壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)(京)

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)京河北和歌山建設(shè)有限公司壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)第二版（HBHG/SC2016）2016年2月28日2016年3月31日發(fā)布為確保特種設(shè)備的安全性能要求，確保人身財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)我國(guó)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求TSGZ00042007、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道TSGD00012009、壓力管道安裝許可規(guī)則TSGD30012009、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB502362011、工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB502352010及現(xiàn)行的國(guó)家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制“特種設(shè)備壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)”以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè)。本手冊(cè)是公司全體員工壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文件，是本公司強(qiáng)制性執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，要求所有從事壓力管道安裝質(zhì)量控制有關(guān)活動(dòng)人員應(yīng)熟悉和掌握手冊(cè)中有關(guān)規(guī)定，并認(rèn)真貫徹，嚴(yán)格執(zhí)行。手冊(cè)符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道要求，建立了本公司的質(zhì)量保證體系，用以保證法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求進(jìn)行特種設(shè)備的安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，使安裝的全過(guò)程都得到有效控制。質(zhì)量管理制度和工藝規(guī)程及程序文件是手冊(cè)的支持性文件，具有和手冊(cè)同等的效力。我公司熱誠(chéng)歡迎各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)和用戶（顧客）對(duì)我公司安裝質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)，并誠(chéng)懇接受提出的寶貴批評(píng)、建議和意見(jiàn)。本手冊(cè)自2016年2月28日發(fā)布，從2016年3月31日起正式實(shí)施，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系。確保質(zhì)量手冊(cè)大的有效貫徹和實(shí)施；有權(quán)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，行使質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)對(duì)影響安裝質(zhì)量現(xiàn)象下達(dá)停止令，并限期整改，當(dāng)和其他部門(mén)發(fā)生分歧時(shí)，有法人代表來(lái)仲裁。法人代表人日期2016年2月28日任命丁長(zhǎng)江任公司質(zhì)量保證工程師張軍占任公司工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人張利任公司焊接兼熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人張少普任公司無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人張春天任公司材料質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人王紀(jì)東任公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人唐鈺任公司計(jì)量兼理化質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人王秀鑫任公司電氣質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人劉紅星任公司安裝調(diào)試兼設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人總經(jīng)理2016年2月28日附件明細(xì)表附件一質(zhì)量保證體系程序文件（管理制度）目錄附件二壓力管道常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄附件三質(zhì)量記錄清單附件四壓力管道安裝質(zhì)量體系責(zé)任人明細(xì)表附件五工程技術(shù)人員明細(xì)表附件六合格焊工人員表附件七無(wú)損檢測(cè)人員情況表附件八檢查人員情況表附件九電工人員明細(xì)表附件十起重人員明細(xì)表附件十一管工人員明細(xì)表附件十二安裝用設(shè)備與檢測(cè)儀器設(shè)備表有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)（定義）依據(jù)GB/T190002008IDTIS090002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的規(guī)定。051引用標(biāo)準(zhǔn)、法則1全稱(chēng)（1）GB/T19000GB/T19001及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（2）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（3）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（4）壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（5）特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則（6）特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則（7）壓力管道安裝許可規(guī)則（8）工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（9）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范052縮寫(xiě)（1）手冊(cè)本質(zhì)量保證手冊(cè)（2）條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（3）規(guī)范特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（4）管規(guī)壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道（5）要求特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求公司概況河北和歌山建設(shè)有限公司系河北九派實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的全資子公司，創(chuàng)造于1992年9月22日，并經(jīng)國(guó)家工商局、河北人民政府批準(zhǔn)成立的具有獨(dú)立法人資格的綜合性建筑安裝施工企業(yè)，企業(yè)注冊(cè)資金5050萬(wàn)元，企業(yè)固定資產(chǎn)1800萬(wàn)元，現(xiàn)有職工620人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員220人，其中擁有中高級(jí)職稱(chēng)68人。公司從事特種設(shè)備安裝職工130人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30人中無(wú)損檢測(cè)人員持有RT中級(jí)4人，UT級(jí)2人，MT中級(jí)1人，PT中級(jí)1人，持證焊工55人。起重工6人，管工60人，檢查人員6人。本公司具備燃?xì)夤艿溃℅B1）、熱力管道（GB2）、可燃或有毒介質(zhì)P40MPA及非可燃或無(wú)毒介質(zhì)P10MPA工業(yè)管道（GC2）范圍內(nèi)的壓力管道安裝的工裝設(shè)備、焊接設(shè)備34臺(tái)，其中直流弧焊機(jī)15臺(tái)，交流弧焊機(jī)7臺(tái)，氬弧焊機(jī)12臺(tái)，等離子切割機(jī)6臺(tái)，空氣壓縮機(jī)4臺(tái)，液壓試驗(yàn)設(shè)備6臺(tái)，發(fā)電設(shè)備2臺(tái)，焊材烘干設(shè)備6臺(tái)，半自動(dòng)切割機(jī)4臺(tái)，閥門(mén)試驗(yàn)設(shè)備6臺(tái)，防腐層檢測(cè)儀2臺(tái)，射線探傷機(jī)XXH3005型1臺(tái)，XXH2005型4臺(tái)，超聲波探傷儀2臺(tái)，起重設(shè)備3臺(tái)（8T以上），現(xiàn)場(chǎng)熱處理設(shè)備4臺(tái)，光譜分析儀2臺(tái)，便攜式硬度計(jì)4臺(tái)。按照壓力管道安裝范圍，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況建立了由質(zhì)量保證工程師以及工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理（兼）、理化（兼）、設(shè)備（兼）、計(jì)量、金屬鋼結(jié)構(gòu)等質(zhì)量控制責(zé)任人和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成的質(zhì)量保證體系并設(shè)置了控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)。公司從事于壓力管道安裝有關(guān)人員始終堅(jiān)持認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道、工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的規(guī)定，強(qiáng)化質(zhì)量保證體系，保證正常有效地運(yùn)行，盡職盡責(zé)精心安裝滿足社會(huì)和用戶需求，讓用戶放心和滿意。11質(zhì)量方針認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家頒發(fā)的特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定要求，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高全體員工質(zhì)量意識(shí)，建立質(zhì)量責(zé)任制，層層分解落實(shí)到具體的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，優(yōu)先采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，精心、認(rèn)真安裝符合標(biāo)準(zhǔn)要求用戶滿意的工程，努力開(kāi)發(fā)運(yùn)用新工藝，用持續(xù)改進(jìn)來(lái)促使本企業(yè)發(fā)展，以質(zhì)量?jī)?yōu)良和一流的服務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng)，上述方針簡(jiǎn)化為樹(shù)精品意識(shí)，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，保用戶滿意，走質(zhì)量興企之路。質(zhì)量方針含義樹(shù)精品意識(shí)“精品”即優(yōu)良以上等級(jí)的建設(shè)安裝工程。使員工牢固樹(shù)立只有思想高起點(diǎn)、管理高標(biāo)準(zhǔn)才能有安裝高質(zhì)量的質(zhì)量意識(shí)。創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程突出一個(gè)“創(chuàng)”字，就是通過(guò)全體員工持續(xù)艱苦的努力工作，建造出用戶滿意、社會(huì)認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)工程。保用戶滿意關(guān)注用戶要求，確保滿足并爭(zhēng)取超越用戶需求，做值得用戶信賴(lài)的工程提供者，向用戶提供滿意的工程。走質(zhì)量興企之路教育企業(yè)員工人人視質(zhì)量為生命。堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施以質(zhì)量取信，以質(zhì)量制勝的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，堅(jiān)定的走靠質(zhì)量占領(lǐng)，擴(kuò)大市場(chǎng)，振興企業(yè)的道路。12質(zhì)量目標(biāo)1安裝單位工程一次交驗(yàn)合格品率1002工業(yè)安裝項(xiàng)目單位工程優(yōu)良品率50以上。3用戶滿意度95。4合同履約率100。5竣工工程建檔率100。6焊縫一次合格率95（按照缺陷長(zhǎng)度比計(jì)算為99）。7設(shè)備完好率95。21法定代表人1負(fù)責(zé)策劃建立公司質(zhì)量管理體系，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和法律，對(duì)特種設(shè)備制造安裝、改造、維修產(chǎn)品或施工工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、主持組織對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行每年度內(nèi)的定期檢查、監(jiān)督檢查實(shí)施情況，確保質(zhì)量體系的有效形性、適應(yīng)性和充分性。3、下達(dá)質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令。22總經(jīng)理1、制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，監(jiān)督檢查實(shí)施情況，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)全面落實(shí)。2、組織貫徹實(shí)施質(zhì)量保證體系文件，對(duì)公司質(zhì)保體系有效性和安裝質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的審批。3、合理配置資源，解決安裝中重大問(wèn)題，滿足生產(chǎn)需要，使用戶滿意。4、負(fù)責(zé)任免質(zhì)保工程師和各控制系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人。23質(zhì)保工程師1、在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，全權(quán)負(fù)責(zé)保持本公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，全權(quán)負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量管理。2、實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，宣傳貫徹法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊(cè)有關(guān)規(guī)定。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、協(xié)調(diào)、檢查并具體領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)量控制體系責(zé)任負(fù)責(zé)人的工作，保證其行使職權(quán)。4、組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)擁有解釋權(quán)、修改權(quán)、審核權(quán)。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)審工作，不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量保證體系。6、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的處理，裁決質(zhì)量爭(zhēng)議，行使質(zhì)量否決權(quán)。7、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系工作人員的培訓(xùn)、考核。8、及時(shí)解決檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。24總工程師兼單位技術(shù)負(fù)責(zé)人1、在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，全權(quán)負(fù)責(zé)本單位技術(shù)管理。2、宣傳貫徹法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)保手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，確保企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施。3、負(fù)責(zé)管道工程安裝或特殊工藝和選用新型材料施工工藝及新技術(shù)等工藝或方法的審批。4、負(fù)責(zé)解決特殊設(shè)備安裝中心的重要技術(shù)問(wèn)題，并對(duì)安裝質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。5、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審批及焊接工藝評(píng)定報(bào)告和焊接過(guò)程中超次返修措施審批。25技術(shù)部經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等并進(jìn)行施工實(shí)現(xiàn)的策劃。2、負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)管理工作，解決施工過(guò)程中重大的技術(shù)難題。3、負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、管理、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制保證施工處于受控狀態(tài)。4、負(fù)責(zé)公司施工有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的收集整理工作，主持實(shí)現(xiàn)技術(shù)開(kāi)發(fā)，推廣新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。5、負(fù)責(zé)編制原材料工藝消耗定額，并提供材料采購(gòu)計(jì)劃。6、對(duì)公司重大技術(shù)問(wèn)題做出仲裁并報(bào)告給總工程師。26技術(shù)部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2、協(xié)助技術(shù)經(jīng)理進(jìn)行文件編制，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，保證和監(jiān)督施工過(guò)程按施工方案或施工工藝規(guī)程的執(zhí)行情況。3、建立并保持安裝過(guò)程質(zhì)量的控制程序。4、負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)管理，解決施工過(guò)程中技術(shù)問(wèn)題。5、組織實(shí)施內(nèi)審和內(nèi)外部信息收集，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估、整理等，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)。261、質(zhì)量部經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2、堅(jiān)持質(zhì)量第一，實(shí)行質(zhì)量成本管理，達(dá)到質(zhì)量管理與經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一3、編制質(zhì)量管理制度及質(zhì)量計(jì)劃。4、協(xié)同綜合辦抓好質(zhì)量教育，開(kāi)展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，確保施工質(zhì)量全過(guò)程處于受控狀態(tài)。5、參與質(zhì)量事故調(diào)查，做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。262、質(zhì)量部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2、堅(jiān)持質(zhì)量第一，對(duì)施工中重要環(huán)節(jié)的質(zhì)量負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理，貫徹落實(shí)質(zhì)量相關(guān)制度，實(shí)際質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃達(dá)標(biāo)。4、協(xié)同檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量控制停止檢驗(yàn)點(diǎn)工作，把好質(zhì)量關(guān)。5、深入實(shí)際，及時(shí)做好月、季、年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和匯總報(bào)表。27工程部經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司施工計(jì)劃控制管理工作。2、堅(jiān)持安全生產(chǎn)、質(zhì)量第一的方針，督促各施工項(xiàng)目在確保安全情況下，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等。3、按照工藝文件要求對(duì)安裝全過(guò)程進(jìn)行控制和管理。4、組織協(xié)調(diào)安裝與質(zhì)量保證體系運(yùn)行。5、做好質(zhì)量回訪及售后服務(wù)工作。28工程部副經(jīng)理1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2、協(xié)助本部副經(jīng)理制定和實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，保證施工過(guò)程按工藝規(guī)程執(zhí)行并處于受控狀態(tài)。3、負(fù)責(zé)施工中外協(xié)及用戶提供產(chǎn)品、零部件等的儲(chǔ)存維護(hù)，把好質(zhì)量關(guān)，按規(guī)定標(biāo)識(shí)以便追蹤和查證。4、負(fù)責(zé)對(duì)在用施工設(shè)備的監(jiān)督，保持設(shè)備完好狀態(tài)，滿足施工需求。29物資部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)物資合同簽訂及材料采購(gòu)、供應(yīng)，滿足施工需求。2、負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄并進(jìn)行年評(píng)。3、負(fù)責(zé)提供合格的材料及相關(guān)的質(zhì)量證明書(shū)、合格證。4、負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理，保證在用計(jì)量器具時(shí)準(zhǔn)確有效。5、負(fù)責(zé)施工設(shè)備機(jī)具維護(hù)、保養(yǎng)、維修，確保設(shè)備完好，滿足工程需要。6、設(shè)備檔案管理。210經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)施工合同簽訂并提供施工預(yù)算。2、對(duì)簽定合同內(nèi)容中法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、安全技術(shù)規(guī)范等條款認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審并記錄。3、負(fù)責(zé)對(duì)合同的修改，對(duì)有效期內(nèi)的合同妥善保管，登記建臺(tái)賬。4、保持與用戶聯(lián)系，做好質(zhì)量回訪和售后服務(wù)。211綜合部經(jīng)理1、合理調(diào)配員工資源，確保經(jīng)營(yíng)、施工和工程質(zhì)量需要。2、負(fù)責(zé)公司全體員工培訓(xùn)，建立培訓(xùn)臺(tái)賬。3、負(fù)責(zé)公司人事、設(shè)備、施工技術(shù)文件檔案管理。4、負(fù)責(zé)受控文件的發(fā)放和回收管理。212各系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)2121工藝質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報(bào)工作。2、參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)中工藝質(zhì)量控制的有關(guān)文件。3、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的有效性和工藝性及通用工藝規(guī)程的審核。4、負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)人員的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的宣貫及有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。5、負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制的監(jiān)督及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查。6、參加不合格品調(diào)查分析、制定、審核，不合格的返修工藝并監(jiān)督執(zhí)行。7、推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備工作。8、組織工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及管理評(píng)審。9、對(duì)工藝系統(tǒng)中發(fā)生發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所在部門(mén)加以制止并下達(dá)限期整改的指令。2122材料質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)1、對(duì)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量保證負(fù)全責(zé)，受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報(bào)工作。2、負(fù)責(zé)編制、修訂，并貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)中材料質(zhì)量及零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。3、審核材料、零部件訂貨技術(shù)條件及材料代用，參加合格供貨方的資格評(píng)審工作。4、負(fù)責(zé)材料質(zhì)量證明書(shū)、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、零部件合格證等的審核，并編代號(hào)。5、監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作及本系統(tǒng)改進(jìn)措施。6、對(duì)材料系統(tǒng)及相關(guān)部門(mén)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)。7、材料質(zhì)量控制系統(tǒng)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所在施工部門(mén)加以制止和下達(dá)限期整改的指令。2123焊接（兼熱處理）質(zhì)量控制責(zé)任人的職責(zé)1、對(duì)焊接及熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)全責(zé)，受質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報(bào)工作。2、參加編制、修訂質(zhì)量保證手冊(cè)中焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。3、負(fù)責(zé)焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定工作，編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接通用工藝卡，評(píng)定試件、試樣的管理的有關(guān)規(guī)定。4、負(fù)責(zé)焊接一次二次返修工藝的審核，二次返修時(shí)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)超次返修應(yīng)采取措施并編制返修工藝。5、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行和合格焊工持證上崗情況，解決焊接中的技術(shù)問(wèn)題，了解確認(rèn)焊接工藝的可行性。6、對(duì)本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、推廣焊接新焊材，新焊接工藝、新焊接設(shè)備，不斷提高技術(shù)水平。7、對(duì)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所在部門(mén)有關(guān)人員加以制止，并下達(dá)限期整改的指令。8、做好熱處理外協(xié)單位資格的評(píng)審和確認(rèn)，并提出技術(shù)要求，委托有資質(zhì)熱處理單位進(jìn)行熱處理，并簽定協(xié)議書(shū)審核熱處理報(bào)告是否符合要求，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)熱處理監(jiān)督和控制。2124計(jì)量質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、對(duì)計(jì)量控制系統(tǒng)保證工作負(fù)全責(zé)，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報(bào)工作。有權(quán)對(duì)失控環(huán)節(jié)所在施工部門(mén)加以制止并下達(dá)期限整改的指令。2、負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理制度編制。修訂工作及日常維護(hù)與修理計(jì)劃并保證計(jì)量器具完好狀態(tài)。3、負(fù)責(zé)計(jì)量器具用檢率符合計(jì)量許可制度的規(guī)定，保證在周檢的有效期內(nèi)使用，以滿足施工要求。4、監(jiān)督檢查計(jì)量器具管理，杜絕和防止漏檢和不合格的計(jì)量器具投入使用。2125無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備壓力管道的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、改進(jìn)和運(yùn)轉(zhuǎn)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，對(duì)無(wú)損檢測(cè)的質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。2、參加編制質(zhì)量保證手冊(cè)中無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件。3、組織編寫(xiě)、修訂、審核無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程及工藝卡，確定檢測(cè)方式和順序，審定無(wú)損檢測(cè)的返修及擴(kuò)探的比例。4、監(jiān)督檢查無(wú)損檢測(cè)在使用中按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況，有權(quán)拒絕不按法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)。5、審核無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄委托是否相符，抽查射線底片質(zhì)量，和底片質(zhì)量評(píng)級(jí)及報(bào)告正確性。6、對(duì)無(wú)損檢測(cè)焊縫外觀質(zhì)量不符合要求的有權(quán)拒絕進(jìn)行檢測(cè)。7、對(duì)外委無(wú)損檢測(cè)單位資格評(píng)審和確認(rèn)并簽定協(xié)議書(shū)，委托有無(wú)損檢測(cè)資格單位進(jìn)行，復(fù)審無(wú)損檢測(cè)報(bào)告人員資格簽署及報(bào)告正確。2126檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、負(fù)責(zé)施工全過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報(bào)工作，對(duì)本質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)全責(zé)。2、參加編制、修訂并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)中檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制相關(guān)文件，審核檢驗(yàn)工藝等。3、對(duì)原材料、外購(gòu)零部件、附件、外協(xié)件及施工過(guò)程檢驗(yàn)到最終檢驗(yàn)確認(rèn)及記錄。4、施工中出現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理，做到不合格材料或零部件或成品不投入使用，上道工序不合格沒(méi)處理達(dá)到合格的一律不得轉(zhuǎn)入下道工序，對(duì)違章所在部門(mén)有權(quán)加以制止，并下達(dá)限期整改的指令。5、負(fù)責(zé)安裝工程強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)的監(jiān)督檢查，對(duì)強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)安全防護(hù)措施進(jìn)行認(rèn)可，確保試驗(yàn)按相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣要求進(jìn)行。6、行使質(zhì)量否決權(quán)，支持和指導(dǎo)檢驗(yàn)工作人員，有向上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)和安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映施工質(zhì)量問(wèn)題權(quán)利和義務(wù)。2127理化質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報(bào)工作。2、編制和修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件監(jiān)督檢查實(shí)施。3、負(fù)責(zé)外委理化單位資格評(píng)審，對(duì)協(xié)作單位簽署協(xié)議，對(duì)外委送試件或試樣前進(jìn)行檢查、試驗(yàn)或化驗(yàn)后報(bào)告，試樣復(fù)審確認(rèn)后轉(zhuǎn)送本公司有管理部門(mén)登記并妥善保管。2128設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)，并向其匯報(bào)工作。2、負(fù)責(zé)編制和修訂設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。3、負(fù)責(zé)設(shè)備中修、大修計(jì)劃編制和日常維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施，確保設(shè)備完好狀態(tài)，以滿足施工需要。4、負(fù)責(zé)設(shè)備備件、配件購(gòu)置計(jì)劃及大型設(shè)備的管理。5、參加購(gòu)入新設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收。2129電氣控制系統(tǒng)責(zé)任人1、負(fù)責(zé)電氣控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報(bào)工作。2、編制和修訂電氣控制技術(shù)文件管理制度等。3、宣貫和監(jiān)督執(zhí)行電控有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，負(fù)責(zé)解決電控系統(tǒng)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。4、參加電氣質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，對(duì)失控環(huán)節(jié)所在部門(mén)加以制止，并下達(dá)限期整改的指令。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本系統(tǒng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。21210安裝調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1、全面負(fù)責(zé)安裝調(diào)試控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報(bào)工作。2、編制、修訂安裝調(diào)試技術(shù)文件及管理有關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。3、組織并參加安裝調(diào)試、質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定工作，對(duì)出現(xiàn)調(diào)試系統(tǒng)中質(zhì)量問(wèn)題和失控所在部門(mén)有權(quán)加以制止，并下達(dá)限期整改指令。4、組織并解決安裝調(diào)試中出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題同時(shí)及時(shí)制定技術(shù)措施對(duì)實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。5、負(fù)責(zé)安裝調(diào)試系統(tǒng)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫與實(shí)施。21211金屬結(jié)構(gòu)制作安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1、全面負(fù)責(zé)金屬結(jié)構(gòu)制作安裝控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報(bào)工作。2、負(fù)責(zé)宣貫和監(jiān)督之下金屬結(jié)構(gòu)制作安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。3、參加編制、修訂本質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)文件并監(jiān)督執(zhí)行。4、監(jiān)督檢查本質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，參加質(zhì)量驗(yàn)評(píng)工作。對(duì)本系統(tǒng)中出現(xiàn)質(zhì)量失控所在部門(mén)有權(quán)加以制止，并下達(dá)限期整改指令。21212機(jī)械加工質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人1、負(fù)責(zé)機(jī)械加工控制系統(tǒng)質(zhì)量保證工作，受質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)并向其匯報(bào)工作。2、編制、修訂本質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)文件并監(jiān)督執(zhí)行。3、組織并參加機(jī)械加工件及外協(xié)外購(gòu)零部件質(zhì)量檢驗(yàn)鑒定。4、解決本控制系統(tǒng)的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)對(duì)失控所在部門(mén)加以制止，并下達(dá)限期整改指令。21213專(zhuān)職檢查員1、根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖樣、施工組織設(shè)計(jì)（方案）及施工工藝等技術(shù)要求，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)從購(gòu)入與安裝工程有關(guān)的物品，自始至終全過(guò)程逐步進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。2、重要環(huán)節(jié)及特殊工序詳細(xì)檢查同時(shí)做好記錄。3、對(duì)不合格進(jìn)行控制和處置（隔離）及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4、負(fù)責(zé)施工資料收集整理后歸檔和開(kāi)具出廠合格證。5、檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)及時(shí)反饋給檢驗(yàn)責(zé)任人。21214各項(xiàng)目施工質(zhì)量控制責(zé)任人1、全面負(fù)責(zé)本施工項(xiàng)目施工質(zhì)量，保證施工過(guò)程中質(zhì)量得到有效控制。2、認(rèn)真執(zhí)行以質(zhì)量第一來(lái)確保特種設(shè)備的壓力管道安全第一的質(zhì)量方針。3、協(xié)調(diào)本項(xiàng)目施工計(jì)劃落實(shí)及人力、物資，及時(shí)解決存在問(wèn)題，確保安裝、改造、維修質(zhì)量和工期。21215施工班（組）長(zhǎng)1、嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的壓力管道規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件有關(guān)規(guī)定。2、在本專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，按質(zhì)量控制程序合理安排本班組施工，檢查施工質(zhì)量，認(rèn)真做好記錄。3、帶頭遵守并嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，按特種設(shè)備壓力管道有關(guān)規(guī)定做好各個(gè)控制環(huán)節(jié)點(diǎn)控制，停止點(diǎn)必停，搞好本班組的自檢、互檢改造的工作，有權(quán)制止違章作業(yè)的施工現(xiàn)象。4、對(duì)本班組施工過(guò)程中和安裝后的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，做好班組質(zhì)量、安全、文明施工的宣傳教育并監(jiān)督實(shí)施。21216施工工人1、熟悉和掌控施工圖樣技術(shù)和質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按施工組織設(shè)計(jì)方案或施工工藝指定的程序進(jìn)行施工，堅(jiān)持交接檢，做到不合格工序不向下流轉(zhuǎn)，上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)。2、正確使用各種施工機(jī)具，嚴(yán)格遵守執(zhí)行操作規(guī)程。對(duì)違反工藝規(guī)程和操作不當(dāng)引起的質(zhì)量、設(shè)備、安全事故負(fù)直接責(zé)任。3、從事特種工作的人員，應(yīng)經(jīng)各專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)教育考試考核合格，并持有效合格證及相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行工作。4、有權(quán)拒絕對(duì)不符合質(zhì)量控制程序要求和不符合安全生產(chǎn)違章指揮的指令。31總則在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以質(zhì)量保證工程師為首由經(jīng)營(yíng)、施工、技術(shù)及部門(mén)、各專(zhuān)業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人各施工項(xiàng)目質(zhì)量控制責(zé)任人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，檢驗(yàn)人員組成了一個(gè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)控制、逐級(jí)管理、分類(lèi)保證的質(zhì)量保證體系。32體系構(gòu)成公司壓力管道安裝保證體系由“控制體系”、“組織體系”和“法規(guī)體系”三部分組成。321控制體系控制體系反映控制的過(guò)程是如何進(jìn)行控制的。它包括原材料安裝過(guò)程及組裝的控制。對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，介質(zhì)為高度或極度危害的或本單位第一次采用的新材料新工藝的施工項(xiàng)目應(yīng)編寫(xiě)施工質(zhì)量計(jì)劃。要根據(jù)工程特點(diǎn)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)、審閱點(diǎn)和停止檢查點(diǎn)。檢查要有見(jiàn)證資料并簽字認(rèn)可，確保施工質(zhì)量。要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)壓力管道安裝及主要質(zhì)量職能設(shè)置了工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)理化試驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、設(shè)備、電控、安裝調(diào)試、金屬結(jié)構(gòu)安裝等十二個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)。每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)置若干個(gè)控制環(huán)節(jié)（主要控制過(guò)程）。每一個(gè)控制環(huán)節(jié)又設(shè)置了若干個(gè)控制點(diǎn)（關(guān)鍵部分或重要部位見(jiàn)各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表；各控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)見(jiàn)附件，控制流程圖見(jiàn)附圖）。322組織體系組織體系反映由誰(shuí)來(lái)控制的，它通過(guò)組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證人員來(lái)達(dá)到控制體系的要求。（質(zhì)量保證體系圖、組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附圖31）323法規(guī)體系法規(guī)體系是進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)，它規(guī)定了質(zhì)量保證人員應(yīng)按什么進(jìn)行質(zhì)量控制，工作程序是什么，達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)，工作見(jiàn)證有哪些。公司法規(guī)體系見(jiàn)附圖3333質(zhì)量保證體系運(yùn)行公司質(zhì)量保證體系見(jiàn)附圖3234質(zhì)量保證手冊(cè)中規(guī)定的表格應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，現(xiàn)使用的質(zhì)量記錄表內(nèi)的內(nèi)容應(yīng)滿足壓力管道質(zhì)量控制要求。圖31質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖圖31質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖圖32質(zhì)量保證體系圖圖33壓力管道制安法規(guī)體系圖圖34質(zhì)保體系運(yùn)行圖41總則為保證質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)特種設(shè)備的壓力管道質(zhì)量保證體系文件及相關(guān)質(zhì)量記錄資料管理做出規(guī)定。42根據(jù)特種設(shè)備（壓力管道部分）安裝、改造、維修等所涉及各類(lèi)文件的重要性確定下列為受控文件1、國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本。2、特種設(shè)備的壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)。3、程序文件（管理制度）、工藝規(guī)程、焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及通用工藝卡、質(zhì)量記錄（表卡）。43職責(zé)1、技術(shù)管理部負(fù)責(zé)施工安裝技術(shù)文件單位工程的分部、技術(shù)措施、工藝規(guī)程及特殊工程受控文件的編制、修改、保管等管理工作，掌握信息，確保各質(zhì)控責(zé)任人使用最新有效版本的受控文件。2、壓力管道安裝有關(guān)的技術(shù)性文件和質(zhì)量管理的控制和實(shí)施。3、定期收集和編制壓力管道技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的目錄，監(jiān)督檢查其作廢文件及有效版本的實(shí)施情況，對(duì)有效版本技術(shù)性文件登記、發(fā)放、回收，登記是否按規(guī)定進(jìn)行的。44控制程序1、技術(shù)管理部協(xié)助綜合辦公室資料管理人員對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和用戶提供的設(shè)計(jì)圖樣，技術(shù)變更和施工圖集的管理并實(shí)施控制。2、資料管理員接到設(shè)計(jì)圖樣，技術(shù)變更后，應(yīng)按設(shè)計(jì)圖樣目錄進(jìn)行核查，對(duì)變更部分與原設(shè)計(jì)對(duì)照，查清無(wú)誤后，在施工設(shè)計(jì)文件、圖樣收發(fā)登記表上進(jìn)行登記，請(qǐng)送圖人簽字。3、資料管理員對(duì)設(shè)計(jì)圖樣及技術(shù)變更一律用原文件名稱(chēng)和編號(hào)作為受控標(biāo)識(shí)登記上賬。4、資料管理員按規(guī)定的范圍發(fā)放設(shè)計(jì)圖樣（變更），要求領(lǐng)用人在登記臺(tái)賬上將設(shè)計(jì)圖樣名稱(chēng)、變更名稱(chēng)、分?jǐn)?shù)、領(lǐng)用人、日期填寫(xiě)清楚。5、工程竣工后，資料管理員應(yīng)要求領(lǐng)用人進(jìn)行清點(diǎn)檢查，對(duì)丟失的應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，將原領(lǐng)用設(shè)計(jì)圖樣、變更轉(zhuǎn)交給資料室登記入賬。資料管理員對(duì)歸還設(shè)計(jì)圖樣、變更處理情況在臺(tái)賬上加以文字說(shuō)明。45文件編寫(xiě)、審批、修改、發(fā)放應(yīng)按文件控制程序規(guī)定的工作程序要求進(jìn)行。46文件回收，對(duì)文件換頁(yè)或修改換版的原作廢文件由文件管理人員填寫(xiě)文件更改通知單和作廢文件銷(xiāo)毀、留用申請(qǐng)單，文件發(fā)放部門(mén)審核經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)回收更改或作廢文件，并填寫(xiě)作廢文件回收清單后進(jìn)行統(tǒng)一處理。47技術(shù)文件的管理按技術(shù)檔案管理制度規(guī)定執(zhí)行。48文件借閱應(yīng)經(jīng)所管轄的所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱人方可辦理借閱手續(xù)，并按期歸還，原版文件一律不外借。49外部文件的控制，由文件歸管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。410外來(lái)文件由于新版標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等替代原法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的保存期限也隨著改變、清除或留用舊版本，對(duì)新版本進(jìn)行保存。411對(duì)竣工技術(shù)資料按有關(guān)規(guī)定年限進(jìn)行清理和保存。412由于新、舊版本替代，質(zhì)量記錄表格同樣廢除舊版本引用的同時(shí)起用新版本的記錄表格。質(zhì)量控制系統(tǒng)圖例說(shuō)明系統(tǒng)過(guò)程控制點(diǎn)監(jiān)檢點(diǎn)E檢查點(diǎn)H停點(diǎn)R審閱點(diǎn)A總工程師Q質(zhì)量保證工程師P工藝質(zhì)控責(zé)任人M材料質(zhì)控責(zé)任人W焊接（兼熱處理）質(zhì)控責(zé)任人E檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人N無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人I理化質(zhì)控責(zé)任人R設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人L計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人J檢查員D電氣質(zhì)控責(zé)任人T安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人G機(jī)械加工（兼鋼結(jié)構(gòu)）質(zhì)控責(zé)任人JJ監(jiān)督檢驗(yàn)人）（51目的本程序規(guī)定了合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)的職責(zé)及方法以確保準(zhǔn)確理解用戶的要求和期望，使合同條款完善、合理并能很好的履行合同。52適用范圍本程序適用于公司建設(shè)工程投標(biāo)、招標(biāo)書(shū)評(píng)審和管理。53職責(zé)1、經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)相關(guān)人員參加共同進(jìn)行合同評(píng)審，該部門(mén)建立合同管理登記。2、經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)合同評(píng)審、修訂執(zhí)行過(guò)程中的協(xié)調(diào)、批準(zhǔn)授權(quán)委托書(shū)；300萬(wàn)元以上工程合同，有總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3、有關(guān)部門(mén)參與合同評(píng)審時(shí)設(shè)計(jì)本部門(mén)事宜時(shí)（如技術(shù)、質(zhì)量保證、交貨期等）應(yīng)認(rèn)真評(píng)審和會(huì)簽。54工作程序541合同分類(lèi)是按照一定的標(biāo)題將合同分成不同的類(lèi)型。建設(shè)工程合同可分為建設(shè)勘察合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程施工合同。542建設(shè)工程施工合同的法定形式（1）書(shū)面形式（2）口頭形式（3）其他形式以上幾種形式應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，因書(shū)面合同的內(nèi)容明確，有據(jù)可查，對(duì)于防止和解決爭(zhēng)議有積極意義。543合同評(píng)審的時(shí)機(jī)在通常情況下，合同評(píng)審應(yīng)在合同文本正式簽字、蓋章之前進(jìn)行。544合同評(píng)審的實(shí)施1、一般合同可授權(quán)的經(jīng)營(yíng)管理員負(fù)責(zé)確認(rèn)，主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核經(jīng)營(yíng)副總批準(zhǔn)簽字后執(zhí)行。如涉及非常交工期限情況時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審記錄交施工管理部確認(rèn)。2、合同評(píng)審的內(nèi)容（1）工程范圍（施工的工作范圍及界區(qū)）（2）工期（施工任務(wù)的期限）（3）工程質(zhì)量（條款中依據(jù)設(shè)計(jì)圖樣及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制）（4）工程造價(jià)（人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、技術(shù)措施費(fèi)等）（5）材料和設(shè)備供應(yīng)（哪一方負(fù)責(zé)提供、到貨時(shí)間及驗(yàn)收方式等）（6）工程款撥付（預(yù)算合同簽訂后預(yù)付百分比例數(shù)額、進(jìn)度款數(shù)額、竣工款等）（7）竣工驗(yàn)收（驗(yàn)收范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)、驗(yàn)收人員組成、方式、日期）（8）技術(shù)資料交付（設(shè)計(jì)文件、施工質(zhì)量記錄的必需基礎(chǔ)資料交付時(shí)間）（9）工程質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期限（保修措施方法、人員及聯(lián)絡(luò)辦法和最低保修期）（10）雙方協(xié)作條款（施工前準(zhǔn)備工作、開(kāi)工通知書(shū)、施工進(jìn)度報(bào)告、監(jiān)督檢查等）（11）其他（開(kāi)工日期、停電、停水、天氣下雨、大風(fēng)、下雪、寒冷、大霧影響工期，造成停工、甲供物品延誤等不可預(yù)見(jiàn)因素）（12）質(zhì)量保修書(shū)建設(shè)工程質(zhì)量保修書(shū)是一項(xiàng)保修合同，是承包合同所約定雙方權(quán)利義務(wù)的延續(xù)，也是施工單位對(duì)竣工驗(yàn)收工程承擔(dān)保修責(zé)任的法律文本。工程質(zhì)量保修書(shū)主要內(nèi)容如下A質(zhì)量保修書(shū)范圍和質(zhì)量保修期限可按照建筑法和建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例的規(guī)定，并根據(jù)實(shí)際承攬工程具體商定。B質(zhì)量保修書(shū)中，應(yīng)當(dāng)對(duì)用戶合理正確使用已交付的工程進(jìn)行提示，如果因用戶沒(méi)有正確合理的使用或擅自改動(dòng)、更換不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題的施工單位不承擔(dān)保修責(zé)任；由此而造成的損失應(yīng)由用戶責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。C施工單位原因影響或造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)費(fèi)用。D由于設(shè)計(jì)原因出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，其經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定通過(guò)用戶向設(shè)計(jì)單位索賠。E因用戶或施工購(gòu)置材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任由用戶或施工方承擔(dān)；如屬監(jiān)理單位責(zé)任，應(yīng)由用戶向監(jiān)理單位索賠。F因天然自然災(zāi)害或其他不可抗拒原因造成工程損壞的，先由施工單位負(fù)責(zé)維修，用戶參與各方再根據(jù)國(guó)家具體政策分擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任（13）合同承辦人須持有法人授權(quán)委托書(shū)，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。（14）合同書(shū)就合同范圍及供需雙方要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件；簽約雙方的要求已被完全理解和接受，并具有足夠能力滿足合同中的要求。545特殊合同評(píng)審結(jié)果一律以書(shū)面形式記入合同評(píng)審記錄，并隨正式簽定后的合同文本一起歸檔備查。546特殊合同簽定后，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。547合同修訂當(dāng)供需雙方因某種需要對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，承辦人應(yīng)及時(shí)溝通，就修訂條款達(dá)成共識(shí)，并填寫(xiě)合同更改記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將修訂結(jié)果及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)。548合同管理1、建設(shè)工程合同書(shū)由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一編號(hào)，并填寫(xiě)合同管理登記表。2、建設(shè)工程合同書(shū)需要復(fù)印和轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門(mén)時(shí)，應(yīng)按文件控制程序規(guī)定辦理。3、建設(shè)工程合同書(shū)及相關(guān)資料和記錄歸檔，應(yīng)按記錄控制程序規(guī)定要求進(jìn)行。4、（1）當(dāng)事人一方或雙方不適當(dāng)履行合同，應(yīng)按照法律規(guī)定或者合同約定承擔(dān)法律責(zé)任，及時(shí)解決合同糾紛。（2）對(duì)合同條款發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可采取下述方法雙方協(xié)商和解第三人調(diào)解仲裁訴訟以上方法優(yōu)先采取雙方協(xié)商和解，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)研究處理。55支持性文件1、文件和記錄控制程序2、資料控制程序56質(zhì)量記錄1、合同管理登記表2、合同評(píng)審記錄3、合同更改記錄61總則本章對(duì)特種設(shè)備壓力管道安裝所使用的原材料、零部件外購(gòu)及外協(xié)件的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、材料保管和使用，材料標(biāo)記移植等控制要求和責(zé)任負(fù)責(zé)人員職責(zé)權(quán)作出規(guī)定，以確保施工用材料、零部件準(zhǔn)確無(wú)誤，并有可追溯性。材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表（附表61），材料質(zhì)量控制系統(tǒng)圖（附圖61）。62職責(zé)621材料與零部件質(zhì)量控制由物資管理部供應(yīng)處管理、技術(shù)管理部、工藝處和檢驗(yàn)處配合，對(duì)各自控制系統(tǒng)各有環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證材料控制系統(tǒng)正常運(yùn)行。622材料質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)采購(gòu)與材料質(zhì)量控制相關(guān)文件的編制、修訂等工作。623材料質(zhì)量控制責(zé)任人參加對(duì)合格供應(yīng)商資質(zhì)審查，對(duì)施工用料和主要零部件（關(guān)鍵部分）的質(zhì)量進(jìn)行有效地控制。624公司質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)材料入庫(kù)，材料發(fā)放控制點(diǎn)的質(zhì)量監(jiān)督，并受材料質(zhì)量控制責(zé)任人的監(jiān)督和管理。63材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制631合格供應(yīng)商評(píng)審（1）物資管理部或供應(yīng)處對(duì)特種設(shè)備壓力管道用料及零部件的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審并填寫(xiě)評(píng)審有關(guān)資料。（2）材料質(zhì)量控制責(zé)任人對(duì)合格供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審查，寫(xiě)出評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定后建立合格供應(yīng)商名錄。（3）材料質(zhì)量控制責(zé)任人配合物資部或供應(yīng)處每年進(jìn)一次綜合評(píng)價(jià)，對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)刪除。632采購(gòu)、訂貨（1）公司施工技術(shù)人員根據(jù)施工的工程類(lèi)別（級(jí)別）設(shè)計(jì)圖樣規(guī)定提出材料和零部件計(jì)劃，并經(jīng)工藝質(zhì)量控制責(zé)任人或施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人校核，經(jīng)主管物資生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)送物資部或供應(yīng)處。（2）物資部或供應(yīng)處根據(jù)公司材料庫(kù)存情況及資金情況，綜合平衡審查后提出材料零部件計(jì)劃，包括采購(gòu)范圍方法依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序等，在編制采購(gòu)文件時(shí)，明確對(duì)采購(gòu)物品的要求。當(dāng)對(duì)采購(gòu)物品有附加技術(shù)要求時(shí)，需在訂貨合同中提出，并同時(shí)規(guī)定檢驗(yàn)方法和合格指標(biāo)。訂貨合同經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批無(wú)誤后交材料采購(gòu)員在合格供應(yīng)商內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)。所采購(gòu)的原材料的型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格等要按采購(gòu)計(jì)劃要求，采購(gòu)員無(wú)權(quán)擅自更改。采購(gòu)的物品要求標(biāo)記清晰、齊全、正確、質(zhì)量證明書(shū)、合格證、品種、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)與實(shí)物一致。（3）當(dāng)工程急需用物品，來(lái)不及編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)量控制責(zé)任人同意，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，采購(gòu)的物品可緊急放行，投料到施工中，同時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃人員要及早補(bǔ)辦采購(gòu)計(jì)劃。按程序辦好審批手續(xù)。633驗(yàn)收入庫(kù)（1）采購(gòu)物資到公司或施工現(xiàn)場(chǎng)，通知材料保管人員，對(duì)工程中輸送有毒性介質(zhì)、可燃和易燃易爆介質(zhì)、刺激性、易揮發(fā)性、窒息性介質(zhì)及過(guò)熱蒸汽、飽和蒸汽、腐蝕性介質(zhì)、低壓、中壓、低溫、中溫、高溫用的管道組成件（管件、管子、法蘭、緊固件、閥門(mén)、安全保護(hù)裝置、膨脹節(jié)、撓性接頭、過(guò)濾器、管路中儀表、分離器等）由材料質(zhì)量控制責(zé)任人組織材料檢驗(yàn)員，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)收。材料質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收各種見(jiàn)證資料進(jìn)行審核無(wú)誤后，給出代號(hào)或編號(hào)。（2）物品入庫(kù)（或現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)）應(yīng)分區(qū)存放（合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)等）屬待驗(yàn)有疑問(wèn)的物品采購(gòu)人員轉(zhuǎn)告主管部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定驗(yàn)收的程序進(jìn)行，屬外委或內(nèi)部試驗(yàn)項(xiàng)目，由材料質(zhì)量控制責(zé)任人組織有關(guān)人進(jìn)行。（3）物品檢驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量證明書(shū)審核、合格證審查、實(shí)物檢查、零部件包裝標(biāo)志、數(shù)量核查、外觀質(zhì)量及主要幾何尺寸檢查、補(bǔ)項(xiàng)檢查、復(fù)驗(yàn)等，外購(gòu)件、外協(xié)加工件、標(biāo)準(zhǔn)件和合同中所規(guī)定的其他項(xiàng)目的檢查和試驗(yàn)。（4）材料入庫(kù)驗(yàn)收條件A質(zhì)量證明書(shū)包括的項(xiàng)目、內(nèi)容審查結(jié)果應(yīng)與現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)相一致，并滿足訂貨合同規(guī)定的附加要求。提供的質(zhì)量證明書(shū)必須生產(chǎn)商單位檢驗(yàn)部門(mén)蓋章的原件或經(jīng)銷(xiāo)商提供原件復(fù)印件，但應(yīng)加蓋經(jīng)銷(xiāo)商單位檢驗(yàn)章和檢驗(yàn)人員章。B物品包裝、表面質(zhì)量和實(shí)物標(biāo)志均應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，材料標(biāo)志應(yīng)清晰、牢固且與材料質(zhì)量證明書(shū)相一致。（5）特別情況處理A質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容不全或?qū)δ稠?xiàng)數(shù)據(jù)產(chǎn)生懷疑時(shí)，材料質(zhì)量控制責(zé)任人應(yīng)組織負(fù)責(zé)對(duì)該材料進(jìn)行取樣復(fù)驗(yàn)確認(rèn)等工作。B任何一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格時(shí)，該項(xiàng)目應(yīng)加倍取樣復(fù)驗(yàn)（沖擊試驗(yàn)除外），某一種化學(xué)成分不合格時(shí)，只對(duì)不合格的元素含量進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。C到貨物品外觀質(zhì)量、幾何尺寸、型號(hào)等與相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求不符時(shí)，材料員應(yīng)立即通知采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)審和處置。（6）材料代號(hào)編制說(shuō)明A鋼管類(lèi)編制以字母、年號(hào)、順序號(hào)組成碳鋼管類(lèi)字母TG例TG（年號(hào)）（順序號(hào)）低合金鋼管類(lèi)字母DG例DG不銹鋼管類(lèi)字母BG例BG鈦鋼管類(lèi)字母AG例AG銅管類(lèi)字母WG例WG鋁管類(lèi)字母LG例LGB鋼板類(lèi)編制方法同A碳鋼板類(lèi)字母TB例TB低合金鋼板類(lèi)字母DB例DB不銹鋼板類(lèi)字母BB例BB鈦鋼板類(lèi)字母AB例ABC焊材類(lèi)編制方法同A碳鋼類(lèi)電焊條字母T例T低合金鋼類(lèi)電焊條字母D例D不銹鋼類(lèi)電焊條字母B例B鈦鋼類(lèi)電焊條字母A例A焊絲類(lèi)字母S表示例焊劑類(lèi)字母J表示例634材料、零部件保管、發(fā)放6341材料、零部件保管（1）材料按合格、待檢、不合格、專(zhuān)用材料以及類(lèi)別、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)等不同，區(qū)分整齊存放并加以標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)牌上使用不同顏色表明其檢驗(yàn)狀態(tài)。A合格綠色B待檢黃色C不合格紅色D待檢或等檢驗(yàn)結(jié)果白色（2）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕、污染、變形、損壞。對(duì)有腐蝕性物質(zhì)及其他有害物質(zhì)，不得與金屬材料混放，應(yīng)保持庫(kù)房干燥和通風(fēng)。（3）鋼管、鋼板等材料應(yīng)做到下墊上蓋，離地面高度一般應(yīng)不小于300MM并視材料的剛度情況和質(zhì)量要求確定合適的墊物間距，應(yīng)防止材料存放過(guò)程中生產(chǎn)過(guò)大變形或腐蝕。（4）體積較小的材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、零部件，應(yīng)擺放在庫(kù)內(nèi)貨架上。貴重材料入庫(kù)加鎖、專(zhuān)人保管。（5）對(duì)易銹蝕材料和機(jī)械加工表面，法蘭密封面應(yīng)涂油防護(hù)。（6）保管員應(yīng)對(duì)物品做到“五清”即名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、資料證件要清楚，做到“四對(duì)口”即賬、物、卡、資金的對(duì)口。（7）做好臺(tái)賬、單據(jù)、資料證件的管理，要做好防火防丟失等工作。6432材料、零部件發(fā)放（1）材料、零部件保管員按審批簽字的材料計(jì)劃分析表，材料、零部件變更單代用單或材料限額領(lǐng)料單進(jìn)行控制。（2）發(fā)放前保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單上材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量及其他要求是否與庫(kù)內(nèi)物品相一致。嚴(yán)格按領(lǐng)料單發(fā)料，不得自行改變。（3）發(fā)料后應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬上作好記錄。（4）須切割發(fā)放的材料，應(yīng)先進(jìn)行材料標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)后切割發(fā)放。（無(wú)要求標(biāo)記移植除外）（5）專(zhuān)用材料、零部件要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，未經(jīng)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得挪作他用。635材料、零部件使用（1）使用前應(yīng)對(duì)領(lǐng)用物品的規(guī)格、型號(hào)、名稱(chēng)、材質(zhì)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)代號(hào)及其表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖樣及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（2）對(duì)壓力管道、輸送介質(zhì)為蒸汽，有腐蝕、有毒、易燃易爆及放射性用的材料，使用前應(yīng)滿足規(guī)程。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料所要求進(jìn)行的附加項(xiàng)目的檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)規(guī)定。（3）當(dāng)材料進(jìn)行冷熱切割出現(xiàn)將原材料標(biāo)記去除掉時(shí)，作業(yè)人員應(yīng)作好記錄，切割前應(yīng)及時(shí)將標(biāo)記移植以免下次用料發(fā)生錯(cuò)亂。（4）碳鋼、碳錳鋼、低溫鎳鋼和合金鋼宜采用機(jī)械方法或火焰切割方法，不銹鋼、有色金屬采用機(jī)械加工或等離子切割方法切割。636材料代用（1）采購(gòu)不到所需材料。（2）需求量較小庫(kù)內(nèi)材料具有代用條件，但經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)審批。材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表表61圖61材料質(zhì)量控制系統(tǒng)圖71總則為確保特種設(shè)備壓力管道安裝施工質(zhì)量，現(xiàn)對(duì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工作出規(guī)定。72工藝質(zhì)量控制圖、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表見(jiàn)本章附圖和附表，特種設(shè)備工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制圖見(jiàn)附圖71，工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表見(jiàn)附表7173職責(zé)731工藝質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)量控制體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全面管理，審批工藝技術(shù)措施，施工工藝。編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案和重要技術(shù)專(zhuān)題措施，特殊情況工藝實(shí)施監(jiān)督。732負(fù)責(zé)較復(fù)雜工藝工裝設(shè)計(jì)，編審壓力管道安裝工藝規(guī)程和本系統(tǒng)有關(guān)的管理制度。733負(fù)責(zé)最新使用于特種設(shè)備壓力管道安裝檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)的實(shí)施。734監(jiān)督工藝制度執(zhí)行情況，有權(quán)對(duì)違章現(xiàn)象下達(dá)停止令并限期整改的指令。735工藝員負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程一般工藝方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)措施的編制和修改。74工藝系統(tǒng)質(zhì)量管理與控制741工藝準(zhǔn)備（1）設(shè)計(jì)圖樣審核A管道單位設(shè)計(jì)單位是否應(yīng)具備相應(yīng)的設(shè)計(jì)許可證書(shū)。B管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)提供的圖紙目錄、管道材料等級(jí)表、管道數(shù)據(jù)表、設(shè)備布置圖、管道平面布置圖、強(qiáng)度計(jì)算書(shū)和管道應(yīng)力分析計(jì)算書(shū)及軸測(cè)圖等是否齊全。C管道圖紙目錄和管道平面布置圖上是否加蓋設(shè)計(jì)單位有效的設(shè)計(jì)許可印章。D管道材料等級(jí)表、管道數(shù)據(jù)表、設(shè)備布置圖、管道平面布置圖、強(qiáng)度計(jì)算書(shū)和管道應(yīng)力分析計(jì)算書(shū)等主要設(shè)計(jì)圖樣和文件是否設(shè)計(jì)、校核、審核三級(jí)簽字。GC1級(jí)管道的管道材料等級(jí)表和管道應(yīng)力分析計(jì)算書(shū)是否有設(shè)計(jì)審定人簽字。對(duì)上述不符合要求的設(shè)計(jì)文件應(yīng)及時(shí)與提供設(shè)計(jì)文件單位或人聯(lián)系換用符合要求的設(shè)計(jì)文件。（2）工藝性審查壓力管道類(lèi)別、級(jí)別、設(shè)計(jì)壓力、工作壓力、設(shè)計(jì)溫度、工作溫度、輸送介質(zhì)特性、管道材質(zhì)等，結(jié)合本單位特種設(shè)備壓力管道安裝許可證批準(zhǔn)的范圍內(nèi)的安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及無(wú)損檢測(cè)方法審查材料選擇，焊接接頭結(jié)構(gòu)形式，焊接要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到設(shè)計(jì)圖樣與標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。742工藝文件的編制與審核（1）工藝文件一般包括質(zhì)量指標(biāo)、施工組織形式、工藝程序安排原則、質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置及見(jiàn)證要求，關(guān)鍵或重要或特殊的施工工藝試驗(yàn)要求及采取的措施，外協(xié)加工件的技術(shù)要求，施工方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，職業(yè)健康安全與環(huán)境管理等工藝準(zhǔn)備的計(jì)劃安排。（2）輸送職業(yè)接觸毒物危害程度分級(jí)中規(guī)定的毒性程度為極度危害介質(zhì)、高度危害氣體介質(zhì)和工作溫度高于其標(biāo)準(zhǔn)沸點(diǎn)的高度危害液體介質(zhì)的管道；和石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范與建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范中規(guī)定的火災(zāi)危