分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）員工參與（60分）策劃（6分）是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（12分）是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：5分）任務(wù)分析；定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)；安全操作規(guī)程修訂；安全操作訓(xùn)練；與政府有關(guān)部門溝通安

29、全生產(chǎn)事項(xiàng)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；安全合理化建議活動(dòng)；變化管理的討論；安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；參與安全問題的調(diào)查。是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）符合（18分）是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）員工參與安全活動(dòng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （6分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)得到公正調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （8分）%-90% （4分）%-75% （2分）%以下（0分）績(jī)效（24分）收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性:（分?jǐn)?shù)是：2分； 最高分：10

30、分）責(zé)任部門與人員確定；職責(zé)明確；渠道暢通；收集頻率確定；反饋及時(shí)。員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性：（分?jǐn)?shù) 是：2分； 最高分：10分）為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn);為員工參與提供必要條件；員工在活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；員工參與的記錄完整；員工參與的積極性高。員工對(duì)拒絕制度的認(rèn)可程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）文件與資料控制（60分）策劃（6分）是否有文件與資料控制管理制度（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）制度是否明確要保存文件與

31、資料的類型和管理要求（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（12分）是否對(duì)員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：8分）管理評(píng)審報(bào)告；事故、事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；許可文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙。符合（18分）是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度（分?jǐn)?shù)是：1分；最

32、高分：14分）安全生產(chǎn)檢查制度；安全例會(huì)制度安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險(xiǎn)物品管理制度；應(yīng)急管理制度職業(yè)危害防治管理制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）績(jī)效（24分）標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)的效力與效率，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分； 最高分：14分）文件需求響應(yīng)及時(shí)；文件產(chǎn)生的流程暢通；文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；文件內(nèi)容精練、正確；不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾;文件分發(fā)充分；文件

33、培訓(xùn)充分。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力，包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：10分）主索引表；制定時(shí)間；版本；解釋權(quán)；批準(zhǔn)；變化與廢止；存儲(chǔ)媒介；保存期限；外部文件；可獲取性。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）策劃（5分）是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否有與外部聯(lián)系的制度（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）是否有內(nèi)部溝通制度（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）是否有合理化建議制度（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）是否保存外部的安全投訴記錄（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：

34、0分）基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）符合（15分）外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）有明確的聯(lián)系對(duì)象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記錄。安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （3

35、分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）員工參與合理化建議活動(dòng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （3分）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （3分）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分）績(jī)效（20分）外部聯(lián)系的有效性：（分?jǐn)?shù)是：分； 最高分：2分）聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；投訴響應(yīng)及時(shí)；外部聯(lián)系記錄齊

36、全。內(nèi)部溝通的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分）管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心；及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。合理化建議的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議；員工對(duì)建議機(jī)制的信心；有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）理解溝通的目的；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；掌握投訴與溝通程序；對(duì)投訴信息反饋的滿意度。系統(tǒng)管理評(píng)審（50分）策劃（5分）是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）評(píng)審過程是否有文件化要求（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審（分?jǐn)?shù)是：2分；

37、 否：0分）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的記錄（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）符合（15分）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括:（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：11分）監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；事故統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

38、別結(jié)果。評(píng)審的結(jié)果是否包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)；基于問題的改進(jìn)措施；資源需求；損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)緩減計(jì)劃?？?jī)效（20分）管理評(píng)審過程的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）評(píng)審頻次符合制度要求；所有問題已閉環(huán)；每次評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報(bào)告或紀(jì)要。是否通過評(píng)審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括:（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分）方針；風(fēng)險(xiǎn)降低；目標(biāo)和指標(biāo)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析；糾正與預(yù)防措施；現(xiàn)場(chǎng)人員能力。供應(yīng)商與承包商管理（60分）策劃（6分）是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）是否已

39、指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員（分?jǐn)?shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（12分）是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：0分）作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息:（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：2分）相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績(jī)效。合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：。分）是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別及控制可能的風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：。分）指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通（分?jǐn)?shù)是：1分； 否：。分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，

40、是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：4分）操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報(bào)告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；許可要求。是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：。分）符合（18分）供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （4分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行

41、跟蹤復(fù)核。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（5分）2 .一般（3分）3 .差（0分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%-100% （5分）%-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）績(jī)效（24分）供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何（分?jǐn)?shù)是：汾； 最高分：18分）積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。是否因

42、供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生（分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：6分）安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50分）策劃（5分）是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可（分?jǐn)?shù)是：5分； 否：0分）是否對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可（分?jǐn)?shù)是：5分； 否：0分）符合（15分）員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（5分）2 .部分（3分）3 .否（0分）年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （5分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0

43、分）部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（5分）2 .部分（3分）3 .否（0分）績(jī)效（20分）認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）工余安全管理（30分）策劃（3分）一是否設(shè)立了工余安全管理制度（分?jǐn)?shù) 是：汾； 否：0分）執(zhí)行（6分）是否報(bào)告并分析員工工余事故、事件（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）是否針對(duì)預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)

44、是：3分； 否：0分）符合（9分）工余安全管理制度的執(zhí)行情況（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（3分）2 .一般（1分）3 .差（0分）員工工余事故、事件報(bào)告的情況（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（3分）2 .一般（1分）3 .差（0分）對(duì)工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例:（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （3分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）績(jī)效（12分）員工工余安全意識(shí)是否得到提高（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）員工工余安全事故、事件是否減少（分?jǐn)?shù)是：6分； 否：0分）4 .風(fēng)險(xiǎn)管理危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（50分）策劃（5分）是否建立了危險(xiǎn)

45、源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求（分?jǐn)?shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源（分?jǐn)?shù)是：4分； 否：0分）是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧（分?jǐn)?shù)是：2分； 否：0分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化（分?jǐn)?shù) 是：2分； 否：0分）符合（15分）一危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境 （分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .

46、是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方的活動(dòng)（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）4 .是（3分）5 .部分（1分）6 .否（0分）績(jī)效（20分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程

47、是否清楚（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理（分?jǐn)?shù)是：3分； 否：0分）風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）工程控制措施；管理控制措施；個(gè)體防護(hù)措施。是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分）使用前檢查；計(jì)劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認(rèn)；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（120分）策劃（12分）是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃:（分?jǐn)?shù)是：2分； 最高分：12分） 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；重要設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 主要作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。執(zhí)行（24分

48、）是否針對(duì)下列方面開展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： （分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分）周邊環(huán)境； 關(guān)鍵設(shè)備； 重要設(shè)施； 重要場(chǎng)所； 主要作業(yè)過程；職業(yè)衛(wèi)生。是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施（分?jǐn)?shù)是：4分；否：。分）是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響：（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：分）粉塵；高溫與低溫；振動(dòng)與噪聲；輻射；毒物；生物危害；其他。是否對(duì)已識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測(cè)（分?jǐn)?shù)是：4分；否：。分）是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響（分?jǐn)?shù)是：分；最高分：分）滑坡；泥石流；火災(zāi)；意外爆炸；水災(zāi)；初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化（分?jǐn)?shù) 是：4分；否：。分）符合（36分）在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)

49、，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響（分?jǐn)?shù)是：5分；否：。分）在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題（分?jǐn)?shù)是：5分；否：。分）是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源（分?jǐn)?shù)是：5分； 否：0分）對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）%100% （6分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列水源：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）地下水；地表水；降雨及融雪。在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分）礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護(hù)與加固

50、；爆破震動(dòng)等。在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù) 是：分； 最高分：4分）穿孔機(jī)械；鏟裝機(jī)械；運(yùn)輸機(jī)械；排土機(jī)械；破碎機(jī)械；排水機(jī)械；壓風(fēng)機(jī)械；支護(hù)機(jī)械。在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：汾）燃料油；爆破器材；鍋爐。績(jī)效（48分）周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性:（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：盼）周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等;可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如排土場(chǎng)、爆破器材庫、油庫、鍋爐房等；相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分

51、）列出了職業(yè)危害因素清單；確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；提出了職業(yè)危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失4 分?jǐn)?shù) 是：0分； 否：6分）關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察（80分）策劃（8分）是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）是否建立