關(guān)于污水處理委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目概況宣講材料.ppt

1 安全生產(chǎn)管理部 二 一一年十二月 污水處理委托運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目匯報(bào) 2 二 運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介 項(xiàng)目來源 下一步工作 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 匯報(bào)提綱 項(xiàng)目歷程 3 一 項(xiàng)目來源 1 當(dāng)前形勢(shì)公司污水處理系環(huán)保管理重中之重 經(jīng)多年努力實(shí)踐 取得較大進(jìn)展 但風(fēng)險(xiǎn)居仍高不下 磷化污水單獨(dú)預(yù)處理和磷化污泥作為危廢處置尚未全部實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)備自動(dòng)化程度低 缺少專職維修人員 維修流程長(zhǎng) 外部依賴度高 仍以糾錯(cuò)性維護(hù)為主操作人員工藝知識(shí)培訓(xùn)不足 專業(yè)化水平差實(shí)驗(yàn)室分析滿足工藝操作水平不足復(fù)用水持續(xù)達(dá)標(biāo)供應(yīng)能力不足 4 2 項(xiàng)目目標(biāo)為公司長(zhǎng)期利益和全局考慮 必須尋找高水平服務(wù)商外包污水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng) 以專業(yè)化降低水處理風(fēng)險(xiǎn) 助力公司專注核心業(yè)務(wù) 具體實(shí)現(xiàn) 對(duì)現(xiàn)有水處理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)和管理的大力優(yōu)化 杜絕污水處理和排放不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 引入運(yùn)營(yíng)管理的最新技術(shù)和專長(zhǎng) 能夠?qū)ζ淇?jī)效進(jìn)行擔(dān)保 通過長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)從績(jī)效和成本擔(dān)保上受益 一 項(xiàng)目來源 5 二 運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介 威立雅環(huán)境集團(tuán) 位居全球500強(qiáng)企業(yè)前150強(qiáng)之列 2010年綜合收入348億歐元 業(yè)務(wù)的涵蓋四個(gè)領(lǐng)域 水務(wù) 廢棄物 能源和交通物流管理 分屬四個(gè)跨國(guó)公司 威立雅水務(wù)是其集團(tuán)的最重要部分 系世界水務(wù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者 具有超過155年豐富經(jīng)驗(yàn) 業(yè)務(wù)分布67個(gè)國(guó)家 擁有92260名員工 負(fù)責(zé)全球5000多個(gè)項(xiàng)目 為超過1 7億人提供服務(wù) 2010年收入121億歐元 向全球市政和工業(yè)客戶提供供水及污水處理服務(wù)進(jìn)行技術(shù)解決方案設(shè)計(jì)和設(shè)施建設(shè) 以便提供以上服務(wù) 6 二 運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介 威立雅水務(wù)在污水處理方面的核心價(jià)值體現(xiàn)在 以專業(yè)化保障污水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)前提下 通過成本控制創(chuàng)造價(jià)值 具體為 藥品投加定量 依據(jù)運(yùn)行輔助系統(tǒng)SAXO運(yùn)用 進(jìn)行系統(tǒng)診斷優(yōu)化 實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)水質(zhì)參數(shù)實(shí)時(shí)集中電腦顯示和微調(diào) 最大程度降低能耗 化學(xué)品和消耗品用量 設(shè)備預(yù)防管理 依據(jù)其專利資產(chǎn)管理軟件 GAMA系統(tǒng) 為企業(yè)訂做資產(chǎn)管理專業(yè)控制平臺(tái) 系統(tǒng)跟蹤每個(gè)設(shè)備部件的性能 實(shí)現(xiàn)在最恰當(dāng)?shù)臅r(shí)候維?；蚋鼡Q耗材 設(shè)備 整體降低成本 集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì) 基于巨大的企業(yè)規(guī)模而擁有優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商 在水處理設(shè)備設(shè)施和化學(xué)品 耗材等采購(gòu)中 占有最優(yōu)惠的價(jià)格 副產(chǎn)品價(jià)值回收 以創(chuàng)新技術(shù)運(yùn)用 在回用和副產(chǎn)品回收中創(chuàng)造價(jià)值 如 污泥作為綠化肥應(yīng)用 回用水應(yīng)用 污水深度的工藝中再應(yīng)用 及其它領(lǐng)域固廢資源化運(yùn)用等 7 二 運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介 威立雅水務(wù)集團(tuán)全球部分工業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目案例 8 二 運(yùn)營(yíng)公司簡(jiǎn)介 威立雅水務(wù)集團(tuán)全球部分工業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目案例 9 三 項(xiàng)目歷程 經(jīng)過持續(xù)推進(jìn) 與威立雅工業(yè)水處理 上海 有限公司就我司污水1 5站委托運(yùn)營(yíng)事宜 雙方順利完成了前期接洽 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 備忘錄簽署 運(yùn)營(yíng)框架和運(yùn)營(yíng)協(xié)議基本達(dá)成階段 簡(jiǎn)述如下 10 三 項(xiàng)目歷程 目前 雙方對(duì) 一體化運(yùn)營(yíng)方案和報(bào)價(jià) 和 三階段技術(shù)改造方案和報(bào)價(jià) 進(jìn)行了四次評(píng)議和調(diào)整意見 10月下旬按照修訂后的方案和報(bào)價(jià) 由公司內(nèi)部的財(cái)務(wù) 安環(huán) 機(jī)動(dòng)等專業(yè)小組 進(jìn)行分模塊談判確認(rèn) 并最終與對(duì)方洽談基本確認(rèn) 同時(shí) 威立雅11月7日基于方案提出 運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議 法務(wù)文本 雙方律師于11月10日 29日就協(xié)議進(jìn)行談判 基本確認(rèn) 11 12月10日 總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)議通過 12月22日 簽約達(dá)成和簽約儀式舉行 三 項(xiàng)目歷程 12 簽約儀式現(xiàn)場(chǎng) 13 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 總體思路 實(shí)現(xiàn)集約化管理加強(qiáng)操作人員工藝及設(shè)備操作維護(hù)培訓(xùn) 提升專業(yè)化水平磷化液?jiǎn)为?dú)預(yù)處理 磷化污泥合規(guī)處置 并減量化建立中心實(shí)驗(yàn)室 加強(qiáng)測(cè)試分析能力配備專職維修人員 各站統(tǒng)一預(yù)防性維護(hù)管理進(jìn)行必要的自動(dòng)化改造 提高效率 減少人員 1 運(yùn)營(yíng)方案 14 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 1 1服務(wù)方式威立雅成立合肥分公司 對(duì)我司現(xiàn)有五個(gè)污水站進(jìn)行運(yùn)營(yíng) 維護(hù)和升級(jí)改造 并接收新建七站的運(yùn)營(yíng)和維護(hù) 1 2項(xiàng)目范圍和設(shè)施包括現(xiàn)有五個(gè)污水站和新建七站 及其預(yù)處理的所有機(jī)械設(shè)備和管道 含預(yù)處理和總站間管道 15 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 16 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 17 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 1 3服務(wù)階段定義服務(wù)期依次為過渡期 1年 和保證運(yùn)營(yíng)期 A 3年 B 5年 C 6年 共15年 1 4服務(wù)期 江汽方面的權(quán)利和義務(wù)人員 過渡期現(xiàn)有46名人員保留 威立雅負(fù)責(zé)管理和職業(yè)培訓(xùn) 保證運(yùn)營(yíng)期開始員工轉(zhuǎn)移至威立雅運(yùn)營(yíng)主體公司內(nèi) 按個(gè)人專長(zhǎng)定崗 可雙向選擇 設(shè)備維護(hù) 服務(wù)期內(nèi)均按照 年度預(yù)算 江汽審核 威立雅實(shí)施 年終實(shí)報(bào)實(shí)銷 流程操作 污泥處置和化學(xué)品消耗 過渡期江汽直接支付費(fèi)用 保證運(yùn)營(yíng)期則根據(jù) 年度預(yù)算 江汽審核 威立雅實(shí)施 年終實(shí)報(bào)實(shí)銷 流程操作 按期向威立雅水務(wù)支付服務(wù)費(fèi) 應(yīng)威立雅要求 向其提供必要信息和協(xié)助 污水站資產(chǎn)歸江汽所有 18 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 威立雅對(duì)1 5站進(jìn)行技術(shù)評(píng)估 提出技改和升級(jí)方案 整個(gè)改造分為三個(gè)階段實(shí)施 服務(wù)期內(nèi) 為滿足環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)提高而升級(jí)運(yùn)營(yíng)設(shè)施 如設(shè)施的新 改 擴(kuò)建與重建 費(fèi)用江汽承擔(dān) 若發(fā)生倒槽 嚴(yán)格遵守與威立雅在倒槽污水處理機(jī)制項(xiàng)下共同定義的合同義務(wù)與參數(shù) 江汽有權(quán)在威立雅代表在場(chǎng)的情況下進(jìn)行檢查 但不得影響其提供協(xié)議服務(wù) 1 5現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理組織結(jié)構(gòu)新增1名運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 1名行政專員 3名維修人員和1名化驗(yàn)人員 成立專職機(jī)電維修班和化驗(yàn)組 實(shí)現(xiàn)設(shè)備和化驗(yàn)的集中管理 七站建成后 操作工從現(xiàn)有人員調(diào)劑 相當(dāng)于減少12名人員60余萬元成本 19 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 過渡期組織結(jié)構(gòu)圖 除現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)外 威立雅水務(wù)亞太區(qū)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)也將在合同各個(gè)階段為江淮汽車提供全方位的技術(shù)支持 20 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 保證運(yùn)營(yíng)期組織結(jié)構(gòu)圖 除現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)外 威立雅水務(wù)亞太區(qū)技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)也將在合同各個(gè)階段為江淮汽車提供全方位的技術(shù)支持 21 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 1 6服務(wù)期 威立雅提供服務(wù)內(nèi)容 a 過渡期內(nèi) 威立雅將 組建新運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理各站 保障污水處理達(dá)標(biāo)排放 第一個(gè)月結(jié)束前提交本年度維修計(jì)劃 江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)后實(shí)施 根據(jù)江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)一 二階段改造任務(wù)和預(yù)算 實(shí)施改造 并據(jù)二階段改造結(jié)果提交評(píng)估報(bào)告和第三階段改造修訂計(jì)劃 后兩個(gè)月前提交下一年度維修計(jì)劃 水處理變動(dòng)成本和公用工程的精確測(cè)算和評(píng)估報(bào)告 用于確認(rèn)保證運(yùn)營(yíng)期相關(guān)基準(zhǔn)值 后兩個(gè)月前提交現(xiàn)有人員的技能評(píng)估報(bào)告和保證運(yùn)營(yíng)期人員計(jì)劃建議 用于江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)人員轉(zhuǎn)移安排 向江汽各事業(yè)部提交月度操作和運(yùn)營(yíng)報(bào)告 22 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 b 保證運(yùn)營(yíng)期內(nèi) 威立雅將 自行承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)設(shè)施 負(fù)責(zé)污水和污泥合規(guī)處理處置 擔(dān)保噸水化學(xué)品耗量 污泥產(chǎn)量 最大公用工程消耗量擔(dān)保藥品和污泥處置費(fèi)在運(yùn)營(yíng)期A和B結(jié)束時(shí)分別降低3 和6 據(jù)江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)的第三階段改造任務(wù)和預(yù)算實(shí)施改造 提交結(jié)果評(píng)估報(bào)告 轉(zhuǎn)移和安置現(xiàn)有污水站人員 將同意轉(zhuǎn)移人員轉(zhuǎn)至威立雅公司 每年最后兩個(gè)月前提交下年維修和化學(xué)品采購(gòu)計(jì)劃 每年起始日 根據(jù)江汽各事業(yè)部核準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行維修和采購(gòu) 23 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 2 費(fèi)用構(gòu)成及對(duì)比分析 2 1三階段改造內(nèi)容和費(fèi)用 注釋 上述費(fèi)用不包含17 的增值稅 實(shí)際第二階段和第三階段實(shí)施的改造內(nèi)容 會(huì)根據(jù)第一階段改造項(xiàng)目實(shí)施的效果和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況作出適當(dāng)調(diào)整 并獲得江淮汽車的審核通過 24 服務(wù)費(fèi)由基本服務(wù)費(fèi)和可變服務(wù)費(fèi)兩部分組成 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 2 2服務(wù)費(fèi) 25 2 2 1基本服務(wù)費(fèi)明細(xì) 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 保證運(yùn)營(yíng)期的基本服務(wù)費(fèi)內(nèi)的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用會(huì)根據(jù)過渡期內(nèi)的雙方核定的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用計(jì)算 根據(jù) 年度預(yù)算 江汽審核 威立雅實(shí)施 年終實(shí)報(bào)實(shí)銷 設(shè)備維護(hù)流程 保證運(yùn)營(yíng)期內(nèi)每年的設(shè)備維護(hù)費(fèi)用會(huì)在年末根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行抵消 基本服務(wù)費(fèi)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒中安徽省 水生產(chǎn)與供應(yīng)行業(yè)在崗職工平均工資變動(dòng)系數(shù) 和安徽省 消費(fèi)價(jià)格指數(shù) 進(jìn)行調(diào)整 所有具體費(fèi)用均不包括增值稅 報(bào)價(jià)條件 26 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 2 2 2可變服務(wù)費(fèi)的構(gòu)成和實(shí)施方式 可變服務(wù)費(fèi)包含水處理藥品費(fèi)和污泥處置費(fèi) 可變服務(wù)費(fèi)將根據(jù) 年度預(yù)算 江汽審核 威立雅實(shí)施 年終實(shí)報(bào)實(shí)銷 流程操作 可變費(fèi)用下降比例 經(jīng)第1年過渡期雙方核定基本運(yùn)行費(fèi)用基準(zhǔn)值后 后續(xù)14年保證運(yùn)營(yíng)期中 可變費(fèi)用 水處理藥品費(fèi) 污泥處置費(fèi) 將在保證運(yùn)營(yíng)期A和保證運(yùn)營(yíng)期B結(jié)束時(shí)分別按年度在基準(zhǔn)值上降低3 和6 27 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 2 3過渡期各事業(yè)部費(fèi)用分?jǐn)偙壤?28 四 運(yùn)營(yíng)方案及報(bào)價(jià)概述 3 風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān) 3 1威立雅公司遵守當(dāng)?shù)睾徒经h(huán)保管理法規(guī) 過渡期后自行承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)設(shè)施 負(fù)責(zé)污水和污泥合規(guī)處理處置 擔(dān)保合同約定的各類水質(zhì) 水量 化學(xué)品消耗 公用工程能耗等績(jī)效指標(biāo)的月度 年度輸出兌現(xiàn) 對(duì)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題和處罰 威立雅全額承擔(dān) 對(duì)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)各類問題 處罰威立雅6000元 次 承擔(dān)或協(xié)助江汽與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)接協(xié)調(diào)匯報(bào)等 29 3 2江汽各事業(yè)部過渡期在威立雅運(yùn)營(yíng)模式指導(dǎo)下 繼續(xù)承擔(dān)費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn) 保障污水和污泥合規(guī)處理處置 保證運(yùn)營(yíng)期負(fù)責(zé)核定威立雅提出各類設(shè)備 藥品采購(gòu)計(jì)劃等 對(duì)其績(jī)效報(bào)告進(jìn)行核定考評(píng) 支付服務(wù)費(fèi)用 并監(jiān)督其服務(wù)執(zhí)行執(zhí)行相