004燕山石化安全考核管理規(guī)定.doc

制度類型：企業(yè)制度-執(zhí)行類制度名稱燕山石化安全考核管理規(guī)定制度編號QZ/YSSH.AJ.004.2015 制度文號制度版本2015版主辦部門安全監(jiān)察部所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/綜合安全監(jiān)督管理會簽部門化工事業(yè)部煉油事業(yè)部生產(chǎn)管理部機械動力部組織干部部紀委監(jiān)察部企業(yè)管理部監(jiān)督檢查者安全監(jiān)察部審核部門信息部法律事務(wù)部企業(yè)管理部解釋權(quán)歸屬安全監(jiān)察部簽發(fā)日期廢止說明原燕山石化公司安全考核管理規(guī)定（QZ/YSSH.AJ.004）同時廢止生效日期制定目的為強化對安全工作管理考核的力度，規(guī)范安全行為，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動安全穩(wěn)定運行，持續(xù)提高公司安全管理水平制定依據(jù)中國石化HSE管理考核管理規(guī)定（試行）中國石化安2015325號適用范圍燕山石化公司約束對象安全管理工作考核和事故考核涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類別/所屬層級/1 安全考核管理的基本要求 1.1 安全考核是公司經(jīng)濟責(zé)任制考核的一部分,包括安全管理工作的考核評比以及事故考核。1.2 安全管理考核分為月度安全考核和年度安全考核。月度安全考核在月經(jīng)濟責(zé)任制考核中予以體現(xiàn)；年度安全考核以月度安全考核為基礎(chǔ)，在年安全承包獎中予以體現(xiàn)。2 管理職責(zé)與分工2.1 公司安全監(jiān)察部是安全考核的歸口管理部門，負責(zé)對生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部和機械動力部給各二級單位打分情況匯總，負責(zé)組織對各單位實施安全考核、評比。2.2 公司企業(yè)管理部根據(jù)安全考核情況，兌現(xiàn)安全考核結(jié)果。2.3 機械動力部負責(zé)對各二級單位的設(shè)備運行管理情況進行評分。生產(chǎn)管理部、煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部分別對負責(zé)的二級單位生產(chǎn)運行管理情況評分。2.4 公司組織干部部負責(zé)將安全考核情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的績效考核，并作為干部調(diào)整使用的重要依據(jù)。2.5 各二級單位結(jié)合公司安全考核，實施本單位內(nèi)部的安全考核，落實考核結(jié)果。3 主要管理內(nèi)容3.1 月度安全考核3.1.1 公司安全監(jiān)察部每月根據(jù)燕山石化公司安全檢查管理規(guī)定對各二級單位進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題確定責(zé)任單位，簽發(fā)燕山石化公司隱患問題整改通知單。3.1.2 集團公司及政府有關(guān)部門組織的各種安全、職業(yè)衛(wèi)生檢查發(fā)現(xiàn)的問題、隱患等，按本規(guī)定執(zhí)行。3.1.3 每月25日前，公司安全監(jiān)察部根據(jù)檢查情況、集團公司和政府部門檢查情況以及事故情況，對上月各單位的安全管理情況進行統(tǒng)計、通報。如發(fā)生安全事故，按照燕山石化事故管理規(guī)定執(zhí)行。3.1.4 各二級單位依據(jù)本單位的檢查結(jié)果、公司考核結(jié)果，對基層單位進行考核、兌現(xiàn)。3.1.5 各單位在接到燕山石化公司隱患問題整改通知單后,要分析出現(xiàn)問題的原因，制定切實可行的改進措施，并予以實施，完成情況反饋公司安全監(jiān)察部；公司安全監(jiān)察部負責(zé)對整改完成情況進行抽查驗證；各單位對提出的問題沒有按時間要求進行整改的，公司將在管理例會上進行通報。3.1.6 考核部門與被考核單位要及時進行溝通，解決考核中出現(xiàn)的問題。3.1.7 下列情況對屬地單位領(lǐng)導(dǎo)進行考核：3.1.7.1 屬地單位在月度風(fēng)險管理總體考核中每一紅色管理風(fēng)險，扣主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的3%，扣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的1.5%。3.1.7.2 二級單位跑冒滴漏次數(shù)月累計達到3次，扣主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的3%，扣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的1.5%。3.1.7.3 二級單位跑冒滴漏超過一周具備整改條件未整改的，每次扣主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的2%，扣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的1%。3.1.7.4 發(fā)生事故，事故責(zé)任單位負有主要責(zé)任、重要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)按燕山石化公司事故管理規(guī)定第3.4.6.3條及第3.4.6.5條進行考核，負有管理責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)按以下標準考核：（1）企業(yè)級事故，扣事故責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的10%，扣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的5%。（2）重傷事故及其它上報一般事故，扣事故責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的50%，扣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的25%。（3）死亡事故及其它較大事故，扣除事故責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎金的100%。（4）企外事故、承包商事故等同于企內(nèi)事故考核。3.2 年度安全考核3.2.1 月度安全考核評比情況作為年度安全考核評先工作的依據(jù)。3.2.2 各二級單位按巴斯夫體系打分、安全主體責(zé)任分解落實情況、安全風(fēng)險管控和隱患排查治理、應(yīng)急管理、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理、安全教育培訓(xùn)管理、職業(yè)健康管理、生產(chǎn)運行管理、設(shè)備運行管理等方面進行考核。3.2.3 年度安全評比按兩檔進行，一檔單位90分以上者達評比條件，二檔單位95分以上者達評比條件。一檔參評單位為煉油一廠、煉油二廠、煉油三廠、化工一廠、化工二廠、化工三廠、化工六廠、化工八廠、橡膠廠、儲運一廠、儲運二廠、熱電廠、水務(wù)氣體管理中心、設(shè)備檢維修公司，從中評比安全生產(chǎn)先進單位。二檔參評單位為公司其它單位，從中評出安全管理優(yōu)秀單位。未獲得安全生產(chǎn)先進單位、安全管理優(yōu)秀單位的，不能參加安全生產(chǎn)先進部室評比。3.2.4 加分條件3.2.4.l 及時發(fā)現(xiàn)并避免重大事故，經(jīng)公司認可加1-3分；3.2.4.2 安全保障投入或隱患整改成果好，加1-3分；3.2.4.3 安全管理工作單項或多項突出，加1-3分。3.2.5 先進個人評比條件3.2.5.1 二級單位連續(xù)三年獲得公司安全生產(chǎn)先進單位的，授予黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門負責(zé)人為公司安全生產(chǎn)先進管理者稱號。3.2.5.2 二級單位中生產(chǎn)單位年終按0.75，非生產(chǎn)單位按0.5評比安全生產(chǎn)（工作）先進個人。上述比例同單位評比條件掛鉤。3.2.6 發(fā)生下列條件之一者，取消評比資格：3.2.6.1 一檔單位發(fā)生上報集團公司一般及以上事故，二檔單位發(fā)生企業(yè)級及以上安全生產(chǎn)事故的；3.2.6.2 一檔單位全年發(fā)生3起及以上（人身事故為3人次）企業(yè)級事故的；3.2.6.3 在各類安全檢查中被檢查組查出嚴重問題的；3.2.6.4 隱患治理計劃沒有按要求完成的。4 檢查監(jiān)督與考核公司安全監(jiān)察部按照制度執(zhí)行情況檢查底稿履行日常監(jiān)督檢查，并按照公司績效考核要求實施考核。5 附件5.1 安全考核管理業(yè)務(wù)流程圖5.2 安全先進量化考核標準5.3 制度執(zhí)行情況檢查底稿 13 附件5.1 安全考核管理業(yè)務(wù)流程圖附件5.2 安全先進量化考核標準一、安全先進否決項1.企業(yè)級備案事故以上事故。2.違反直接作業(yè)環(huán)節(jié)六項“零容忍”考核項 高空作業(yè)不系安全帶 無證作業(yè) 無票作業(yè) 受限空間不開票不分析不隔離 容器內(nèi)搭設(shè)腳手架不驗收不掛牌 射線探傷作業(yè)不警戒不監(jiān)護3.違反燕山石化公司安全生產(chǎn)禁令。二、按照巴斯夫體系打分的分數(shù)為給各單位總體打分的系數(shù)。巴斯夫體系打分90分以上為優(yōu)，系數(shù)為1；巴斯夫體系打分80分且90以上為良，系數(shù)為0.9；巴斯夫體系打分70分且80以上為中，系數(shù)為0.8；巴斯夫體系打分70分且以下為差，系數(shù)為0.7。 三、安全生產(chǎn)先進單位量化考核標準表序號專項管理指標標準分扣分標準得分1安全主體責(zé)任分解落實情況40 安全生產(chǎn)責(zé)任制不及時修訂的扣2分； 安全生產(chǎn)責(zé)任制未達到全覆蓋要求的，扣2分。2安全教育培訓(xùn)管理 新員工三級安全教育培訓(xùn)無計劃、覆蓋不全面、無培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時間不達要求的，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等未達到100%扣2分； 特種作業(yè)人員未取得相應(yīng)安全資格證書的，每項扣2分； 不按要求組織承包商培訓(xùn)的，每1個承包商扣2分。3安全風(fēng)險管控和隱患排查治理 隱患排查治理項目未落實防范措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，每項扣3分； 未按時間節(jié)點完成集團公司級隱患治理任務(wù)的，每1項未完成扣5分； 未按時間節(jié)點完成公司級的隱患治理項目的，每1項扣3分。 4應(yīng)急管理 沒有針對重大危險源、重大風(fēng)險作業(yè)等編制應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案的，每項扣2分； 應(yīng)急預(yù)案未按照規(guī)定要求及時評估修訂、及時發(fā)布的，每項扣2分； 未按時將應(yīng)急管理相關(guān)信息錄入到公司安全管理信息系統(tǒng)中的，每項扣2分。 5職業(yè)健康管理 工作場所職業(yè)危害因素濃度水平超過國家職業(yè)衛(wèi)生接觸限值未采取有效治理控制措施的，每處扣1分； 職業(yè)健康體檢率、作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測率、職業(yè)病危害合同告知率未達到100% 的，每一項扣5分； 產(chǎn)生職業(yè)病的，每人次扣10分； 發(fā)生工傷事故的，每起扣10分； 職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)異常的，未及時安排復(fù)查，每人次扣2分；發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌和疑似職業(yè)病不及時調(diào)整崗位的，每人次扣5分。6直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理 直接作業(yè)環(huán)節(jié)綠牌，連續(xù)6個月開始加1分，每多1個月加1分，按當(dāng)年累計計算。 7關(guān)鍵裝置要害部位管理 未按制度要求完成安全檢查技術(shù)報告，每次扣5分。8生產(chǎn)運行管理30 因自身原因造成非計劃停工，每次扣5分； 工藝技術(shù)規(guī)程、操作法、工藝卡片未按時修訂，每項扣2分； 工藝聯(lián)鎖的修改、解除、取消及恢復(fù)，必須經(jīng)過相應(yīng)審批，無審批的扣5分； 工藝變更無審批程序，變更過程無審批，每項扣3分。9設(shè)備運行管理30 關(guān)鍵機組故障率=機組故障停機時間/（機組運行時間+機組故障停機時間）*100%；關(guān)鍵機組故障率1%，并有狀態(tài)監(jiān)測和運行狀態(tài)分析月報，未達到要求的扣5分； 各單位制訂本單位特種設(shè)備年度檢驗計劃并有效執(zhí)行，沒有超檢設(shè)備；未制訂年度檢驗計劃，每項次扣2次；未按照計劃執(zhí)行，扣5分；超期未檢的特種設(shè)備每臺扣10分； 設(shè)備運行存在超溫、超壓、超速、超負荷、超振等現(xiàn)象，存在超標現(xiàn)象，每項次扣5分。四、安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位量化考核標準表序號專項管理指標標準分扣分標準得分1安全主體責(zé)任分解落實情況100 安全生產(chǎn)責(zé)任制不及時修訂的扣2分； 安全生產(chǎn)責(zé)任制未達到全覆蓋要求的，扣2分。2安全教育培訓(xùn)管理 新員工三級安全教育培訓(xùn)無計劃、覆蓋不全面、無培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)時間不達要求的，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等未達到100%扣2分； 特種作業(yè)人員未取得相應(yīng)安全資格證書的，每項扣2分； 不按要求組織承包商培訓(xùn)的，每1個承包商扣2分。3安全風(fēng)險管控和隱患排查治理 隱患排查治理項目未落實防范措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，每項扣3分； 未按時間節(jié)點完成集團公司級隱患治理任務(wù)的，每1項未完成扣5分； 未按時間節(jié)點完成公司級的隱患治理項目的，每1項扣3分。 4應(yīng)急管理 沒有針對重大危險源、重大風(fēng)險作業(yè)等編制應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案的，每項扣2分； 應(yīng)急預(yù)案未按照規(guī)定要求及時評估修訂、及時發(fā)布的，每項扣2分； 未按時將應(yīng)急