制程檢驗規(guī)范.doc

XXX技術有限公司文件編號：WI-QC-034版 本 號：A制程檢驗規(guī)范擬訂部門：品管部頁 次：第4頁 共4頁 XXX技術有限公司XXX技術有限公司制程檢驗規(guī)范編 制： 文件編號：審 核： 版 本：批 準： 生效日期：一目的確保制程中的產(chǎn)品符合標準及客戶要求，防止不良品流至下一道工序而影響最終品質二適用范圍適用于公司產(chǎn)線制造、加工及裝配過程的檢驗控制三權責1生產(chǎn)部負責產(chǎn)品的自檢和制造中的物品標識、區(qū)分與隔離，不良品的返修和制量異常的改善2技術部負責制程作業(yè)指導書的擬定與工藝要求及現(xiàn)場指導與確認3品管部IPQC負責制程的檢驗與報告的記錄四檢驗流程1流程圖（見下附件）2首件檢驗與記錄參照首件檢驗規(guī)范3制程檢驗（1）制程產(chǎn)品巡回檢查，IPQC根據(jù)作業(yè)指導書生產(chǎn)工藝要求，每隔一小時對現(xiàn)場工位逐一進行檢驗，并將檢驗結果記錄于IPQC制程報告中（2）IPQC要從生產(chǎn)線最前的第一個工位開始,每個工位一個一個的往后進行檢查;對照產(chǎn)品的作業(yè)指導書等相關資料標準對每個工序每個工位的生產(chǎn)產(chǎn)品的品質情況進行檢查.每工位至少抽檢5-10PCS;重要的工位必須抽檢10PCS以上（3）所有生產(chǎn)的產(chǎn)品在完成的最后必須由IPQC對其外觀、結構進行全檢（4）檢驗合格后，IPQC須在產(chǎn)品上貼上合格標簽（5）檢驗不合格，IPQC須在產(chǎn)品上貼上不良標簽，并標注不良原因，返回生產(chǎn)線返修處理，待處理完后再對其重新檢驗五異常改善1對出現(xiàn)重大或批量性的產(chǎn)品質量問題時，IPQC須填寫質量異常反饋單跟據(jù)具體不良原因反饋到相關部門，進行糾正和預防處理具體處理辦法參見糾正和預防控制程序2制程檢驗的不良品，應貼上不良標簽并注明不良原因，統(tǒng)一放置在不良區(qū)域，具體處理辦法參見不合格品控制程序六制程監(jiān)督1IPQC應對制程中操作者的作業(yè)方法進行監(jiān)督檢查，對不符合生產(chǎn)工藝要求的者，應令其改正，并對操作者加以指導2IPQC對生產(chǎn)工具、冶具和機器參數(shù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時應立即通知生產(chǎn)管理員處理3IPQC應對上線物料其規(guī)格型號確認，防止混料、錯領情形4IPQC應對生產(chǎn)退料品質原因進行確認七引用文件1不合格品控制程序2糾正與預防控制程序八使用表單1IPQC首件報告2IPQC制程報告3質量異常反饋單九附件流程圖流程順序權責部門使用表單備注首件確認首件送檢IPQC巡檢異常處理上線確認生產(chǎn)部/品管部略生產(chǎn)組長/品管對上線物料進行確認生產(chǎn)部IPQC首件報告生產(chǎn)組長應主動將首件交品管人員確認品管部依據(jù)作業(yè)指導書/工藝流程等相關資料進行檢驗，按時完成專檢工作品管部IPQC制程報告依據(jù)作業(yè)指導書/工藝流程，每隔一小時做一次巡回