采購(gòu)與出入庫(kù)管理流程

1、采購(gòu)管理流程（一）采購(gòu)計(jì)劃流程生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部計(jì)劃組分采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的適用于公司所有的的材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo) 作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部參與部門(mén)：生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部或工廠下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計(jì)劃表到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃 表下發(fā)到

2、采購(gòu)；采購(gòu)在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)周期和需求特性制定采購(gòu)計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到采購(gòu)計(jì)劃表后，1日內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃表后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。附件米購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)預(yù)算表物料需求計(jì)劃表（二）合格供應(yīng)商管理流程尋雌方品質(zhì)陵術(shù)爆發(fā)IE技棟準(zhǔn)生芮，rigllTl合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提 供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：技術(shù)部研發(fā)部參與部門(mén)：采購(gòu)部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性

3、生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出供應(yīng)商調(diào)查表 、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制， 試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商； 鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納入合格供應(yīng)商名錄表。日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商名

4、錄表供應(yīng)商年、季度評(píng)審表（三）材料采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)1材料采購(gòu)流程說(shuō)明目的規(guī)定采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買(mǎi)性?xún)r(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：品管部財(cái)務(wù)部參與部門(mén)：采購(gòu)部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃表編制申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單或合同；采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核；審核后采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開(kāi)驗(yàn)收入庫(kù)單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián): 存根聯(lián)

5、、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品退貨流程，合格產(chǎn)品辦理入 庫(kù)作業(yè)。附件申購(gòu)單采購(gòu)合同驗(yàn)收入庫(kù)單（四）外協(xié)品采購(gòu)流程倉(cāng)庫(kù)誼、比,議價(jià)外協(xié)商蠲認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠耐交貨辦理入庫(kù)外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷(xiāo)售計(jì)劃所需產(chǎn) 成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：品管部 財(cái)務(wù)部參與部門(mén)：采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、 議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購(gòu)與其外協(xié)

6、廠商訂協(xié)議書(shū)（包括供貨合同和品質(zhì)保證書(shū)），擬訂采購(gòu)合同，經(jīng)財(cái)務(wù)部 審核后，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。附件采購(gòu)合同比價(jià)單（五）采購(gòu)付款流程財(cái)務(wù)部基紹電確定付款方式付教臼青發(fā)題箱故相采購(gòu) 流程采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款 ，包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料，低值易耗品，固定資產(chǎn)的所 有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部參與部門(mén)：采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì) 無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由采購(gòu)部經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核無(wú)誤后呈交總 經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)

7、?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷(xiāo)。附件付款申請(qǐng)單增值稅專(zhuān)用發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)單（六）采購(gòu)預(yù)付款流程技付款否?果！胎同用付就溺看發(fā)票莪楨跟、催矮.采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款，包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料，低值易耗品，固定資產(chǎn)的所 有采購(gòu)預(yù)付款。流程角色Mcgm華卓精科主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部參與部門(mén)：采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明編制預(yù)付款申請(qǐng)單，先由采購(gòu)部經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總監(jiān)審核無(wú)誤后呈 交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商增值稅專(zhuān)用發(fā)票與驗(yàn)收入庫(kù)單核

8、對(duì)無(wú) 誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。附件預(yù)付款申請(qǐng)單二、出入庫(kù)流程（一）材料入庫(kù)流程目的材料入庫(kù)流程說(shuō)明對(duì)本公司材料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)配合部門(mén)：采購(gòu)部參與部門(mén)：采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú) 誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP,相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件 驗(yàn)收入庫(kù)單（二）材料出庫(kù)流程倉(cāng)師生產(chǎn)春眼陽(yáng)術(shù)府京E財(cái)赤S息經(jīng)理材料出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：

9、倉(cāng)庫(kù)配合部門(mén)：生產(chǎn)部參與部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料，倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記 ERP將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件： 領(lǐng)料單（三）成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程入隹倉(cāng)廝核對(duì)數(shù)量入庫(kù)及記賬倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部 采匏部財(cái)務(wù)部成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)本公司成品、外協(xié)品入庫(kù)要求及規(guī)范化管理，滿(mǎn)足出貨的需要。流程角色 主導(dǎo)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)配合部門(mén)：生產(chǎn)部 或采購(gòu)部（外協(xié)）參與部門(mén)：生產(chǎn)部或采購(gòu)部（外協(xié)）財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明PracisMin 華卓精科所有成品入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)單點(diǎn)收貨物，核對(duì)是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的 分類(lèi)堆放。若是急發(fā)貨，倉(cāng)管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記 ERP將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件入庫(kù)單（四）成品出庫(kù)流程發(fā)貨通知度財(cái)為訕這G單*苜 h-成品出庫(kù)流程說(shuō)明目的對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無(wú)誤，防止成