公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、公司銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇一：銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)餐飲有限公司文件崗位職責(zé)銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)篇二：銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書售會(huì)計(jì)職務(wù)說明書售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)1.真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮 和有關(guān)人員的監(jiān)督1 / 22檢查保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2. 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記依照稅務(wù)部門的發(fā)票 管理及2 / 22填寫規(guī)定根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。3. 每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)3 / 22務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā) 貨）4. 次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記4 / 22銷售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

2、5. 接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。56. 用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄 入、審核、制單及登記賬薄。每7.日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日6 / 22銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日訂單筆 數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總7/22額。8. 認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。9. 認(rèn)真編制記帳憑證正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目要做8 / 22到原始憑證齊全有效記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無 誤。月10.末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑 證11.每月定期及時(shí)9 / 22 匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表并對報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)貝O12. 每月定期和不定期與相關(guān)單

3、位、部門、人10 / 22員核對往來明細(xì)帳、總帳保證帳帳相符、帳證相符、帳表相 符。13. 及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬11 / 22款、其他應(yīng)收款并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。14. 協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。15.協(xié)助公司相12 / 22關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。16.積極配合其他會(huì)計(jì)工作。17.積極參加培訓(xùn)活動(dòng)努力鉆研本職 工作13 / 22主動(dòng)提出合理化建議。保18.守公司秘密。19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管配合會(huì) 計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作14 / 22o 20、完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。篇四：銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)銷 售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行公

4、 司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序服從上級15 / 22領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查保質(zhì) 保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2. 做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記16 / 22依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅發(fā)票。3. 每日接到出納17 / 22員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不 暢可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）4. 次月 518 / 22日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于10之前計(jì) 算業(yè)務(wù)人員銷售提成。5. 接收核對每日車間、19 / 22門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。6. 用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬?。皇湛顔螕?jù)的錄 入、審核、制單及

5、登記賬薄。7. 每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體 項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。&認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。9. 認(rèn)真編制記帳憑證正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目要做到原始憑證齊全 有效記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。10. 月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證11. 每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表并對報(bào)表 的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。12. 每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì) 帳、總帳保證帳帳相符、帳證 相符、帳表相符。3. 及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。4.

6、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。15. 協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。16. 積極配合其他會(huì)計(jì)工作。17. 積極參加培訓(xùn)活動(dòng)努力鉆研本職工作主動(dòng)提出合理化建 議。18. 保守公司祕密。19. 做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期 歸檔工作。20. 完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。篇五：銷售會(huì)計(jì)職位說明書崗位職責(zé)20 / 22職位說明書制人：審核人：審核時(shí)間：售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮 和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2、做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記依照稅務(wù)部門的 發(fā)票管理及填寫規(guī)定根據(jù)客戶以

7、及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具增值稅 發(fā)票。3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通 知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）4、次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表并于 10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷售提成。5、接收核對每日車間、門市傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。6、用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬?。皇湛顔螕?jù)的錄 入、審核、制單及登記賬薄。7、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體 項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù) 及總額。8、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。9、認(rèn)真編制記帳憑證正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目要做到原始憑證齊全 有效記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。10、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證11、每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表并對報(bào) 表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì) 帳、總帳保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。13、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收 款并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。14、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。1