XX中原大化檢修工程有限公司崗位工作流程（DOC 36頁）

濮陽中原大化檢修工程有限公司 1 流程說明 流程名稱 檢修公司經(jīng)理崗位流程 流程編號 001 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 機密 擬制責(zé)任人 周華 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 呂玉奇 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了檢修公司經(jīng)理日常管理的過程 流程目的 確保檢修公司完成全年管理目標(biāo) 適用范圍 流程起點 擬定職責(zé)內(nèi)工作計劃 流程終點 組織執(zhí)行 業(yè)務(wù)范圍 中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程 適用范圍 中原大化檢修公司管理工 作 關(guān)鍵控制點 實施經(jīng)營目標(biāo)，確保穩(wěn)定生產(chǎn)。 涉及風(fēng)險 安排過程中的不合理性影響計劃任務(wù)的完成，管理 不善導(dǎo)致安全事故 控制目的 確保安排與實際相宜，杜絕安全事故 控制方法 制定并實施各項管理規(guī)定及工作計劃 控制依據(jù) 實現(xiàn)各項工作計劃，裝置穩(wěn)定運行，檢修無事故 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 經(jīng)理 制定各項工作計劃并負(fù)責(zé)實施 主管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)各項計劃的審核批準(zhǔn)與檢查 考核單位 考核人員 負(fù)責(zé)對檢修公司各項工作監(jiān)督考核中，確保實效 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 2 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位 討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改 。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 3 檢修公司經(jīng)理崗位流程 流程編號 00 流程名稱 檢修公司經(jīng)理崗位流程 人員 主管副總 經(jīng)理 副經(jīng)理 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 周華 審批 呂玉奇 版本 發(fā)日期 2010始 綜合檢查 審批素 結(jié)束 否 制定工作計劃 出現(xiàn)問題 指導(dǎo)處理 安排重點工作 任務(wù)安排 全面工作管 理 生產(chǎn)管理 安全管理 質(zhì)量管理 設(shè)備管理 行政管理 市場管理 審批素 是 督促落實 濮陽中原大化檢修工程有限公司 4 流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 制定工作計劃 序 根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和承擔(dān)的檢修任務(wù)制定各自范圍內(nèi)工作計劃 崗位職責(zé) 重點 討論工作計劃 標(biāo)準(zhǔn) 工作計劃安排合理，滿足實際管理需 要 安排重點工作 3 6 程序 對關(guān)鍵檢修項目和管理目標(biāo)進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排、落實。 崗位職責(zé) 重點 保 障檢修項目、管理目標(biāo)按計劃完成 標(biāo)準(zhǔn) 工作及時完成，無安全事故 綜合檢查 序 對關(guān)鍵項目進(jìn)行重點檢查，做好安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生、勞動紀(jì)律等工作的統(tǒng)籌安排，組織全廠范圍內(nèi)的綜合檢查 各項管理制度 重點 對檢修中出現(xiàn)的問題做好安排與指導(dǎo)，督促落實各項管理制度 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 問題處理 4 6 程序 了解問題，提出指導(dǎo)性意見 崗位職責(zé) 重點 針對檢修和管理中出現(xiàn)的問題，對問題中的難點、重點做出指導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人員 作出處理 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 全面工作管理 7 序 按照崗位職責(zé)制度進(jìn)行 檢修公司經(jīng)理工作標(biāo) 準(zhǔn) 重點 檢查安全檢修情況，主要管理目標(biāo)執(zhí)行情況，物資消耗情況，檢修任務(wù)按時完成情況與完成質(zhì)量，崗位衛(wèi)生及員工紀(jì)律執(zhí)行情況 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 5 流程說明 流程名稱 檢修公司副經(jīng)理崗位流程 流程編號 002 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 機密 擬制責(zé)任人 周華 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 呂玉奇 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了檢修公司副經(jīng)理日常管理的過程 流程目的 確保檢修公司完成各項生產(chǎn)任務(wù) 適用范圍 流程起點 計劃安排各項工作任務(wù) 流程終點 組織執(zhí)行 業(yè)務(wù)范圍 中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程 適用范圍 中原大化檢修公司管理工作 關(guān)鍵控制點 實現(xiàn)管理目標(biāo)，確保穩(wěn)定生產(chǎn)。 涉及風(fēng)險 安排過程中的不合理性影響任務(wù)的完成，管理不善導(dǎo)致安全事故 控制目的 確保安排與實際相宜，杜絕安全事故 控制方法 制定 并實施各項工作計劃 控制依據(jù) 實現(xiàn)各項工作計劃，裝置穩(wěn)定運行，檢修無事故 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 副經(jīng)理 協(xié)助經(jīng)理實現(xiàn)各項管理目標(biāo)，制定相應(yīng)工作計劃并負(fù)責(zé)實施 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 6 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改 。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 7 檢修公司副經(jīng)理崗位流程 流程編號 00 流程名稱 檢修公司副經(jīng)理崗位流程 人員 經(jīng)理 副經(jīng)理 主管工程師 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 周華 審批 呂玉奇 版本 發(fā)日期 2010查素 結(jié)束 否 日常綜合管理 審查素 是 督促落實 審查素 否 是 開始 現(xiàn)場檢查 出現(xiàn)問題 指導(dǎo)生產(chǎn) 任務(wù)安排 計劃安排工作 指導(dǎo)處理 指導(dǎo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 組織綜合檢查 濮陽中原大化檢修工程有限公司 8 流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 計劃安排工作 序 根據(jù)檢修計劃和臨時搶修項目進(jìn)行計 劃安排 及時 崗位職責(zé) 重點 討論工作計劃，調(diào)度協(xié)調(diào) 標(biāo)準(zhǔn) 工作安排合理，符合實際情況 指導(dǎo)生產(chǎn) 5 6 序 了解重點檢修項目的進(jìn)度，對檢修中 出現(xiàn)的重要技術(shù)問題分析指導(dǎo) 崗位職責(zé) 重點 保障檢修項目進(jìn)度、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)及時完成，安全無事故 現(xiàn)場檢查 序 了解檢修中出現(xiàn)的問題，對檢修工進(jìn) 行督促與指導(dǎo) 各項管理制度 重點 了解并處理檢修中的各項問題，督促落實各項管理要求 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)，制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 問 題處理 4 3 6 程序 了解問題，提出指導(dǎo)意見 崗位職責(zé) 重點 對檢修和工作中的難點、重點做出指導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人員作出處理 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 日常技術(shù)管理 程序 按照崗位職責(zé)、制度進(jìn)行 檢修公司副經(jīng)理工作 標(biāo)準(zhǔn) 重點 檢查安全檢修情況，各項工作目標(biāo)完成情況，組織并參與各項綜合檢查，指導(dǎo)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新經(jīng)驗 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 9 流程說明 流程名稱 檢修公司檢修崗位流程 流程編號 003 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 周華 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 呂玉奇 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了檢修崗位的工作流程 流程目的 進(jìn)一步規(guī)范安全作業(yè)，完成工作任務(wù) 適用范圍 流程起點 上班開始工作 流程終點 工作記錄 業(yè)務(wù)范圍 檢修公司各項檢修任務(wù) 適用范圍 檢修公司檢修崗位工作 關(guān)鍵控制點 檢修任務(wù)及檢修過程 涉及風(fēng)險 任務(wù)未按要求完成， 出現(xiàn)安全事故 控制目的 按計劃，保質(zhì)量完成各項檢修任務(wù) 控制方法 按流程和有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 控制依據(jù) 工作任務(wù)安全順利完成 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 檢修工 安全及時完成檢修任務(wù)，達(dá)到各項管理要求 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 10 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 班組臺帳 班組長 班組 及時 一年 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改 。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 11 檢修公司檢修崗位工作流程 流程編號 00 流程名稱 檢修公司檢修崗位流程 人員 班組長 檢修工 委托單位 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 周華 審批 呂玉奇 版本 發(fā)日期 2010查查素 否 是 開始 班前會 任務(wù)檢修 現(xiàn)場巡檢 填寫記錄 問題匯報 打掃衛(wèi)生 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 結(jié)束 記錄存檔 濮陽中原大化檢修工程有限公司 12 流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 班前會 序 簽到，開班前會 上午上班20 分種 重點 學(xué)習(xí)調(diào)度會內(nèi)容，接受分派任務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 及時、準(zhǔn)確、有序 任務(wù)檢修 5 程序 執(zhí)行檢修工崗位職責(zé) 及時 設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程 檢修工作票制度 重點 按程序辦理票證，完成檢修任務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 安全順利完成檢修任務(wù)，無安全事故，票證辦理符合要求 現(xiàn)場巡檢 4 程序 現(xiàn)場巡檢 每天一次 檢修公司巡檢制度 重點 現(xiàn)場維修，排除故障，及時匯報，填 寫記錄 標(biāo)準(zhǔn) 巡檢制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 填寫記錄 5 序 檢修記錄、巡檢記錄的填寫存檔 及時 重點 按要求填寫，及時報送存檔 標(biāo)準(zhǔn) 填寫及時，準(zhǔn)確 日常工作 序 打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí) 及時 崗位職責(zé) 重點 清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和 技術(shù)知識 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 13 流程說明 流程名稱 機加工崗位流程 流程編號 004 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 周華 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 呂玉奇 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了機加工崗位的工作流程 流程目的 進(jìn)一步規(guī)范操作，完成工作任務(wù) 適用范圍 流程起點 上班開始工作 流程終點 工作記錄 業(yè)務(wù)范圍 檢修公司承擔(dān)的各項加工任務(wù) 適用范圍 檢修公司機加工崗位工作 關(guān)鍵控制點 機加工任務(wù)的完成 涉及風(fēng)險 加工任務(wù)未按要求完成，出現(xiàn)安全事故 控制目的 按要求，保質(zhì)量完成加工任務(wù) 控制方法 按流程和有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 控制依據(jù) 加工任務(wù)完成順利完成 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 機加工人員 安全及時完成檢修任務(wù)，達(dá)到各項管理要求 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 14 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保 存期限 班級臺賬 班組長 班組 及時 一年 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改 。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 15 檢修公司機加工崗位工作流程 流程編號 00 流程名稱 檢修公司機加工崗位流程 人員 班組長 機加工人員 檢驗員 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 周華 審批 呂玉奇 版本 發(fā)日期 2010始 班前會 接受任務(wù) 加工完成 機床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 結(jié)束 填寫記錄 檢驗查素 開始加工 否 是 協(xié)調(diào)處理 匯報 濮陽中原大化檢修工程有限公司 16 流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 班前會 序 簽到，開班前會 上班 20 分鐘 重點 學(xué)習(xí)調(diào)度會內(nèi)容，接受分派任務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 及時、準(zhǔn)確、有序 接受任務(wù) 序 接受任務(wù)，加工準(zhǔn)備 及時 重點 熟悉圖紙，準(zhǔn)備工器具材料，檢查機 床運行狀態(tài)，按要求加油 標(biāo)準(zhǔn) 了解加工要求，機床工器具完好 開始加工 5 程序 按規(guī)程操作 及時 技術(shù)操作規(guī)程 重點 操作規(guī)范，注意安全，檢驗合格 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)格、尺寸符合要求 填寫記錄 6 程序 填寫加工記錄，匯報完成情況 及時 重點 檢驗合格 標(biāo)準(zhǔn) 驗收合格，填寫及時 日常工作 序 打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí) 及時 崗位職責(zé) 重點 做好日常的設(shè)備維護(hù)， 清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和 技術(shù)知識 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 17 流程說明 流程名稱 安全工程師崗位工作流程 流程編號 005 業(yè)務(wù)類別 設(shè)備管理 業(yè)務(wù)模塊 設(shè)備管理 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 王雪琴 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 趙立新 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了安全工程師崗位工作內(nèi)容。 流程目的 確保檢修公司安全目標(biāo)。 適用范圍 流程起點 日常工作計劃 流程終點 組織執(zhí)行 業(yè)務(wù)范圍 檢修公司安全工程師管理工作 適用范圍 檢修公司安全工程師適用本流程 關(guān)鍵控制點 落實各項安全管理工作 涉及風(fēng)險 制定計劃不切實際影響執(zhí)行到位 控制目的 確保各項工作落到實處、完成安全目標(biāo) 控制方法 準(zhǔn)確合理安排各項工作、確保貫徹落實 控制依據(jù) 公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 安全工程師 落實各項安全管理工作 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游 來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 18 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 各類臺帳 王雪琴 辦公室 每周（月） 一年 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 19 安全工程師崗位工作流程 流程編號 001 流程名稱 安全工程師崗位工作流程 單位 主管經(jīng)理 安全工程師 班組長 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王雪琴 審批 呂玉奇 版本 發(fā) 日期 2010始 日常綜合管理 結(jié)束 是 安全檢查 執(zhí)行任務(wù) 制定工作計劃 工作匯報 發(fā)現(xiàn)問題 處理 制定方案 審批 具體落實 否 濮陽中原大化檢修工程有限公司 20 安全工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 擬定工作計劃、方案 序 根據(jù)需要制定相應(yīng)制度、方案 及時 工作標(biāo)準(zhǔn) 重點 確定實施辦法，組織落到實處 標(biāo)準(zhǔn) 方案科學(xué)，滿足實際需要 制定工作計劃、方案 6 程序 貫徹落實公司各項安全管理要求 及時 工作標(biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)責(zé)任制 重點 配合領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各種安全管理方案的制定和落實 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 日常安全管理 3 7 序 落實公司各項安全管理工作 及時 工作標(biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)責(zé)任制 重點 貫徹安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；參加安全檢查、督促隱患整改；負(fù)責(zé)安全裝置、防護(hù)器材、消防器材日常管理；填寫安全臺帳、監(jiān)督檢查各類安全票證執(zhí)行情況；根據(jù)要求報送安全生產(chǎn)相關(guān)材料；檢查班組安全活動情況；組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；監(jiān)護(hù)危險性較大的作業(yè)；參加一般事故的調(diào)查處理 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 21 流程說明 流程名稱 專業(yè)工程師崗位流程 流程編號 006 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 公開 擬制責(zé)任人 肖艷鵬 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了專業(yè)工程師日常管理的工作 流程目的 確保完成檢修公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù) 適用范圍 流程起點 接受任務(wù) 流程終點 工作匯報 業(yè)務(wù)范圍 中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程 適用范圍 中原大化檢修公司管理工作 關(guān)鍵控制點 檢修任務(wù)及檢修過程 涉及風(fēng)險 設(shè)備事故及人身安全 控制目的 保障檢修任務(wù)完 成，滿足裝置運行需要 控制方法 嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項安全制度 控制依據(jù) 工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時間符合要求 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 專業(yè)工程師 嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 22 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 23 專業(yè)工程師崗位 崗位編號 位名稱 專業(yè)工程師崗位 人員 副經(jīng)理 專業(yè)工程師 班組長 節(jié)點 A B C 編制單位 檢修公司 版 本 制 肖艷鵬 審 核 呂玉奇 簽發(fā)人 常國振 簽發(fā)日期 2010/06/01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 開始 接到任務(wù) 結(jié)束 審查查素 熟悉方案 核定工時 下達(dá)任務(wù) 問題分析 提出方案 協(xié)助指導(dǎo) 督促落實 審核驗收 工作匯報 濮陽中原大化檢修工程有限公司 24 專業(yè)工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 準(zhǔn)備工作 3 序 按照崗位職責(zé)制度進(jìn)行 及時 檢修工程師工作標(biāo)準(zhǔn) 工時定額管理制度 重點 熟悉檢修方案或檢修質(zhì)量要求，核定工時，填寫作業(yè)票證 標(biāo)準(zhǔn) 管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 故障檢修 5 6 序 了解故障，指導(dǎo)檢修 及時 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 重點 做好生產(chǎn)中設(shè)備長周期運行的保障工作，對設(shè)備存在的問題及時處理及障礙排除；對設(shè)備維修中存在的技術(shù)問題，經(jīng)過分析，提出方案、要求和措施 標(biāo)準(zhǔn) 管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 綜合管理 8 程序 審核驗收 及時 崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 重點 搜集整理各項記 錄，參加審核驗收 標(biāo)準(zhǔn) 管理制度中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 25 流程說明 流程名稱 班組長崗位流程 流程編號 007 業(yè)務(wù)類別 業(yè)務(wù)模塊 流程層次 03 流程密級 擬制責(zé)任人 肖艷鵬 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 涉及的 流程簡述 本流程描述了班組長日常管理的工作 流程目的 確保完成檢修公司各項任務(wù)的實施、完成 適用范圍 流程起點 班前會 流程終點 組織執(zhí)行 業(yè)務(wù)范圍 中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程 適用范圍 中原大化檢修公司管理工作 關(guān)鍵控制點 檢修任務(wù)及檢修過程 涉及風(fēng)險 設(shè)備事故及人身安全 控制目的 保障檢修任務(wù)完成，滿足裝置運行需要 控制方法 嚴(yán)格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項安全制度 控制依據(jù) 工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時間符合要求 部門、角色及職責(zé) 部門 崗位 /角色 職責(zé) 檢修公司 班組長 貫徹執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及 提供者 上游來源接口 流程 啟動輸入 過程輸入 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 26 相關(guān)流程 流程編碼 流程名稱 記錄保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 班組臺帳 班組長 班組 及時 一年 版本管理 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理 由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 27 班組長崗位工作流程 流程編號 00 流程名稱 班組長崗位工作流程 單位 專業(yè)工程師 班組長 班組員工 節(jié)點 A B C 1 2 3 4 5 6 7 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 肖艷鵬 審批 呂玉奇 版本 發(fā)日期 2010始 日常綜合管理 結(jié)束 是 現(xiàn)場 檢查 執(zhí)行任務(wù) 班前會 工作匯報 發(fā)現(xiàn)問題 指導(dǎo)處理 提出解決辦法 審批 具體落實 否 濮陽中原大化檢修工程有限公司 28 班組長崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 準(zhǔn)備工作 程序 根 組織召開班前會 及時 崗位職責(zé) 重點 貫徹執(zhí)行上級指示；了解任務(wù)要求，準(zhǔn)備工器具材料； 做好本組理論學(xué)習(xí) 標(biāo)準(zhǔn) 及時、準(zhǔn)確、有序 故障檢修 4 5 6 程序 做好設(shè)備維修，重大隱患上報 及時 設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程 崗位職責(zé) 重點 現(xiàn)場維修，故障排除，制定故障處理措施，匯報并解決 標(biāo)準(zhǔn) 崗位職責(zé)制度中的相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn) 綜合管理 7 序 內(nèi)部審核檢查 及時 班長崗位責(zé)任制 重點 做好檢修記錄和總結(jié)， 審核、檢查、驗收 標(biāo)準(zhǔn) 施工標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 濮陽中原大化檢修工程有限公司 29 內(nèi)部市場管理員工作流程說明 流程名稱 內(nèi)部市場管理員工作流程 流程編號 008 業(yè)務(wù)類別 經(jīng)營管理 業(yè)務(wù)模塊 內(nèi)部市場管理 流程層次 流程密級 擬制責(zé)任人 王智宏 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 趙俊芳 涉及的 流程簡述 本流程描 述了內(nèi)部市場管理員所需要做的工作。 流程目的 使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地進(jìn)行。 適用范圍 流程起點 收集資料 流程終點 整改存檔 業(yè)務(wù)范圍 使用于檢修公司內(nèi)部市場管理 適用范圍 中原大化檢修公司 關(guān) 鍵 控 制 點 數(shù)據(jù)資料 涉及風(fēng)險 數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實性 控制目的 使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地進(jìn)行。 控制方法 按要求嚴(yán)格審核 控制依據(jù) 內(nèi)部市場化管理制度 部門、角色及職責(zé) 部 門 崗位 /角色 職 責(zé) 集團(tuán)公司有關(guān)部室 審查 報表審查 檢修公司經(jīng)理 審核 負(fù)責(zé)檢修公司內(nèi)部市場管理相關(guān)報表的審核 內(nèi)部市場管理員 主辦 日常核算、成本核算、報表編制、經(jīng)營活動分析、資料存檔等 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 日常核算 核算檢修項目及完成工時 過程輸入 成本核算報表編制 核算委托單位的服務(wù)費（勞務(wù)費及材料費等） 核算班組市場工資 按班組 完成工時及考核情況等 經(jīng)營活動分析 發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 濮陽中原大化檢修工程有限公司 30 成本報表 輔助生產(chǎn)成本 相關(guān)流程 流程編號 流程名稱 記錄的保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 原始資料 內(nèi)部市場管理員 辦公室 及時 3年 轉(zhuǎn)賬憑證 內(nèi)部市場管理員 辦公室 及時 15年 成本核算報表 內(nèi)部市場管理員 辦公室 及時 15年 經(jīng)營活動分析報告 內(nèi)部市場 管理員 辦公室 及時 3年 內(nèi)部市場管理臺賬 內(nèi)部市場管理員 辦公室 及時 3年 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 31 檢修公司內(nèi)部市場管理員工作流程 流程編號 008 流程名稱 檢修公司內(nèi)部市場員工作流程 單位 集團(tuán)公司有關(guān)部室 檢修公司經(jīng)理 內(nèi)部市場管理員 班組內(nèi)部市場管理 員 節(jié)點 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王智宏 審核 呂玉奇 版本 簽發(fā)日期 2010算班組市場工資 匯報 經(jīng)營活動分析、發(fā)現(xiàn)問題提出督導(dǎo)建 議 成本核算編制報表 收集資料 核對 審核 審查 批準(zhǔn) 開始 結(jié)束 有關(guān)人員及班組整改 整改存檔 審核 核算分廠 市場工資 班組完成檢修項目、工時等日常核算 否 否 否 否 濮陽中原大化檢修工程有限公司 32 檢修公司內(nèi)部市場管理員流程標(biāo)準(zhǔn)表 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 收集資料 序 根據(jù)相關(guān)人員上交的原始資料，進(jìn)行 日常的業(yè)務(wù)處理 每周 二 重點 內(nèi)容真實 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核 核算檢修項目及工時完成情況、成本核算及報表 序 依據(jù)檢修作業(yè)工時單統(tǒng)計核算檢修項目及工時完成情況，月底根據(jù)完成的檢修工時及材料消耗進(jìn)行成本核算并編制相關(guān)報表。 月底 重點 內(nèi)容真實 標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)確無誤 計算班組 市場工資 序 根據(jù)班組檢修工時完成情況及考核核實結(jié)果，經(jīng)審核交辦事員發(fā)放內(nèi)部市場工資 次月 10 日號前 重點 結(jié)算 標(biāo)準(zhǔn) 檢修公司 內(nèi)部市場核算結(jié)算管理辦法 經(jīng)營活動分析，針對問題提出督導(dǎo)建議 序 根據(jù)成本核算結(jié)果、檢修工時完成及內(nèi)部市場工資發(fā)放等生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進(jìn)行綜合分析，對分析出的問題提出督導(dǎo)建議。 次月 4號前 重點 發(fā)現(xiàn)存在問題提出整改意見 標(biāo)準(zhǔn) 實事求是 交有關(guān)人員及班組整改 程序 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動分析中提出對存在問題的整改建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，交相關(guān)人員及班組進(jìn)行限期整改。 次月 7號前 重點 限期整改 標(biāo)準(zhǔn) 按照檢修公司要求 濮陽中原大化檢修工程有限公司 33 核算員工作流程說明 流程名稱 內(nèi)部市場管理員工作流程 流程編號 009 業(yè)務(wù)類別 經(jīng)營管理 業(yè)務(wù)模塊 成本核算管理 流程層次 流程密級 擬制責(zé)任人 王智宏 流程審核人 呂玉奇 流程審批人 常國振 生效日期 2010程責(zé)任人 趙俊芳 涉及的 統(tǒng) 流程簡述 本流程描述了核算員所需要做的工作。 流程目的 使成本核算管理按計劃、有步驟地進(jìn)行。 適用范圍 流程起點 收集資料 流程終點 資料整理存檔 業(yè)務(wù)范圍 使用于檢修公司成本核算管理 適用范圍 中原大化檢修公司 關(guān)鍵控制點 數(shù)據(jù)資料 涉及風(fēng) 險 數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實性 控制目的 使成本核算管理按計劃、有步驟地進(jìn)行。 控制方法 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核 控制依據(jù) 集團(tuán)公司成本核算管理要求 部門、角色及職責(zé) 部 門 崗位 /角色 職 責(zé) 集團(tuán)公司有關(guān)部室 審查 對報送的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行審查 檢修公司經(jīng)理 審核 對核算結(jié)果及分析內(nèi)容進(jìn)行審核 核算員 主辦 成本核算、報表編制、經(jīng)營活動分析、相關(guān)資料存檔 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)定義 計算公式 統(tǒng)計周期 數(shù)據(jù)來源 信息 輸入 輸入類型 輸入名稱 內(nèi)容簡述 上游來源接口及提供者 上游來源接口流程 啟動輸入 日常業(yè)務(wù) 處理日常業(yè)務(wù) 過程輸入 作業(yè)工時單 檢修項目及完成工時 領(lǐng)料單 檢修加工件所用材料費 信息輸出 編碼 輸出名稱 內(nèi)容簡述 下游接口及客戶 下游接口流程 成本報表 各項成本明細(xì)賬 濮陽中原大化檢修工程有限公司 34 相關(guān)流程 流程編號 流程名稱 記錄的保存 記錄名稱 保存責(zé)任者 保存場所 歸檔日期 保存期限 作業(yè)工時單 核算員 辦公室 月底 3年 領(lǐng)料單 核算員 辦公室 月底 15年 成本核算報表 核算員 辦公室 月底 15年 經(jīng)營分析報告 核算員 辦公室 及時 3年 版本管理 本流程由檢修公司負(fù)責(zé)制定，由檢修公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負(fù)責(zé)解釋和修改。 文檔歷史 版本編號 編制 /修改責(zé)任人 編制 /修改日期 修改內(nèi)容及理由 審批人 濮陽中原大化檢修工程有限公司 35 檢修公司核算員工作流程 流程編號 009 流程名稱 檢修公司核算員工作流程 單位 集團(tuán)公司有關(guān)部室 檢修公司經(jīng)理 檢修公司核算員 委托單位 節(jié)點 A B C D 編制單位 檢修公司 簽發(fā) 常國振 編制 王智宏 審核 呂玉奇 版本 簽發(fā)日期 2010 是 是 否 否 是是 成本核算 收集資料 日常核算 審查 簽認(rèn) 審核 開始 匯 報 編制成本報 表 經(jīng)營活動分 析 資料存檔 審核 結(jié)束 否 濮陽中原大化檢修工程有限公司 36 檢修公司核算員流程標(biāo)準(zhǔn)表 任務(wù)名稱 節(jié)點 任務(wù)程序、重點和標(biāo)準(zhǔn) 完成時間 支持性文件 收集資料 序 根據(jù)相關(guān)人員上交的原始資料，進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理 每周二 重點 內(nèi)容真實 標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核 日常核算 序 依據(jù)檢修作業(yè)工時單統(tǒng)計核算檢修項目及工時完成情況等日常核算工作 月底 重點 內(nèi)容真實 標(biāo)準(zhǔn) 按要求提供 準(zhǔn)確無誤、及時可靠的數(shù)據(jù) 成本核算 序 根據(jù)班組檢修項目、完成工時、材料消耗等情況，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核，報送有關(guān)部室（財務(wù)部）審查 月底前 重點 核算檢修公司向各委托單位提供服務(wù)所發(fā)生的各項費用 標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實事求是 編制成本 報表 程序 根據(jù)財務(wù)部提供的輔助明細(xì)賬單，編制輔助生產(chǎn)成本計算表、輔助生產(chǎn)勞務(wù)分配表 、制造費