基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案(流程)

基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案 流程管理部分 流程是經(jīng)營管理工作運行的軌道 是制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的 載體 是風(fēng)險控制實施的依據(jù) 是提升管控能力的基礎(chǔ) 加強流程管理 規(guī)范各級管理人員和員工的行為 提升企 業(yè)的 軟實力 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 具有重要意義 根據(jù)公 司實施基礎(chǔ)管理建設(shè)工程的總體部署 制定本實施方案 一 工作原則和目標(biāo)一 工作原則和目標(biāo) 以 簡捷 簡單 效率 為原則 建立和完善符合公 司業(yè)務(wù)實際和滿足風(fēng)險控制要求 涵蓋經(jīng)營管理全部工作 的業(yè)務(wù)流程 落實責(zé)任 強化執(zhí)行 有效監(jiān)督 全面提升 流程執(zhí)行力和執(zhí)行效率 圍繞主業(yè) 突出重點 以小區(qū)物業(yè)服務(wù)為主線 規(guī)范 運行機制 提升管理水平 明確責(zé)任 全員參與 落實流程管理和執(zhí)行的責(zé)任 營造全員參與 全過程管理 全力執(zhí)行的流程管理工作氛 圍 協(xié)調(diào)發(fā)展 同步推進 與制度建設(shè)和信息化建設(shè)等協(xié) 調(diào)同步推進 依托公司管理制度和信息化平臺 持續(xù)完善 和優(yōu)化流程 形成管理合理 實現(xiàn)管理高效 二 主要工作內(nèi)容二 主要工作內(nèi)容 一 制度執(zhí)行和架構(gòu)完善 1 加大流程管理制度的執(zhí)行力度 在公司基礎(chǔ)管理建 設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組安排下 統(tǒng)一組織制度的宣貫 培訓(xùn) 指 導(dǎo)和監(jiān)督 2 完善流程構(gòu)架 按照油田公司完善后的業(yè)務(wù)流程構(gòu) 架 由企業(yè)管理部組織機關(guān)各科室進一步完善流程目錄 結(jié)合公司規(guī)章制度以及部門職責(zé)和崗位描述 繪制流程圖 對油田公司內(nèi)控手冊進行完善 二 流程梳理和規(guī)范 按照 流程統(tǒng)一 控制集中 界面清晰 簡潔高效 的總體要求 規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程 理順流程間的相互銜接 使流程的執(zhí)行能夠保持暢通 配合公司信息化建設(shè)工作 加強信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部控 制規(guī)范的實施 保障信息系統(tǒng)安全 穩(wěn)定運行 三 流程運行保障機制 注重流程執(zhí)行力的提升 建立起完善的保障機制 逐 步形成 流程有人管 責(zé)任有落實 運行有保障 執(zhí)行有 監(jiān)督 結(jié)果有評價 的流程管理工作格局 使按流程辦事 成為所有員工自覺的工作習(xí)慣 1 責(zé)任機制 以基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施為契機 落實 流程 統(tǒng)一管理 分級負責(zé) 的管理體制 建立流程 誰 執(zhí)行誰負責(zé) 的責(zé)任機制 將流程制定 執(zhí)行的責(zé)任回歸 到業(yè)務(wù)主管的部室 崗位 提高各級管理者和執(zhí)行者的責(zé) 任意識 2 運行機制 針對運行效率低 跨越不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域 涉及眾多單位的長鏈條業(yè)務(wù) 在對流程本身進行優(yōu)化的基 礎(chǔ)上 通過明確包括規(guī)定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運行時間 有效授權(quán) 專題研究 定期檢查等運行保障措施 建立并推廣流程運 行保障機制 提高流程的執(zhí)行力和執(zhí)行效率 實現(xiàn)業(yè)務(wù)流 程有用 能用 好用 易用 選取經(jīng)營管理迫切需解決或自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重要事 項與問題 從流程分析優(yōu)化入手 分析流程運行的瓶頸與 制約因素 理順管理界面 明晰管理職責(zé) 在控制有效的 前提下 充分討論流程的簡捷 簡單 效率的優(yōu)化途徑 實現(xiàn)流程管理在點上的突破 切實解決管理中的難點 3 監(jiān)督機制 從強化流程運行監(jiān)督入手 著重落實流 程運行的監(jiān)督責(zé)任 由業(yè)務(wù)的主管科室負責(zé)所執(zhí)行流程運 行情況的日常監(jiān)督檢查 大力組織已運行流程的監(jiān)督檢查 和評價考核 促進流程執(zhí)行力的提升 企業(yè)管理部按季組 織公司內(nèi)控體系辦公室成員對各部室內(nèi)控手冊運行情況進 行檢查 三 實施步驟三 實施步驟 第一階段 2011 年下半年 除日常工作外 重點建立 流程運行保障措施 提升工程結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力 結(jié)合工作實際 有關(guān)科室對工程建設(shè)項目全部相關(guān)流 程運行情況進行自查 企業(yè)管理部認真分析合同簽訂整體 流程 計劃經(jīng)營部認真分析結(jié)算付款和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資等業(yè) 務(wù)流程 找出制約執(zhí)行的瓶頸問題 在控制有效的前提下 盡量做到一個部室一個審核步驟 簡化審批環(huán)節(jié) 提高流 程運行效率 提出具體建議和措施 在油田公司對工程結(jié) 算相關(guān)流程進行修訂并發(fā)布實施后 遵照執(zhí)行 第二階段 2012 年 在提升相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力專項 工作的基礎(chǔ)上全面鋪開 以 簡捷 簡單 效率 為原則 梳理完善公司其它業(yè)務(wù)流程 機關(guān)各科室對相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程進行自查 選取經(jīng) 營管理迫切需要解決或內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題 從流程分析優(yōu)化入手 分析流程運行的瓶頸與制約因素 理順管理界面 明晰管理職責(zé) 充分討論流程的簡捷 簡 單 效率的優(yōu)化途徑 在油田公司對業(yè)務(wù)流程進行修訂并 發(fā)布實施后 遵照執(zhí)行 第三階段 2013 2014 年 結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和定 位 立足于 全面風(fēng)險管理 全部業(yè)務(wù)流程 全過程控制 的內(nèi)控與風(fēng)險管理體系的進一步建立完善 基本實現(xiàn) 體 系可靠 風(fēng)險可控 運行可持續(xù) 的管理目標(biāo) 四 保障措施四 保障措施 一 領(lǐng)導(dǎo)重視 落實責(zé)任 機關(guān)各科室負責(zé)人要加強對流程管理工作重要性的認 識 按照公司的統(tǒng)一要求組織好本科室流程管理的各項工 作 在尊重流程 按流程辦事方面發(fā)揮表率和帶頭作用 企業(yè)管理部是流程工作的歸口管理部門 負責(zé)業(yè)務(wù)流 程的指導(dǎo)和維護 組織實施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 并落實 流程管理的責(zé)任人 明確工作職責(zé) 公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo) 各科室內(nèi)控負責(zé)人 流程負責(zé)人要全過程參與 強力推動 對實施中問題解決的進度 質(zhì)量 效果進行全程跟蹤 務(wù) 求實效 真正做到業(yè)務(wù)指導(dǎo)到位 監(jiān)督檢查到位 流程執(zhí) 行到位 二 強化監(jiān)督 全面實施 機關(guān)各科室要加強對實施方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督 確保按計劃時間控制點推進 做好對已正式發(fā)布執(zhí)行流程 運行情況的監(jiān)督檢查 把流程管理轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)管理水 平 推動企業(yè)科學(xué)發(fā)展的堅強筑石 三 加強宣貫培訓(xùn) 提高執(zhí)行力 機關(guān)各科室配合人力資源部組織開展全員性的流程管 理宣傳培訓(xùn) 普及流程管理基礎(chǔ)知識 要讓每名員工都參 與到流程管理工作中來 熟知本崗位的流程 并自覺執(zhí)行 流程 形成按流程辦事的習(xí)慣 鼓勵員工對本職工作涉及 的業(yè)務(wù)流程提出優(yōu)化的建議