2018領(lǐng)導(dǎo)年會致辭與2018領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)3篇匯編

1、2018 領(lǐng)導(dǎo)年會致辭與2018 領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)3 篇匯編2018 領(lǐng)導(dǎo)年會致辭XX領(lǐng)導(dǎo)年會致辭 1各位來賓，各位朋友：大家上午好 !仰首是春、俯首成秋，我們一起迎來了 20xx。值此新春佳節(jié)之際，我謹(jǐn)代表我們這支心理學(xué)團(tuán)隊，向一直以來支持我們發(fā)展的朋友們，致以新年的問候和最誠摯的祝福 !我們深知，在心理學(xué)發(fā)展的道路上離不開大家的支持與鼓勵，所取得的成績也源于大家的信任和參與 ! 一路走來，市區(qū)，城區(qū)，澤州縣的朋友給予了大力的支持，而陽城、沁水、高平等兄弟城市的支持與信任，增進(jìn)了我們前行的動力。今天在這里與大家一起分享收獲的喜悅，一起期許美好的明天 !20xx 年，我們進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校

2、、進(jìn)福利院，咨詢師、愛好者們犧牲了一個又一個節(jié)假日，才有了一年 43 場公益活動。這一場又一場活動，凝聚了多少不求名、不圖利，默默奉獻(xiàn)的愛呀。20xx 年，我們成功舉辦了四期“幸福父母課堂”、三期“NLP演講訓(xùn)練營”、“情商訓(xùn)練”等團(tuán)體活動; 我們帶著“考前減壓”、“學(xué)習(xí)動力”課程進(jìn)學(xué)校，幫助孩子們走在輕松學(xué)習(xí)的前沿。在剛剛過去的一年里，我們的工作如雨后春筍般破土而出，朝氣蓬勃，蒸蒸日上!第1頁共24頁一直以來，我們始終履行著“促進(jìn)心理咨詢師成長，推動心理咨詢職業(yè)化、正規(guī)化發(fā)展，提升大眾心理健康”的職責(zé)，為心理咨詢師，心理學(xué)愛好者，心理來訪者打造共同成長的心靈家園而不懈努力。過去的點點滴滴都在

3、見證我們的成長，每一步每一個腳印都見證著我們的愛心。仰首展望， 20xx 年我們將攜著希望和愛前行，與大家共成長同榮耀。每周日上午堅持開設(shè)我們的幸福父母課堂;利用節(jié)假期開設(shè)學(xué)習(xí)動力訓(xùn)練營催眠提升學(xué)習(xí)力訓(xùn)練營演講訓(xùn)練營婚姻情感工作坊身心疾病團(tuán)體輔導(dǎo)成長組;篩選優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)課程，每周固定時間開始持續(xù)、系統(tǒng)的心理學(xué)理論技術(shù)方面的學(xué)習(xí)。每周三晚，定時在 QQ平臺邀請名家名師為大家提供網(wǎng)絡(luò)公益課程 ; 走進(jìn)社區(qū)，走進(jìn)企業(yè)，走進(jìn)學(xué)校普及心理學(xué)知識 ; 每月舉行至少一次實地公益分享 ;陸續(xù)推出繪畫心理、青少年團(tuán)體輔導(dǎo)、情商訓(xùn)練等課程，和大家一起走在成長的路上 !20xx 年，我們將繼續(xù)采取“三結(jié)合”的方式：即

4、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)與地面課程結(jié)合，公益援助與有償服務(wù)結(jié)合，心理咨詢與推廣普及結(jié)合，讓更多人受益于心理學(xué)。揮別 20xx，我們收獲了太多的喜悅和感動。我們深知，因為有大家的支持和鼓勵，我們的團(tuán)隊才有更多收獲; 也正因為有大家，在發(fā)展的道路上，我們才會不斷探索，不斷超越，不斷成長! 感謝團(tuán)市委，感謝市婦聯(lián)，感謝市檢察院，感謝市文明辦，感謝市教委; 更要感謝技師第2頁共24頁學(xué)院校長及各位領(lǐng)導(dǎo)的支持，一年來，才有了我們一期又一期公益活動!走在成長的道路上，我們的團(tuán)隊一直在用真情陪伴您; 走在幸福的道路上，讓我們一起用心理學(xué)保駕護(hù)航。20xx，我們和您在一起，成長著 ! 幸福著 !“一座城市、一個機構(gòu)、一支團(tuán)隊

5、、一個夢想”我們愿與您一同在逐夢的道路上，心手相牽，攜手共進(jìn)!再次感謝給予我們最大支持的您，感謝來自場外的祝賀! 感謝我們心理學(xué)團(tuán)隊的全體講師和工作人員! 最后祝福與會的朋友們在20xx 年收獲滿滿，幸福長長 ! 同時也通過大家轉(zhuǎn)達(dá)我們對您及您的家人真誠的問候 ! 祝各位來賓，各位朋友，身體健康，萬事如意!XX領(lǐng)導(dǎo)年會致辭 2過去的一年是投資年，攜程集團(tuán)取得了高速成長的業(yè)績。各項指標(biāo)，尤其是收入和利潤指標(biāo)都取得了很大的進(jìn)步，這是和每個攜程小伙伴們的辛勤勞動和無私奉獻(xiàn)分不開的。我在這里向大家表示祝賀和感謝 !同時，我們要清醒地認(rèn)識到，未來，還會有更多的競爭者，行業(yè)也會有很多新的變化和機遇。我時常

6、問自己，究竟攜程怎樣持續(xù)領(lǐng)跑這個快速發(fā)展的行業(yè)呢。真正做到青春常在，基業(yè)長青呢?我認(rèn)為有三個條件，第一就是要有最優(yōu)秀的團(tuán)隊：這一點我很有信心，尤其是隨著去哪兒和藝龍等兄弟公司的加入，攜程集團(tuán)，不僅有業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先的業(yè)績，更擁有業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先的團(tuán)隊。當(dāng)然前提是我們各個團(tuán)隊要形成合力，我們下一階段的重要任務(wù)就是要把團(tuán)隊的協(xié)同戰(zhàn)斗力充分發(fā)揮出來，這可能對某些工作和職責(zé)要重新調(diào)整和分第3頁共24頁配，目的是做到無論是誰，不管是來自于哪個公司，其才能都得到最大限度的發(fā)揮。第二條是要不斷創(chuàng)新的精神。中國已經(jīng)是世界上最大的商品市場，今后幾年中國將是世界最大的服務(wù)市場。中國在今后十年，可能成為世界上最大的旅行服務(wù)

7、市場。世界規(guī)模最大的市場意味著我們有機會做世界領(lǐng)先的創(chuàng)新。創(chuàng)新可以大到顛覆行業(yè)的新商業(yè)模式，也可以是點點滴滴的客戶體驗的提升。我們把創(chuàng)新的決策和激勵進(jìn)一步下放，讓更多的基層員工發(fā)揮出更多的創(chuàng)造力并從中受益。雖然現(xiàn)在我們還和世界最先進(jìn)水平有差距，但是背靠世界第一大的市場規(guī)模，只要我們有趕超世界水平的雄心和決心，同時有利于創(chuàng)新的環(huán)境和機制，必然要創(chuàng)造出世界領(lǐng)先的產(chǎn)品，服務(wù)和技術(shù)。讓攜程成為中國服務(wù)走向世界的先鋒。第三條就是我們要堅持以客戶為中心的價值觀，攜程初期的成功在于那時的攜程的服務(wù)理念和服務(wù)水平是領(lǐng)先于整個行業(yè)的。現(xiàn)在攜程集團(tuán)已經(jīng)成為行業(yè)老大，更要把服務(wù)好客戶和整個行業(yè)作為我們不可推卸的責(zé)任

8、。我們一定不能驕傲自滿，必須處處從客戶角度考慮問題，苦練內(nèi)功，不斷超越自我，把每一個服務(wù)細(xì)節(jié)做到無微不至，放心貼心，繼續(xù)把我們的服務(wù)做到遙遙領(lǐng)先。作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，攜程的利益是和消費者和整個行業(yè)的利益高度一致的，所以只有不斷為顧客和整個行業(yè)創(chuàng)造更大價值，才能夠長盛不衰?？偠灾灰覀儏R聚最優(yōu)秀的團(tuán)隊，保持不斷創(chuàng)新的精神和機制和以客戶為中心的服務(wù)理念，我們必將繼續(xù)引領(lǐng)中國旅游業(yè)，成為中國乃至世界上最令人尊敬的電子商務(wù)和服務(wù)公司。未來 5-10 年是激動人心的，雖然攜程集團(tuán)已經(jīng)是交易額超過 3000 億的大公司，但仍第4頁共24頁是一個快速成長的公司。 2020 年后的交易額將超過 10000

9、 億元，成為世界上最大的電子商務(wù)公司和旅游企業(yè)之一。這個過程中會產(chǎn)生各種機會，不僅很可能有新的獨立上市的公司，更會誕生很多英雄，這些英雄就是推動行業(yè)進(jìn)步的科學(xué)家，藝術(shù)家和行業(yè)領(lǐng)袖。我希望這些英雄會從在座中間產(chǎn)生。我們的使命是讓旅行更幸福，旅行是人類的各類需求中最有意義的，因為旅行帶來的是探索，交流和創(chuàng)造，這些都是人類最高境界的幸福追求。通過我們的努力，讓旅行毫不費力，充滿幸福，這是多么有意義的一項使命 !讓我們同心協(xié)力，不斷進(jìn)取，發(fā)揮我們的創(chuàng)造力，創(chuàng)造更多的旅行，創(chuàng)造更多的幸福。祝大家新的一年旅行幸福，工作幸福，家庭幸福，生活幸福!第5頁共24頁2018 領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)3 篇一年來，我以“三

10、個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持公正執(zhí)法，認(rèn)真履行職責(zé)。按照院黨組的要求，立足本崗，兢兢業(yè)業(yè)，踏實工作，較好的完成了本職工作?，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平一年來，我始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)和黨性鍛煉，增強政治敏銳性和鑒別力，自覺學(xué)習(xí)黨的 xx 大精神和“三個代表”重要思想，積極參加共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育。在檢察工作中堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守檢察官的職業(yè)道德，要求干警做到的，自己首先做到，要求干警不做的，自己堅決不做，時時刻刻用共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。并結(jié)合當(dāng)前在檢察系統(tǒng)開展的“強化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”的活動

11、，加強學(xué)習(xí)，牢固樹立了公正執(zhí)法，文明辦案，全心全意為人民服務(wù)的思想。在努力學(xué)習(xí)政治理論的同時，我也緊抓業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，結(jié)合瀆檢科工作實際需要，我學(xué)習(xí)了及高檢院、高法有關(guān)國家工作人員瀆職犯罪案例及相關(guān)司法解釋，在學(xué)習(xí)中我注意始終堅持理論聯(lián)系實踐的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，注意理論學(xué)習(xí)著眼于解決現(xiàn)實問題，注意實踐工作中遇到的問題聯(lián)系所學(xué)理論，盡量避免失誤。在學(xué)習(xí)理論的同時，我也注意從實踐中學(xué)習(xí)，向身邊的每一個人學(xué)習(xí)，從身邊每一件事中學(xué)習(xí)。一年里，領(lǐng)導(dǎo)和同志們教了我很多做人做事的道理，學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的東西。二、清廉從檢，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)我深刻地體會到，檢察官肩負(fù)著法律監(jiān)督職責(zé)，又處在反腐倡廉的第一線，搞好黨風(fēng)

12、廉政建設(shè)尤為重要。一年來，我認(rèn)真履行與院里第6頁共24頁1000 份房 , 經(jīng)過大家的簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實加強自身的廉潔自律意識和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，并且自己做出表率，在辦案和履行職責(zé)中，能認(rèn)真按照廉政責(zé)任狀的要求，遵守檢察人員辦案紀(jì)律及政法委的有關(guān)禁令，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，不辦人情案，不接受案件當(dāng)事人的吃請和禮品，做到公正執(zhí)法，一身正氣，維護(hù)了法律的尊嚴(yán)。教育干警自覺地用黨紀(jì)法規(guī)嚴(yán)格要求和規(guī)范自己、制約自己，使自己的言行與有關(guān)廉政準(zhǔn)則的要求相符，與所從事的事業(yè)要求相符，以提高干警的廉政意識。三、盡心盡責(zé)、踏實肯干，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作在工作中，我按照院里檢察工作的總體目標(biāo)

13、和工作思路，找準(zhǔn)自己位置，當(dāng)好科長的助手和參謀。協(xié)助科長抓好科內(nèi)的各項檢察工作。只要院黨組決定的事就要堅決執(zhí)行，做到令行禁止，時時處處牢記自己是一名人民的檢察官，帶頭遵守院里的各項規(guī)章制度，發(fā)揮表率作用，并教育全科同志增強集體榮譽感，使全科同志在思想上和行動上與院黨組保持一致。使全科在科長的領(lǐng)導(dǎo)下擰成一股繩，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，識大體，顧大局，出滿勤，干滿點，和同志們一道加班加點從沒有怨言。辦案中，始終堅持依法辦案，認(rèn)真執(zhí)行各項辦案規(guī)定，及時發(fā)放兩個須知。在協(xié)助科長完成科內(nèi)工作的同時，積極查找案源，努力辦案。對調(diào)查的每一件線索都做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，瀆檢工作干擾大，阻力大，風(fēng)險大，不

14、同于反貪。春節(jié)剛過，我就和科里的同志們一起排查案件線索，投入了緊張的工作中。在調(diào)查某房管局人員涉嫌濫用職權(quán)的線索時，為了不給發(fā)案單位造成影響，我們利用周六、周日的公休日在檔案室查閱了近屋檔案，而后，又查詢了銀行、拆遷辦等相關(guān)單位的檔案第7頁共24頁努力，最后一舉立案1 件 3 人，取得了開門紅，受到了市院的表揚。截至目前，我科已立案2 件 5 人，已經(jīng)提前完成了全年的辦案指標(biāo)。總的來說，一年來我問心無愧。因為我覺得自己過的很充實，我做了自己該做的事。但這只是自己的開頭，以后的路將會更長、更艱巨。不管以后遇到什么困難，我都會努力克服，并繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞的精神，為檢察事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為天津大發(fā)

15、展貢獻(xiàn)自己的力量。以上是我一年來的個人總結(jié)，如有不妥請指正。公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的 " 加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在： 1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。 2、從個人的

16、工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審第8頁共24頁工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、 200x 年的主要工作1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)

17、部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000 噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000 多萬元。但是由于種種原因，該公司一

18、直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢第9頁共24頁查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)

19、格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增

20、大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部 200x 年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。第10頁共24頁5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已

21、接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10 月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到XX年 12 月31 日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工

22、作。截止到今年 10 月底，共清收賬款 176390 元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我

23、自身的努力不夠，這項工作至第11頁共24頁今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）2、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思

24、想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表

25、現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。三、 XX年的工作計劃第12頁共24頁XX年審計部的總體工作目標(biāo)是：在200x 年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具體的工作有以下六個方面：1、繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了，就體現(xiàn)了

26、審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。200x 年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。2、重點對公司基建項目進(jìn)行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x 三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全

27、方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變第13頁共24頁更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計200x 年制定的內(nèi)部審計工作規(guī)定中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。 XX年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行

28、情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及倉庫治理領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)倉庫治理領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)一、工作回顧及感想：本人于 20* 年 10 月 25 號進(jìn)進(jìn)信必成這個大家庭，回想這兩個月來的工作，內(nèi)心不禁感慨萬千，做為主管一個部分的中層領(lǐng)導(dǎo)，平時不僅僅要能做的到工作時埋下頭往忘我地工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)分析。只有從如何節(jié)約時間，如何進(jìn)步效率，如何使倉管員的工作標(biāo)準(zhǔn)化，才能進(jìn)步每個倉管的操縱技能水平，減少工作當(dāng)中的失誤事件的發(fā)生。天天對于工作當(dāng)中碰到的困難加以不斷的完善

29、，以及與下面?zhèn)}管員的不斷溝通，相互學(xué)習(xí)才能使工作的開展更進(jìn)一步，達(dá)到新的層次，治理水平進(jìn)進(jìn)新的篇章。a：工作期間主要完成事項：第14頁共24頁1、 為了倉管員的工作能做到帳、卡、物、一致，甚至出異常時能做到有帳可查，有據(jù)可依，針對于目前倉管員有些物料沒有建卡治理，更是老的物料卡上沒有憑證號數(shù)，單據(jù)號、摘要、收發(fā)交易后結(jié)存數(shù)沒有及時填寫，為了彌補這一缺陷，重新設(shè)計訂購了一批新的物料存卡，完成了對所有物料的存卡治理，并在稽查時發(fā)現(xiàn)倉管員沒寫單據(jù)號，沒有按要求往操縱的進(jìn)行了正確引導(dǎo)。2、 了解各倉管員的所管區(qū)域物料擺放后，針對于倉儲規(guī)劃的不明確，做了一個相應(yīng)的倉儲區(qū)域規(guī)劃整改方案圖。對物料現(xiàn)場的大面

30、積區(qū)域劃分進(jìn)了相應(yīng)的調(diào)整再次細(xì)分與標(biāo)識，以更有利于現(xiàn)場物料治理。其中把退貨區(qū)從原來的位置移到了包材備料區(qū)。并相應(yīng)的增加了卡板擺放區(qū)與叉車存放區(qū)、及公共物料暫存區(qū)。并在預(yù)定時間內(nèi)完成了倉儲的重新規(guī)劃，使物料都做到了定點、點量、定位儲存治理。3、 避免倉管員在備料過程中存在找不到料，及找料時間太長，為了進(jìn)步他們的工作效率，要求他們對庫位表定時更新，對于部分倉管沒有做庫位表的，要求他們對這一缺陷進(jìn)行了整改?，F(xiàn)所有貨架都已貼上了庫位表，做到了，不是倉管員走到物料區(qū)短時間內(nèi)也能及時的找到所需物料。4、 對各倉區(qū)域破舊，損壞，悼落部分的斑馬線進(jìn)行了全部更換，進(jìn)一步的完善了現(xiàn)場治理。5、 在與采購課的協(xié)作溝

31、通的情況，逐步加強了對物料來料規(guī)模、到料時間的控制，倉儲根據(jù)計劃排程，只收五天的物料。特別是大批電子材料與包裝用料，開始對倉儲整體的物料庫存水平控制。盡量達(dá)到在倉儲庫存能力答應(yīng)的條件下最大限度保證正常物料需求并公道控制物料庫存保有量。第15頁共24頁6、 從 11 月 4 號開始，針對于所有供給商物料必須貼我司要求的物料標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上要求用四種顏色來做色別治理，使倉儲在備料過程中通過季度標(biāo)簽做到批次治理（先進(jìn)先出）。7、 為了避免在拉貨過程中防止貨物堆放過高導(dǎo)致貨物發(fā)生倒塌事件，要求所有包材供給商卸貨后的堆碼標(biāo)準(zhǔn)不能超過限高2 米，并相應(yīng)要求所有包材卸貨后用拉伸膜進(jìn)行打包防護(hù)。8、 針對于

32、11 月 27 號客戶昆盈審廠期間對倉儲所提出的題目點，倉儲于 12 月 5 號之前對這所提出的題目點在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行整改完成，完成事項如下：a、 危險區(qū)域安全警告標(biāo)示,化學(xué)倉危險性的圖示（骷髏頭標(biāo)示/防火標(biāo)示），粘貼。b、 倉儲平面示意圖進(jìn)行修改，增加秀出安全出口，安全通道。c、 倉儲工作信息治理看板中秀出先進(jìn)先出治理辦法。d、 所有電子料貨架接地線做到防靜電（esd）治理。e、 電子料與導(dǎo)電膜區(qū)部分* 露在外的物料全部用紙箱封存，其它用膠筐儲存的電子料必須用廢舊的彩盒、紙蓋遮住。f 、 物料現(xiàn)場所有庫存物料進(jìn)行除塵工作，特別是庫存時間超一年以上的物料外包，對于彩盒尾數(shù)，以及部分* 露在外的

33、，全部及時放于原包裝內(nèi)封存，做到防光、防塵治理。g、 為防止在堆碼過程中，由于貨物太重，堆碼層次太高，存在擠壓，損壞，由現(xiàn)有的六層降低至四層。h、 防止物料由于陽光的直射，使物料本身的性質(zhì)發(fā)生變異，完成了窗戶的遮 uv 工作。第16頁共24頁i 、 對于導(dǎo)電膜區(qū)部分外包裝箱上貼有兩種季度標(biāo)簽，沒有做到季度標(biāo)簽治理，及時要求倉管員馬上把分歧格的季度標(biāo)簽進(jìn)行了更換。j 、 溫濕度記錄儀表，以及溫濕度記錄點檢表的增加，使電子料能做到恒溫控制，其它物料能做到常溫控制。9、對于現(xiàn)場各區(qū)域存在沒有貼地面標(biāo)識，部分物料沒有做到標(biāo)識治理的，都要求倉管員在一個星期內(nèi)加以補貼完成。10、對現(xiàn)有倉儲的三階程序文件進(jìn)

34、行了修改，依次是：倉儲先進(jìn)先出治理辦法，化學(xué) / 危險品治理辦法，呆滯物料治理辦法，原材料進(jìn)庫治理辦法。11、為了改變沒有做到尾數(shù)治理，對所有物料存在兩個，或者三個尾數(shù)的物料全部按照尾數(shù)治理執(zhí)行，所有物料發(fā)料完成后，一定只能存在一個尾數(shù)，要求所有小件物料尾數(shù)必須用pe 袋封存，并在外包裝上貼上尾數(shù)標(biāo)簽。12、物料防水雨的處理工作，所有物料必須離窗戶1 米的間隔存放，放工后值日倉管員必須檢查所有的水、電、門、窗關(guān)好后方可放工。13、為有效推動公司呆滯物料與不良物料的處理，以達(dá)到物盡其用，充分利用倉儲空間，減少資金積存的目的，規(guī)范呆滯物料與不良物料之治理，在采購與財務(wù)的配合下成功處理了一批呆滯物料

35、與不良物料。14、12 月 30 號公司財務(wù)對倉儲進(jìn)行年終物料盤查，為了使財務(wù)在成品核算及時正確的得到基礎(chǔ)信息，為公司經(jīng)營決策提供相應(yīng)的基第17頁共24頁礎(chǔ)數(shù)據(jù)。倉儲所有職員積極配合相關(guān)職員對倉儲物料進(jìn)行徹底、正確、無誤盤查 二、工作當(dāng)中的不足之處示例如下：a、在處理異常事情時，和下面的倉管員以及各部分相關(guān)職員沒有保持良好的溝通，說話聲音太大，不夠委婉。b、對供給商物料進(jìn)倉數(shù)目沒有嚴(yán)把關(guān)，來料點收倉管員在收料時，抽檢力度不夠， erp 錄進(jìn)不及時，倉管員發(fā)料后沒有及時審單。c、對于 erp 系統(tǒng)中出現(xiàn)的異常跟進(jìn)處理效率太低，甚至有些異常事情反應(yīng)一次后，相關(guān)職員沒有及時處理后，對于后續(xù)的跟進(jìn)完成

36、，沒有做到位，不了了之，等到倉管員再次詢問時才想這事情沒有跟進(jìn)處理完成。d、倉儲規(guī)劃還是存在缺陷不公道，電子料區(qū)規(guī)劃了一部分標(biāo)貼物料，五金物料。安全出口的主通道寬度規(guī)劃（80cm）不夠，在行政部的正確引導(dǎo)下，于12 月 22 號對安全出口的主通道進(jìn)行了重新規(guī)劃，從原來的 80cm增寬到 180cm。e、從物料存卡重新訂購回來開始執(zhí)行到完成時間花費一個多月，在稽查過程中還是發(fā)現(xiàn)有些物料存卡沒有寫單據(jù)號，結(jié)存數(shù)沒有及時填寫，卡上書寫不清楚，亂涂亂畫現(xiàn)象發(fā)生，治理執(zhí)行力不夠！f 、盤點速度較慢，提供物料數(shù)占有待進(jìn)步，差異出具不正確，對差異進(jìn)行調(diào)帳后，在下月自盤中甚至出現(xiàn)調(diào)帳錯誤現(xiàn)象。g、月底自盤后倉

37、管員沒有盤點報表，差異報表也沒有出具。h、對單據(jù)進(jìn)行簽名復(fù)核時沒有做到位，例如，有些單據(jù)相關(guān)職員沒有簽認(rèn)可就在單據(jù)上簽確認(rèn)，甚至還有些委外送料單數(shù)目與放行條上數(shù)目不符，存在模糊簽單。第18頁共24頁i 、倉儲培訓(xùn)計劃沒有實行，以至于客戶審廠時發(fā)現(xiàn)電子料* 露存放，沒有做到防光、防塵，倉儲物料儲存堆碼治理意識模糊。天天的工作中都有很多題目發(fā)生，我們有必要善于發(fā)現(xiàn)題目，把握題目，及時反應(yīng)題目，爭取在第一時間內(nèi)往解決，不要給下一工序帶來麻煩與困難。三、企業(yè)文化：a：為了及時了解倉儲工作中發(fā)現(xiàn)的異常事情、能把出現(xiàn)的異常事情第一時間跟進(jìn)解決，特做了一個倉儲信息治理看板，看板中的內(nèi)容包括，倉儲工作前言，倉

38、管員工作異常信息跟進(jìn)匯總，6s，消防安全知識，倉儲部工作目標(biāo)等相關(guān)學(xué)習(xí)資料。b：11 月中旬與 12 月 24 號公司為了豐富員工的業(yè)余生活，全廠搞了一次拔河比賽與圣誕卡拉ok 比賽，不但弘傳了公司企業(yè)文化，更是讓奮斗在生產(chǎn)一線的員工感覺到了信必成這個集體大家庭的熱和?；顒娱_展之前倉儲職員涌躍報名參加，為了集體的榮譽,參賽中那種勇于拼搏進(jìn)取精神，體現(xiàn)了倉儲職員的團(tuán)隊合作意識，使我能有幸?guī)ьI(lǐng)這樣一個優(yōu)秀的團(tuán)隊而感到興奮與自豪！四、 20* 年工作計劃及達(dá)成目標(biāo)：1）、注重形象，多參加一些公司組織的企業(yè)活動，天天保持朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。2）、現(xiàn)代企業(yè)的競爭已到白熱化，單一的工作技能不能滿足

39、企業(yè)的需要，自己爭取在新的一年里多加學(xué)習(xí)做到懂得更多，做得更好！3）、多與同事溝通，保持良好的溝通方式，吸取好的建議。悉心聽取領(lǐng)導(dǎo)的點評，對自己不好的做法即時予以改正。第19頁共24頁4） 完成 20* 年年度培訓(xùn)計劃，加強對本部分職員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，真正把握物料進(jìn)、出、存的工作流程，使他們真正發(fā)揮技術(shù)骨干和模范帶頭作用 , 使物品能起到物流順利周轉(zhuǎn), 同時也真正做到物盡其用, 人盡其才的作用，使其倉庫治理工作得到有效的改進(jìn)。積極配合采購部和銷售部，對庫存呆滯物品的積存進(jìn)行整改，避免原材物料的浪費，節(jié)約原材料，處理部分呆滯物品，并改善倉庫物品和堆放的緊缺現(xiàn)象，還給生產(chǎn)周轉(zhuǎn)提供了公道空間。5）努力進(jìn)

40、步倉管操縱技能水平，爭取倉管員每月的工作失誤次數(shù)1次。6） 物料現(xiàn)場所有標(biāo)識清楚，明確，要求倉管員備料一定要做到批次治理（先進(jìn)先出）。7） 天天對所有倉管所管物料庫存稽查三次，要求倉管員的庫存信息正確率達(dá) 99.7%8) 倉儲發(fā)料不及時率每月1 次。9) 對供給商物料進(jìn)倉數(shù)目嚴(yán)把關(guān) , 加大對供給商的抽檢力度 , 對于存在異常的所有供給商統(tǒng)計在冊 , 為公司對供給商的評審提供有力的依據(jù)。10）現(xiàn)場治理與目視化治理的不斷完善與維持。11）時時做好倉庫的6s 工作，保持環(huán)境整潔，所存放的物料井然有序。12）當(dāng)天的帳（存卡帳及電腦erp 帳審單）及時完成，勿必做到日清月結(jié)。為進(jìn)步物料的治理，對所有進(jìn)

41、出倉物料盡可能按倉庫治理制度執(zhí)行，對供給商嚴(yán)格把關(guān)來料數(shù)目。為確保采購部、生產(chǎn)部及銷售部能及時了解物料庫存情況，對erp 數(shù)據(jù)及庫存日報表需要實時錄第20頁共24頁進(jìn)。確保在進(jìn)出倉前查詢并錄進(jìn)相關(guān)數(shù)據(jù)再收發(fā)料，確保數(shù)據(jù)的正確性與及時性。13）所有物料必須做到季度標(biāo)識與物料標(biāo)識治理，對于物料標(biāo)識上現(xiàn)在存在沒有做到物料編號治理的加以更正，對于目前供給商所送物料沒有在物料標(biāo)簽寫上我司料號的給予一提醒，二拒收的原則進(jìn)行收料。14）督促倉管員在工作當(dāng)中一定要做到物料存卡治理，所有物料存卡必須按照標(biāo)準(zhǔn)流程往操縱，對于不配合，不執(zhí)行的倉管員會給予相應(yīng)的處罰措施，（制定一個合格的倉儲治理制定）來開展部分領(lǐng)導(dǎo)的治理工作，以及執(zhí)行力。15）為了使倉儲物料做到帳、卡、物一致，也是對倉管工作的一個考核，倉儲目前每個月進(jìn)行一次自盤，自盤過后，倉管不出具盤點明細(xì)報表與差異報表的，并沒有把差異原因?qū)懗鰜淼牟唤o予調(diào)帳處理。明年每月的自盤方式中，增加一項交叉盤點（倉管員之間進(jìn)行互盤），以便增加倉管員對所有物料的熟悉與了解盤點完成之后一定要出具盤點報表，與差異報表。16）為了加強對外發(fā)原料的控制，所有原料收、發(fā)物料由一個人來管控，公司決定注塑部外發(fā)物料劃分到倉庫，在計