肉牛產業(yè)化扶貧項目可行性研究報告.doc

肉牛產業(yè)化扶貧項目第一章 總論第一節(jié) 項目概要一、項目名稱：*肉牛養(yǎng)殖產業(yè)化扶貧項目二、建設性質 ：擴建項目三、項目主管部門：*四、項目建設單位：個體法人代表：所有制形式：私營五、建設地點：*規(guī)模：在現(xiàn)有的養(yǎng)殖20頭肉牛的基礎上增加150頭,飼養(yǎng)場將現(xiàn)有1.5畝擴建至5畝,租賃本村閑置的土地30畝種植玉米等優(yōu)質飼料,修建青貯、氨化設施，飼養(yǎng)規(guī)模達到170頭。期限及建設內容：該項目在原有的基礎上擴建，在資金到位后加大規(guī)模，當年內基本完成，年累計飼養(yǎng)肉牛300頭。六、投資估算及資金籌措該項目總投資為 348.56萬元，采取國債資金與項目戶自籌相結合的模式，其中申請國債資金300萬元，自籌 48.56萬元。七、綜合效益1.社會效益：項目充分利用了我縣豐富的水資源、優(yōu)越的光熱資源和農村豐富的秸稈資源，為周邊地區(qū)提供優(yōu)質的有機肥，又能做為沼氣池的清潔能源，是實現(xiàn)燃燒、肥料轉化的最佳途徑，同時可以帶動和加快農村農業(yè)產業(yè)結構調整的步伐，提高和改善農牧民生活水平，改變和緩解目前畜產品市場上牛肉的供需矛盾起到積極的作用。綜上所述，通過實施該項目，不僅給項目戶帶來可觀的經濟效益，同時對我縣的經濟發(fā)展，強化我縣畜牧業(yè)基礎設施，維護社會穩(wěn)定和民族團結起到積極的作用。2.生態(tài)效益:新建養(yǎng)殖場經過環(huán)境評估，確保養(yǎng)殖場建成后不污染周圍環(huán)境，周圍環(huán)境也不污染牛場，采用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施，養(yǎng)殖場產生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料，并可改善當?shù)胤贌諚U而造成的環(huán)境污染，改善生態(tài)環(huán)境。3.經濟效益:項目建成后年收入可達 101.16萬元,經濟效益十分明顯,可解決5人的就業(yè)問題，增加項目戶和養(yǎng)殖場工作人員的收入,帶動當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的畜牧業(yè)發(fā)展,為我縣其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)興辦私營企業(yè)探索新的模式,同時可加快我縣農副產品深加工企業(yè)的發(fā)展。第二節(jié) 可研報告編制依據(jù)根據(jù)十七屆三中全會的精神，在國家擴大內需，出臺青海等藏區(qū)建設政策，促進經濟平穩(wěn)較快增長的總體布署中，堅持開發(fā)式扶貧方針，以貧困農牧民增收、扶貧龍頭企業(yè)增效、增強貧困地區(qū)農牧產品競爭力為目標。國務院扶貧辦、財政部：關于開展“縣為單位、整合資金、整村推進、連片開發(fā)”試點的通知，國開辦發(fā)（2007）39號，2007年。*：*規(guī)劃2003-2010年，2002年。*人民政府：*經濟社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃，2006年。*：*規(guī)劃2003-2010年2002年。第二章 項目背景及必要性第一節(jié) 項目建設背景全面落實科學發(fā)展觀，貫徹落實黨的十七大和十七屆三中全會的精神，在國家擴大內需，促進經濟平穩(wěn)較快增長的總體布署中，堅持開發(fā)式扶貧方針，以貧困農牧民增收、扶貧龍頭企業(yè)增效、增強貧困地區(qū)農牧產品競爭力為目標,以體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和技術創(chuàng)新為動力，以建設規(guī)?；?、標準化生產基地為基礎，以培育壯大扶貧龍頭企業(yè)為重點，通過市場引導、龍頭企業(yè)帶動、貧困農牧民參與、優(yōu)惠政策扶持，逐步培植和發(fā)展一批起點高、規(guī)模大、輻射帶動能力強的扶貧龍頭企業(yè)，全面提高我縣農牧產品在國際國內市場競爭能力，形成高原特色的區(qū)域性主導產業(yè)和優(yōu)勢產品，為全面建設小康社會和加快社會主義新農村新牧區(qū)建設創(chuàng)造條件。加快經濟發(fā)展，為促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展創(chuàng)造條件。第二節(jié) 項目建設的必要性*經濟結構單一，以農牧業(yè)為主，草地畜牧業(yè)是我縣的傳統(tǒng)產業(yè)和主導產業(yè)，第二產業(yè)極不發(fā)達，尚未達到工業(yè)化的初級階段，現(xiàn)代工業(yè)尚屬空白。第三產業(yè)發(fā)展滯后。*屬于農牧業(yè)結合的縣，自古以來就有養(yǎng)牛養(yǎng)羊的習慣，尤其是近幾年來，隨著扶貧力度的加大和畜牧業(yè)產業(yè)結構調整步伐的加快，我縣的畜牧業(yè)經濟呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，已經有了一大批牛羊育肥戶，也取得了明顯的經濟效益，畜牧業(yè)經濟在全國民生產總值中所占的比例也逐年增加。我縣存欄牛11萬頭,主要分布在我縣的尖扎灘、當順，能科、賈加等山區(qū)鄉(xiāng)，主要以牦牛和土種黃牛為主，這些地區(qū)的農業(yè)發(fā)展也相對緩慢，農副產品資源也相當有限，無法保障牲畜的飼草料，只能采取傳統(tǒng)、粗放的養(yǎng)殖方式，基本上尚在靠天養(yǎng)畜階段，而且牛的品種原始，生產性能低下，飼養(yǎng)周期長，出欄率商品率低。而在我縣的康楊、馬克唐、坎布拉等鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展迅速，每年生產的牛羊肉銷往等地，經濟效益十分可觀，但由于基礎設施落后，設備簡陋，沒有形成應有的規(guī)模，市場上的牛肉的價格逐年上漲，仍然是供不應求。 在我縣大中型養(yǎng)殖尚屬空白，目前的畜牧業(yè)以傳統(tǒng)放牧和散養(yǎng)為主，隨著人口數(shù)量的增長，牧畜的飼養(yǎng)量也相應增加，對草場的負擔加重，每年有不同程度的沙化、荒漠化、黑土灘化，惡化了本來就比較脆弱的生態(tài)環(huán)境。實施該項目能夠帶動我縣畜牧業(yè)方式由傳統(tǒng)粗放向科學養(yǎng)殖的方向轉變，由簡單散養(yǎng)向規(guī)模化養(yǎng)殖的方向轉變，能夠起到積極的帶動作用，并且能夠刺激我縣在畜產品深加工方面的發(fā)展，因此在我縣坎布拉鎮(zhèn)實施該項目是很有必要的。第三章 建設條件第一節(jié) 項目區(qū)概況該項目建設地點在我縣平均海拔2080米。年平均氣溫7-8.6，年降雨量340-380mm，日照時數(shù)達2700小時， 無霜期220天,全鎮(zhèn)現(xiàn)有18個行政村，共2124 戶11380人，是一個人口相對集中，多民族聚集的地區(qū)。共有耕地 27450畝。第二節(jié) 項目實施的有利條件該項目區(qū)地處黃河沿岸，海拔低，氣候適宜，日照充足，水資源豐富，適合農作物生長，加之近幾年各級政府積極調整種植業(yè)產業(yè)結構，農業(yè)發(fā)展迅速，具有兩季種植的習慣，有豐富的農作物秸桿和農副產品可利用為飼草飼料，可使肉牛的飼養(yǎng)成本降低。該項目戶于2007年開始興辦了養(yǎng)殖場，經多方籌措投資了30萬元，占1.5畝，有土木結構牛舍4間，種植飼草5畝，購進良種肉牛20頭。經過這幾年的養(yǎng)殖和發(fā)展,積累了豐富的經驗。并于2005年在政府的大力支持下，在我縣沿黃成立了牛羊育肥協(xié)會，可以給項目戶提供信息服務。第三節(jié) 主要障礙因素及解決方案經過近幾年不斷的發(fā)展，經濟效益有所的增加，但是由于缺乏資金，飼養(yǎng)基數(shù)小，規(guī)模不大，基礎設施投入不足，制約著進一步的發(fā)展，沒有形成應有的規(guī)模，需加大投資，只有做大做強，才能發(fā)展成為龍頭企業(yè)，才能帶動其它產業(yè)的發(fā)展。因本人資金缺乏，無法擴大規(guī)模，因此申報此項目，用國家投資和自籌相結合的辦法，在現(xiàn)有的基礎上擴大養(yǎng)殖規(guī)模，向產業(yè)化、規(guī)?；⒓s化、標準化方向邁進。第四章 建設單位基本情況第一節(jié) 建設單位概況項目建設地位于黃河沿岸,水資源豐富, 交通便利，農業(yè)發(fā)展相對較快,氣候條件好，絕大部分耕地均可復種飼草料和蔬菜，水資源及飼草資源豐富，所以非常適合于發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖業(yè)。項目建設人為該村村民，在各級政府和有關部門的大力協(xié)助下，于2007年開始興辦養(yǎng)殖場，經多方籌措投資了30萬元，占地1.5畝，種植飼草5畝，購進良種肉牛20頭，已經初步形成養(yǎng)殖規(guī)模，經濟效益明顯。第二節(jié) 建設單位企業(yè)制度和管理模式項目建設單位屬于私營企業(yè)，管理模式借鑒和學習省內外先進的管理模式。第三節(jié) 企業(yè)財務狀況2007年投入資金30萬元后，已經投入生產，在企業(yè)負責人的嚴格要求，認真負責，精心經營下，經過一年多的努力，已經實現(xiàn)利潤9.5萬多元,達到了預期的目標。第五章 市場分析與銷售方案第一節(jié) 市場供應現(xiàn)狀2007年末我縣總人口為5.2萬人,少數(shù)民族人口占總人口的88.72%,少數(shù)民族主要有藏族、回族、蒙古族，這些少數(shù)民族歷來有肉的習俗。加之城鎮(zhèn)居民的生活水平逐步提高，對肉的需求量也相應增加，我縣存欄牛6.5萬頭，由于品種原始，生產性能低下，以傳統(tǒng)、粗放的飼養(yǎng)方式，飼養(yǎng)周期長，出欄率、商品率低，每年生產牛肉遠遠滿足不了市場需求，目前大部分育肥戶從甘肅、內蒙、陜西及我省的周邊地區(qū)引進，進行短期育肥后出售、屠宰。第二節(jié) 產品市場需求預測牛肉含有豐富的蛋白質，氨基酸組成比豬肉更接近人體需要，能提高機體抗病能力，對生長發(fā)育及手術后、病后調養(yǎng)的人在補充失血、修復組織等方面物別適宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，為寒冬補益佳品。牛肉的營養(yǎng)價值高，古有“牛肉補氣，功同黃芪”之說。凡體弱乏力、中氣下陷、面色萎黃、筋骨酸軟、氣虛自汗者，都可以將牛肉燉食。中醫(yī)認為，牛肉有補中益氣、滋養(yǎng)脾胃、強健筋骨、化痰息風、止渴止涎的功效。據(jù)有關資料表明牛肉的需求量每年以10%以上的速度增長，在項目區(qū)的生產的牛肉可以給周邊地區(qū)及縣城供應，也可以銷往外地，有巨大市場潛力。第三節(jié) 目標市場分析按目前群眾的膳食結構和消費水平來看，我縣生產的牛肉遠遠滿足不了市場需求，該項目生產的牛肉可以就近銷售，而且在我縣經常有省內外的肉品加工廠前來收購，市場前景廣闊，牛肉的銷售不會有問題。犢牛的銷售隨著這幾年國家對畜牧業(yè)的大力支持，農區(qū)群眾養(yǎng)牛的積極性很高，尤其是生產性能高、飼養(yǎng)周期短、品質好的肉牛更受養(yǎng)牛戶的青睞，肉牛的價格一直是據(jù)高不下，因此犢牛的銷售市場也很有潛力。第四節(jié) 銷售策略和銷售模式牛肉的銷售可以改變以往的銷售模式，采取上門送貨和訂單服務相結合，在我縣及周邊地區(qū)以送貨為主，也可以跟省內外的肉品加工廠聯(lián)系銷售，采用靈活多樣的銷售模式。第六章 項目建設方案第一節(jié) 技術方案1.牛場的基礎設施按:技術規(guī)程參照*農牧廳制定的DB63/T4532004執(zhí)行。2.精料配方按:精料配方：玉米0.16kg,麩皮0.25kg，脫毒菜籽餅0.14kg，石粉10g，其他營養(yǎng)添加劑20mg。3. 青貯和氨化飼料加工：嚴格按行業(yè)標準，聘請技術人員進行建設。設計要求能夠青貯至少滿足4個月的用量。4.疫病防治:在飼養(yǎng)的過程中，要高度重視疫病防治工作。防疫按*實施辦法進行。技術標準按DB63/T 4352002執(zhí)行。與畜牧獸醫(yī)站要簽訂防疫合同，并聘請專業(yè)技術人員經常到養(yǎng)殖場指導。3.衛(wèi)生管理:工作人員應定期參加體檢，建立職工健康擋案。患有人、畜共患疫病者，不得從事與飼養(yǎng)有關的活動。工作人員進入生產區(qū)時，更換衣鞋和消毒。非生產區(qū)工作人員不允許進入生產區(qū)，特殊情況必須進入的，應經過嚴格消毒，并遵守場內的防疫制度。限制各類社會人員進入飼養(yǎng)場地進行參觀，經銷等活動。 4.消毒按GB/T16569-1996規(guī)定實施。定期對圈舍及周圍環(huán)境、污水池、排糞坑、下水道出口和飲水、飼料和生產設備進行消毒。5.選購設備:購置冷藏車，飼料加工機械，6.人員培訓:聯(lián)系省內外大中型養(yǎng)殖場,對招聘的工作人員分兩批到養(yǎng)殖場進行為期15天的短期培訓,學習比較先進的管理模式、養(yǎng)殖方法、營銷策略。第二節(jié) 設備方案1.運輸車: 長城賽鈴cc1027s小雙排標準型。2.青貯飼料揉切機:93RQ-80型玉米秸桿青貯飼料揉切機。泰安岱岳泰峰農牧機械廠。3.粉碎機：天陽3FS系列粉碎機。曲阜市天陽機械制造有限公司。第三節(jié) 工程方案1、職工生活區(qū)。應在全場上風和地勢較高的地段，依次為生產管理區(qū)、飼養(yǎng)生產區(qū)。這樣配置使牛場產生的不良氣味、噪音、糞便和污水，不致因風向與地表徑流而污染居民生活環(huán)境，以及人畜共患疾病的相互影響。2、管理區(qū)。包括經營管理、產品加工銷售有關的建筑物。在規(guī)劃管理區(qū)時，應有效利用原有的道路和輸電線路，充分考慮飼料和生產資料的供應、產品的銷售等。管理區(qū)與生產區(qū)應加以隔離，保證30米以上距離，外來人員只能在管理區(qū)活動，場外運輸輛牲嚴禁進入生產區(qū)。 3、飼養(yǎng)生產區(qū)。飼養(yǎng)生產區(qū)是牛場的核心，對生產區(qū)的布局應給予全面細致的考慮。牛場經營如果是單一或專業(yè)化生產，對飼料、牛舍以及附屬設施也就比較單一。在飼養(yǎng)過程，應根據(jù)牛的生理特點，對肉牛進行分舍飼養(yǎng)，并按群設飼養(yǎng)場。4.基本結構:(1).地基與墻體 基深8-100厘米，磚墻厚24厘米，雙坡式牛舍脊高40-50米，前后檐高L0-35米。(2)門窗 門高21-22米，寬2-25米。門一般設成雙開門，也可設上下翻卷門。封閉式的窗應大一些，高15米，寬15米，窗臺高距地面12米為宜。(3)場地面積 肉牛生產，牛場管理，職工生活及其他附屬建筑等需要一定場地、空間。結合長遠規(guī)劃,牛舍及其他房舍的面積為場地總面積的15一20。(4)屋頂 最常用的是雙坡式屋頂。這種形式的屋頂可適用于較大跨度的牛舍，可用于各種規(guī)模的各類牛群。這種屋頂既經濟，保溫性又好，而且容易施工修建。(5)牛床和飼槽 肉牛場多為群飼通槽喂養(yǎng)。牛床一般要求是長16-18米，寬10-12米。牛床坡度為15，牛槽端位置高。飼槽設在牛床前面，以固定式水泥槽最適用，其上寬06一O8米，底寬035-040米，呈弧形，楕內緣高035米(靠牛床一側)，外緣高06-08米(靠走道一側)。為操作簡便，節(jié)約勞力，應建高通道，低槽位的道槽合一式為好。即槽外緣和通道在一個水平面上。(6)通道和糞尿溝 對頭式飼養(yǎng)的雙列牛舍，中間通道寬14-18米。通寬度應以送料車能通過為原米，深015一O3米，傾斜度1：50-1：100。5. 牛場建設的同步建設相應的污水和糞便處理設施。糞便處理以高溫堆肥生物發(fā)酵處理為主，處理后符合GB 7959之規(guī)定后方可運出場外。6.牛場的建設全部采用公開招標的方式，具有資質的單位承包建設。第七章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)根據(jù)相關技術標準和規(guī)范，土建安裝工程參照*建設廳頒布的*建設工程預算定額價目表、2008年第三季度建設工程材料指導價格、*交通廳運輸定額公布的現(xiàn)行運價數(shù)據(jù)：設備采用詢價或現(xiàn)行市場價。第二節(jié) 項目建設投資估算一、固定資產投資：1.在現(xiàn)有1.5畝場地的基礎上擴建到5畝,需圍墻300米,設計墻高2.5米。2.現(xiàn)有的8間牛舍的基礎上增建標準化牛舍進深6.0m，開間3.5m，高4.5-5.0m正門高2.0m,寬1.5m，窗戶高0.9m，寬1.5m的牛舍40間,840。3.在現(xiàn)有場地的基礎上擴建本村的荒地4.5畝，租賃本村外出打工人員的閑置土地30畝，耕種玉米用于青貯。4. 增建3座青貯池和1座氨化池, 青貯、氨化池按（500600）/ m3貯備量應滿足67個月需要量。投資估算如下表:項目單位規(guī)模單價金額（萬元）合計圍墻牛舍征地(租賃)畝糞便處理池座青貯池座氨化池座庫房辦公用房宿舍運輸車輛青貯飼料揉切機臺粉碎機臺消毒及附屬設施二、流動資金估算：1.從外地引進6月齡的良種肉牛150頭。2.聯(lián)系省內外大中型養(yǎng)殖場,對5名招聘的工作人員分兩批到養(yǎng)殖場進行為期15天的短期培訓。3.飼料按配方的要求按比例玉米、麩皮、脫毒菜籽餅、石粉、及其它營養(yǎng)添加劑。另外養(yǎng)殖戶年種植玉米30畝，作為機動飼料。4.疫病防治工作是牛場最關鍵的一環(huán), 將采用與畜牧獸醫(yī)站簽訂防疫合同的方法，除了常規(guī)防疫外并聘請專業(yè)技術人員經常到養(yǎng)殖場指導。5.人員工資:充分利用農村剩余勞動力,結合我縣實際,報酬每人每月按800元計。6.種植玉米等青綠飼料30畝,充分利用養(yǎng)殖場的有機肥,并在農忙時臨時雇用農民進行耕種。資金估算如下表：項目單位規(guī)模單價金額萬元()()()()(wanyuan)合計購良種肉牛頭人員培訓人飼料噸疫病防治頭人員工資人/月種植玉米等畝其它第三節(jié) 資金籌措該項目總投資348.56萬元，其中申請國債資金300萬元，自籌資金48.56萬元。第四節(jié) 進度安排資金到位后在現(xiàn)有規(guī)模上，第一季度完成基礎設施建設。第二季度購進良種肉牛即可投入生產。第八章 財務評價第一節(jié) 財務評價依據(jù)評價依據(jù)為國家發(fā)展改革委和建設部頒發(fā)的建設項目評價方法和參數(shù)（第三版）和農業(yè)部發(fā)展計劃司、農業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標準定額研究所編農業(yè)項目經濟評價實用手冊等規(guī)定進行核算。第二節(jié) 銷售收入和銷售稅金及附加估算在肉牛生產中，目前國內的肉牛主要是從引進國外優(yōu)良肉牛品種與我國本地黃牛雜交生產的雜交改良牛和我國幾個地方良種黃牛品種，這些牛通過科學飼養(yǎng)，特別是后期集中3-5個月催肥，使其具有了良好的肉用性能，8-10月齡體重450kg,以上，月增重可達75kg。在該項目區(qū)結合當?shù)貙嶋H，良種肉牛飼養(yǎng)六個月，月增重按60kg計，6個月可增重360kg,加上買牛時的體重按500kg計算,活重按16元/kg計，每頭?？少u到8000元。銷售收入：150頭0.8萬公斤=120萬元。銷售稅金：120萬元5%=6萬元純收入:114萬元。按年飼養(yǎng)兩次計，收入加倍至228萬元。第三節(jié) 總成本估算購買一頭體重 300 斤左右的改良肉牛公牛牛犢，需投資2800-3000元，每月平均用草 300 斤左右，精細料每月 240 斤左右，牛的設病防治與飼料添加劑，每頭按 100元計算。飼養(yǎng)150頭牛需飼養(yǎng)管理采購等需5人，人均工資按 800 元/月計算.。根據(jù)每頭牛按6個的飼養(yǎng)周期，可年飼養(yǎng)兩次,但購牛的資金第一次投資后第二次不在投資。生產成本：85.92萬元+40.92萬元=126.84萬元。第四節(jié) 財務效益分析該項目建成后生產成本126.84萬元，收入228萬元。每年盈利101.16萬元。除去市場經濟的不穩(wěn)定因素，預計在項目建成后3年內，能夠收回成本。第五節(jié) 不確定性分析不確定性因素主要有在項目區(qū)發(fā)生國家規(guī)定的一、二類傳染病的暴發(fā)流行，地震等地質災害，在項目建成后對肉牛采取保險措施，到當?shù)氐谋ｋU公司進行投保，并制定相應的應急預案，盡可能將損失降到最低。由于牛肉銷售市場廣闊，采取靈活多樣的銷售方式，不存在市場風險。第四節(jié) 財務評價結論項目建成后每年可收入101.16萬元,經濟效益十分明顯,可增加項目戶和養(yǎng)殖場工作人員的收入,帶動當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)的畜牧業(yè)發(fā)展,為我縣其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)興辦私營探索新的模式,同時可加快我縣農副產品深加工進程。從財務的定性、定量各方面分析該項目經濟效益十分明顯。第九章 環(huán)境影響和風險分析第一節(jié) 環(huán)境影響分析新建養(yǎng)殖場經過環(huán)境評估，確保牛場建成后不污染周圍環(huán)境，周圍環(huán)境也不污染牛場，采用污染減量化、無害化、資源化的生產、處理工藝和設施，養(yǎng)殖場產生的糞便還可作為日常生活燃料、農田肥料和沼氣池利用燃料，并可改善當?shù)胤贌諚U而造成的環(huán)境污染，改善生態(tài)環(huán)境。第二節(jié) 風險分析在建設該項目時，基礎設施建設由具有資質的單位公開招標的方式進行，在建設過程中進行全程監(jiān)督，嚴格要求，嚴把質量關，建成后由相關單位驗收后方可投入運作。在購置設備時到正規(guī)廠家進行采購，并簽訂相關質保合同。購買肉牛及種公牛時考察各地的養(yǎng)殖場，委托有關單位對牛的生產性能測定后，進行購買。產品銷售時采用靈活多樣的銷售方式，能適應市場經濟的需求。在項目建設時嚴格把關，