關(guān)于技改妃子笑荔枝反季節(jié)基地可行性研究報(bào)告

某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金項(xiàng)目申請(qǐng)材料申請(qǐng)單位填表人申請(qǐng)日期二年月日區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金項(xiàng)目申請(qǐng)書某省商務(wù)廳、財(cái)政廳我公司于二年月五日經(jīng)核準(zhǔn)登記成立，具有法人資格的企業(yè)。本公司自成立以來，立志于本縣的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，二零零一年定植妃子笑荔枝樹12萬多株，定植龍眼樹、紅毛丹樹、波羅蜜樹、檳榔樹等多個(gè)品種，并于二零零六年開始掛果并暢銷于市場(chǎng)，為我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、種植業(yè)做出了一定的貢獻(xiàn)。公司于二零零一年起投資700多萬元，在承包土地653畝，于當(dāng)年全部種植果樹，其中荔枝樹300畝。經(jīng)過四年時(shí)間的艱苦努力，終于摸索出一套的技術(shù)管理方法，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)果樹已到了豐年、穩(wěn)產(chǎn)期，長(zhǎng)勢(shì)良好。為拓展荔枝市場(chǎng)，經(jīng)過多方深入調(diào)查，公司決定轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)策略，全力發(fā)展荔枝出口，力爭(zhēng)把荔枝水果出口到海外市場(chǎng)，為企業(yè)創(chuàng)匯和提高經(jīng)濟(jì)效益?？紤]到某妃子笑荔枝上市季節(jié)同龍眼、紅毛丹等水果一起上市，及同國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)相近，常年發(fā)生惡劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，本公司自2004年以來，就著手在技術(shù)上研究荔枝反季節(jié)生產(chǎn)問題，經(jīng)邀請(qǐng)?jiān)谖铱h附近的熱帶作物研究所的幾位資深農(nóng)業(yè)專家的潛心研究，2009年已獲突破。為了應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的基地進(jìn)行全面的技術(shù)改造。由于建設(shè)反季節(jié)妃子笑荔枝基地投資大，公司目前無法獨(dú)自完成建設(shè)，故特向貴廳申請(qǐng)100萬元區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金的支持。呈此申請(qǐng)，妥否，請(qǐng)審批。申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期二年月日填表說明1申請(qǐng)使用某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金的項(xiàng)目申請(qǐng)單位，必須按規(guī)定填寫本表。本表包括申請(qǐng)單位基本情況、申請(qǐng)報(bào)告、申請(qǐng)項(xiàng)目基本情況。2請(qǐng)用鋼筆或簽字筆如實(shí)填寫本表，字跡工整，涂改或粘貼無效。3項(xiàng)目申請(qǐng)單位在報(bào)送本表的同時(shí)，一并附上相關(guān)文件，包括經(jīng)營(yíng)資格證明復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)證復(fù)印件等。4項(xiàng)目申請(qǐng)單位基本情況表中，單位性質(zhì)請(qǐng)選擇國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、股份企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、外商投資企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體、事業(yè)單位或科研院所。5項(xiàng)目申請(qǐng)單位基本情況表中，經(jīng)營(yíng)資格登記日期及文號(hào)是指企業(yè)獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)、對(duì)外工程承包經(jīng)營(yíng)權(quán)或?qū)ν饨?jīng)濟(jì)合作經(jīng)營(yíng)權(quán)的日期及文號(hào)。6填寫項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介時(shí)，請(qǐng)按申請(qǐng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫。如認(rèn)證，寫清楚認(rèn)證機(jī)構(gòu)，是質(zhì)量認(rèn)證、環(huán)保認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證等；如展覽，寫清楚參展產(chǎn)品等等。7申請(qǐng)單位基本情況應(yīng)由單位法人代表簽字并加蓋公章，申請(qǐng)報(bào)告和申請(qǐng)項(xiàng)目情況分別加蓋公章，否則無效。8申請(qǐng)書一式四份，省商務(wù)廳、省財(cái)政廳、各市縣商務(wù)局、項(xiàng)目申請(qǐng)單位各留存一份。附件一某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金項(xiàng)目申請(qǐng)書（一式五份）單位名稱（蓋章）詳細(xì)地址申請(qǐng)時(shí)間二年月日填表人聯(lián)系電話傳真電話郵政編碼一、單位情況簡(jiǎn)介有限公司于年月經(jīng)核準(zhǔn)登記成立，具有獨(dú)立核算、具有法人資格的企業(yè)，是一家立足于發(fā)展無患子科植物荔枝的實(shí)業(yè)公司。公司于二零零一年起投資700多萬元，在境內(nèi)承包土地653畝，于當(dāng)年全部種植果樹，其中荔枝樹300畝，龍眼樹100畝，紅毛丹15畝，波羅蜜樹27畝，及若干香蕉和瓜菜。公司現(xiàn)有員工35人，技術(shù)管理人員3人，公司管理機(jī)構(gòu)齊全，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)行科學(xué)管理。經(jīng)過近四年的艱苦努力，終于摸索出一定的技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，為日后發(fā)展荔枝水果打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司擁有的果園全部實(shí)行半機(jī)械化，經(jīng)營(yíng)多樣化的發(fā)展格局。公司將秉承農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信的發(fā)展思路，努力打造成某特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品出口基地，為特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。二、項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介（包括項(xiàng)目具體內(nèi)容、實(shí)施方案或計(jì)劃）荔枝為熱帶亞熱帶水果，荔枝原產(chǎn)于我國(guó)，是我國(guó)的特產(chǎn)。最早的某島和廉江的野生荔枝林，可作為我國(guó)是原產(chǎn)地的明證。荔枝主要出口國(guó)家與地區(qū)有中國(guó)大陸、南非、泰國(guó)、以色列、澳大利亞、馬達(dá)加斯加、毛里求斯等。某荔枝具有反季節(jié)的先天優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)也是我國(guó)荔枝的主產(chǎn)區(qū)之一。截至2006年底全省的荔枝種植面積約為45萬畝。某地處熱帶，荔枝上市季節(jié)比廣東要提前20天左右，所以，某荔枝從開花起就有果商訂貨，而最早上市的一批某荔枝往往能賣一個(gè)好價(jià)錢。由于荔枝絕大部分靠賣鮮果，其保鮮要求較高，每年當(dāng)內(nèi)地產(chǎn)區(qū)的荔枝上市時(shí)，某荔枝由于運(yùn)輸距離遠(yuǎn)等原因就會(huì)跌價(jià)，當(dāng)大批荔枝蜂擁而至，使市場(chǎng)的供應(yīng)出現(xiàn)過剩，所以荔枝價(jià)格一路出現(xiàn)下滑。由于荔枝產(chǎn)品對(duì)新鮮度要求非常高，所以商戶們?yōu)榱吮M快處理掉市場(chǎng)上的貨物，不得不競(jìng)相降價(jià)甩賣。為了改變這一現(xiàn)象，利用某先天性反季節(jié)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行荔枝的反季節(jié)技術(shù)的改造，就能避免在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及出口市場(chǎng)上與國(guó)內(nèi)其它地區(qū)及其它國(guó)家相互競(jìng)爭(zhēng)的狀況，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力及出口創(chuàng)匯的效益。項(xiàng)目實(shí)施要達(dá)到的目標(biāo)是把荔枝的正常投產(chǎn)時(shí)間（5月下旬）提前到4月下旬至5月1號(hào)以前，即提前開花季節(jié)。達(dá)到提前上市近1月的目的。實(shí)施荔枝反季節(jié)技術(shù)改造，具體由我司農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司執(zhí)行，由我縣農(nóng)業(yè)局、熱作研究所的科研人員協(xié)助，依靠雄厚的技術(shù)力量，爭(zhēng)取在12年內(nèi)完成該項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容把荔枝的正常開花、投產(chǎn)期提前一個(gè)月左右。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1、挑選連片的長(zhǎng)勢(shì)好的荔枝樹作為實(shí)驗(yàn)基地，基地面積約300畝，主要在技術(shù)上要體現(xiàn)土質(zhì)、氣候濕度、施肥的協(xié)調(diào)性，同時(shí)方便管理和觀察。2、安裝基礎(chǔ)設(shè)施。要完成該項(xiàng)目，保證水及肥的供應(yīng)至關(guān)重要的，為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司決定為300畝實(shí)驗(yàn)基地安裝自動(dòng)噴灌系統(tǒng)，依據(jù)科學(xué)實(shí)施的需要，均勻定量控制水和肥的用量。此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)2009年完成。3、制定項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)操作規(guī)程，培訓(xùn)相關(guān)人員和操作人員。4、篩選實(shí)施項(xiàng)目所需要的農(nóng)藥、殺蟲殺菌藥，控梢利花藥、肥料等。此項(xiàng)目工作在2010年完成。以上項(xiàng)目實(shí)施的主要計(jì)劃，中途視資金到位情況和項(xiàng)目實(shí)施過程中的需要而調(diào)整。關(guān)于技改妃子笑荔枝反季節(jié)基地可行性報(bào)告承擔(dān)單位編寫時(shí)間一、總論（一）項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)技改種植項(xiàng)目項(xiàng)目承建單位農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項(xiàng)目建設(shè)地址農(nóng)場(chǎng)內(nèi)法人代表項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)單位農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項(xiàng)目投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目續(xù)建計(jì)劃投資19116萬元。其中專項(xiàng)資金100萬元，自籌資金9116萬元。項(xiàng)目建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年生產(chǎn)反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝6608萬斤，產(chǎn)值634368萬元，年生總成本10465萬元,靜態(tài)投資回收期1年。項(xiàng)目建設(shè)輻射范圍和帶動(dòng)能力項(xiàng)目建成后，不僅可以調(diào)整妃子笑荔枝的上市時(shí)間，滿足人們不同時(shí)期對(duì)妃子笑荔枝的需求，提高經(jīng)濟(jì)效益，而且還可以避免在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及出口市場(chǎng)上與國(guó)內(nèi)其它地區(qū)及其它國(guó)家相互競(jìng)爭(zhēng)的狀況，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力及出口創(chuàng)匯的效益，促進(jìn)全縣荔枝產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性發(fā)展軌道，進(jìn)一步推動(dòng)荔枝出口。（二）項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)1、根據(jù)原外經(jīng)貿(mào)部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)西部地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金管理暫行辦法的通知（2000外經(jīng)貿(mào)計(jì)發(fā)第612號(hào)）。2、商務(wù)部、財(cái)稅關(guān)于做好中西部地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金管理工作通知（商規(guī)定2004102號(hào)）。3、某省商務(wù)廳、財(cái)政廳共同制定某省外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進(jìn)資金管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知（瓊財(cái)企2009414號(hào)）。（三）綜合評(píng)價(jià)荔枝屬無患子科多年生木本植物，原產(chǎn)于我國(guó)，是我國(guó)的特產(chǎn)。最早的某島和廉江的野生荔枝林，可作為我國(guó)是原產(chǎn)地的明證。荔枝是亞熱帶果樹，性喜溫暖，成都、福州是它生長(zhǎng)的北限。果實(shí)成心臟形或球形，果皮具多數(shù)鱗斑狀突起，呈鮮紅、紫紅色，假種皮新鮮時(shí)呈半透明凝脂狀，多汁，味甘甜。荔枝含有豐富的糖分、蛋白質(zhì)、多種維生素、脂肪、檸檬酸、果膠以及磷、鐵等，是對(duì)人體有益的水果。某是我國(guó)荔枝的主產(chǎn)區(qū)之一，截至2006年底全省的荔枝種植面積約為45萬畝。目前，絕大部分農(nóng)民按傳統(tǒng)方法進(jìn)行種植管理，產(chǎn)品上市時(shí)間集中在5月底至8月，雖與國(guó)內(nèi)的龍眼等大宗水果一起上市，但銷售仍然順暢，經(jīng)濟(jì)效益高。但傳統(tǒng)的方法種植，難免同內(nèi)地形成一窩蜂上市導(dǎo)致供過于求的現(xiàn)象（畢竟上市時(shí)間相差不大），而荔枝對(duì)冷藏、保鮮的要求較高，大量果品的集中上市導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過足、價(jià)格走跌。很難發(fā)揮我縣熱帶農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)。綜上所述，為更好地帶動(dòng)我縣水果生產(chǎn)，提高荔枝品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，不僅可以調(diào)整鮮果上市時(shí)間，而且又可以為我縣荔枝出口創(chuàng)造條件，提高當(dāng)?shù)胤N植戶的收入，因此，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。二、項(xiàng)目續(xù)建背景、必要性、目的和意義（一）項(xiàng)目背景及必要性我縣地處某省中部，加上北部高南部低，熱帶亞熱帶的氣候特點(diǎn)明顯，年積高溫，雨量充沛，土壤肥沃，全年日照時(shí)數(shù)近2000小時(shí)，森林茂盛，涵養(yǎng)水源能力強(qiáng)，適應(yīng)絕大多數(shù)水果種植，特別適合熱帶亞熱帶珍果妃子笑荔枝的種植，隨著不斷加強(qiáng)中西部農(nóng)業(yè)開發(fā)力度，近年來，我縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到了很大改善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，特別是名優(yōu)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整得到了進(jìn)一步深化，打破了我縣單調(diào)低效的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)多樣化，以種植橡膠、檳榔、瓜菜、水果為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，特別是荔枝截至2006年底全省種植面積約為45萬畝，占某荔枝面積95的主栽品種妃子笑荔枝，就已證明是全球所有荔枝品種中最適宜于長(zhǎng)期保鮮的荔枝品種。且某荔枝上市期間，降雨量不大，這對(duì)最忌濕度過大的荔枝保鮮來說是極為有利的條件。今后幾年將是荔枝產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)期，雖然妃子笑荔枝在我國(guó)只有某具有反季節(jié)的優(yōu)點(diǎn)，但與內(nèi)地荔枝上市時(shí)間相差甚小，稍有天氣等不利因素，就會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)的供應(yīng)過剩,價(jià)格一路出現(xiàn)下滑,再加上東盟各國(guó)荔枝上市時(shí)間正好與我縣的接近，荔枝在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加劇。為提高荔枝的商品價(jià)格，增強(qiáng)果農(nóng)收入，建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地勢(shì)在必行。（三）項(xiàng)目建設(shè)的目的意義建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，可以調(diào)整上市時(shí)間，填補(bǔ)國(guó)際妃子笑荔枝市場(chǎng)的空檔期，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和出口的創(chuàng)匯能力，大幅度提高經(jīng)濟(jì)效益，激發(fā)周邊各種植戶建立相應(yīng)的基地，使我縣水果產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，不斷進(jìn)步，進(jìn)一步推動(dòng)荔枝產(chǎn)業(yè)由內(nèi)需型向出口轉(zhuǎn)變，帶動(dòng)其它水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)由特色水果出口，帶動(dòng)傳統(tǒng)水果出口，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活水平。三、建設(shè)水平（一）項(xiàng)目區(qū)概基地主要是丘陵地，間有部分山區(qū)臺(tái)地，土質(zhì)為森林磚紅壤和山地沖積土，土層深厚，地質(zhì)肥沃，有機(jī)質(zhì)豐富，雨量充沛，年降雨量為16002300MM，基地有小型水庫(kù)，水源充足，氣候溫和，年溫度在23255，晝夜溫差79，陽(yáng)光充足，年照時(shí)數(shù)19772000小時(shí)，日照率在45以上。（二）項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、妃子笑荔枝在全國(guó)只有我縣上市時(shí)間最早（?？谕?0天），公司于2001年開始至今自籌資金700多萬元人民幣，在農(nóng)場(chǎng)境內(nèi)種植熱帶珍稀果妃子笑荔枝300多畝。2、為保證荔枝的豐產(chǎn)穩(wěn)定，聘請(qǐng)當(dāng)?shù)赜薪?jīng)驗(yàn)的專家作技術(shù)顧問。3、果園離保亭縣城35公里，在海榆中線旁，距三亞市31公里，地理位置十分優(yōu)越，交通方便。4、市場(chǎng)開拓好，經(jīng)過三年的市場(chǎng)開拓，現(xiàn)已在北京、上海、廣州等地建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。明年計(jì)劃開拓武漢、哈爾濱等北方市場(chǎng)和港澳市場(chǎng)。四、市場(chǎng)分析與銷售方案（一）市場(chǎng)分析荔枝為熱帶亞熱帶水果，荔枝含有豐富的糖分、蛋白質(zhì)、多種維生素、脂肪、檸檬酸、果膠以及磷、鐵等，是對(duì)人體有益的水果。在醫(yī)藥方面用于胃陰不足，口渴咽干；脾虛少食，或腹瀉；血虛心悸。是大眾喜愛的水果。某荔枝上市季節(jié)全球只有泰國(guó)荔枝上市，但泰國(guó)荔枝在某荔枝大量上市前上市，且泰國(guó)、越南荔枝不允許進(jìn)入目前荔枝消費(fèi)量最大的美國(guó)市場(chǎng)；另外，泰國(guó)、越南荔枝品質(zhì)遠(yuǎn)不及我省主品種的妃子笑。占某荔枝面積95的主栽品種妃子笑現(xiàn)已證明是全球所有荔枝品種中最適宜于長(zhǎng)期保鮮的荔枝品種。且某荔枝上市期間，降雨量不大，這對(duì)最忌濕度過大的荔枝保鮮來說是極為有利的條件。目前，我縣生產(chǎn)的荔枝都是銷到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于品質(zhì)好，價(jià)格在2535元/斤。若按無公害標(biāo)準(zhǔn)和反季節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)一步提高產(chǎn)品品質(zhì)并調(diào)整上市時(shí)間，產(chǎn)品全部進(jìn)入超市或出口，則價(jià)格和銷售市場(chǎng)會(huì)更好。（三）產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售方案目前，我縣還未建立有反季節(jié)優(yōu)質(zhì)荔枝基地，要形成批量生產(chǎn)銷售反季節(jié)優(yōu)質(zhì)荔枝還要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，建立300畝反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，根本滿足不了我省及兩廣地區(qū)超市的需求，更不能滿足北京、上海等到大城市、港澳市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。因此，前期生產(chǎn)的反季節(jié)荔枝，主要銷售國(guó)內(nèi)大城市，只有這樣，才能避開與其它荔枝生產(chǎn)國(guó)爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，才能更好地發(fā)揮我縣的熱帶農(nóng)業(yè)資源，才能更快地提高其經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)荔枝生產(chǎn)發(fā)展走上良性軌道。五、項(xiàng)目建設(shè)方案一項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)及規(guī)范反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地建設(shè)，主要任務(wù)是基礎(chǔ)設(shè)施配套，技術(shù)人員無公害生產(chǎn)操作培訓(xùn)，建設(shè)規(guī)模300畝。（二）生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)流程按無公害生產(chǎn)規(guī)程和反季節(jié)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)管理收果前殺菌、消毒產(chǎn)品分級(jí)包裝、冷存三項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及具體內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建設(shè)按照省無公害妃子笑荔枝基地認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2、具體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)水管安裝。主要引水管、灌溉（滴灌、噴灌）水管分級(jí)安裝。蓄水池、肥池、過濾池、壓力泵房建設(shè)。技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)。技術(shù)人員培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施配套銷售流動(dòng)資金（主要購(gòu)買農(nóng)藥、化肥等）其它。（四）進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)，擬于2009年年底完成基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2010年5月底完成對(duì)技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，并開始正式進(jìn)行規(guī)范化生產(chǎn)和管理。六、投資估算與資金籌措（一）項(xiàng)目續(xù)建投資估算1、每年土地租金75萬（300畝）2、果園每年化肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥投入546萬元。每年化肥（復(fù)合肥為主）每畝350元，有機(jī)肥每畝450元，總投入24萬元。每年農(nóng)藥（以生物農(nóng)藥為主）投入306萬元，其中殺中劑135萬元，殺菌劑135萬元，控稍利花藥36萬元。3、基礎(chǔ)設(shè)施投入875萬元水管設(shè)計(jì)81萬元（包括噴頭、開關(guān)、接頭、水龍頭等）。其中主管56萬元，分支滴管20萬元，噴頭等5萬元。照明、抽水線路（三相電）35公里，共需有08萬元。蓄水池500立方米，肥池500立方米，過濾池（3個(gè)）100立方米，共需經(jīng)費(fèi)51萬元。壓力泵2部，共06萬元。4、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)費(fèi)用7萬元，其中理論學(xué)習(xí)費(fèi)用3萬元，實(shí)地操作技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用4萬元。5、工作人員工資318萬元。其中種植管理工人15人，技術(shù)員2人，出納、會(huì)計(jì)各1人、經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，工人、出納、會(huì)計(jì)每人每月工資1000元，技術(shù)員每人每月工資2000元，副經(jīng)理每月2500元，經(jīng)理每月3000元。6、電費(fèi)275萬元。項(xiàng)目續(xù)建需要資金19115萬元，其中固定資產(chǎn)875萬元，培訓(xùn)費(fèi)7萬元，流動(dòng)資產(chǎn)9665萬元。（二）資金來源與籌措項(xiàng)目續(xù)建資金從兩個(gè)方面進(jìn)行籌措，一是通過有關(guān)部門申請(qǐng)專項(xiàng)資金100萬元；二是自籌9115萬元。三）資金使用與管理項(xiàng)目續(xù)建資金設(shè)立專戶，由公司法人代表負(fù)責(zé)管理，根據(jù)實(shí)際進(jìn)行分批撥付，項(xiàng)目資金使用采用分層公開審核，縣會(huì)計(jì)中心派人監(jiān)督資金使用，提高資金使用透明度，確保項(xiàng)目續(xù)建資金?？顚Ｓ茫皶r(shí)到位。七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一財(cái)務(wù)計(jì)算及預(yù)測(cè)1、產(chǎn)量預(yù)測(cè)。按妃子笑荔枝種植的年限（已8年）地理?xiàng)l件，以及采取反季節(jié)技術(shù)后，氣候條件等因素。在肥料充足，灌溉保證的前提條件下，年產(chǎn)量為6608萬斤。（現(xiàn)有成年妃子笑荔枝樹11800株）產(chǎn)量棵數(shù)開花率產(chǎn)量/株118008070660800斤2、產(chǎn)值計(jì)算。變動(dòng)費(fèi)用主要為銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、臨時(shí)用工費(fèi)用等，它隨著產(chǎn)量或銷售收入的變化而變化。銷售費(fèi)用按年銷售收入的10計(jì)，管理費(fèi)用及臨時(shí)用工費(fèi)用分別按年銷售收入的5計(jì)，則年變動(dòng)費(fèi)為20。（按5月1號(hào)前上市，價(jià)格按常年平均綜合價(jià)12/斤計(jì)算）產(chǎn)值產(chǎn)量單價(jià)1變動(dòng)費(fèi)用660800121206,343,680（元）634368萬元3、荔枝利潤(rùn)計(jì)算。固定費(fèi)用包括人工成本、土地承包費(fèi)、化肥農(nóng)藥、電費(fèi)、灌溉設(shè)施維護(hù)費(fèi)（這里按8萬元/年計(jì)算）。個(gè)稅按15計(jì)算。荔枝利潤(rùn)產(chǎn)值固定費(fèi)用1個(gè)稅634368（318755462758）11545026（萬元）4、同原年收入比較。（按5月25號(hào)左右上市，價(jià)格按常年平均綜合價(jià)3/斤計(jì)算；固定費(fèi)用不變）原年產(chǎn)量棵數(shù)開花率產(chǎn)量/株118009070743400斤原年產(chǎn)值產(chǎn)量單價(jià)1變動(dòng)費(fèi)用74340031201784160（元）178416萬元原年荔枝利潤(rùn)產(chǎn)值固定費(fèi)用1個(gè)稅178416（318755462758）115627（萬元）二財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析1、盈利分析原每年利潤(rùn)為627萬元，續(xù)建后年利潤(rùn)為45026萬元，投資回收期只需一個(gè)產(chǎn)季。該項(xiàng)目投資效益十分明顯。2、折現(xiàn)率分析折現(xiàn)率的確定，主要考慮無風(fēng)險(xiǎn)利率加上一定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率來確定。無風(fēng)險(xiǎn)利率主要考慮一年期銀行存款或國(guó)債利率，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率主要考慮投資目的、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本次項(xiàng)目系農(nóng)作物，不僅存在非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)受臺(tái)風(fēng)、病蟲、旱澇等自然災(zāi)害影響較大。鑒于此，經(jīng)測(cè)算后確定綜合折現(xiàn)率為15。荔枝純利潤(rùn)利潤(rùn)折現(xiàn)率4502611538272（萬元）