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文檔簡介

倉庫管理制度文件編號:W-NW-001版 本: A/0發(fā) 文 號:編寫: 陳桂芬審核:批準(zhǔn): 佛山市南海金之剛新材料有限公司1、目的:保證進(jìn)、出公司的所有物資和產(chǎn)品,能滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)和顧客的要求進(jìn)行管理和控制。2、適用范圍:適用于公司原料、物料倉庫和成品倉庫的管理。3、倉庫的日常管理工作3.1倉庫管理員職責(zé):按照“產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP-012”和倉庫管理制度要求負(fù)責(zé)倉庫物資的管理。3.2倉庫管理員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬。做好各類原材物料的日常核查工作,必須對各類庫存物資定期(每年6月和12月)進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。必須定期(每月數(shù)據(jù)截止日)對每種原材物料的庫存數(shù)進(jìn)行核對。3.3倉庫管理員必須嚴(yán)格按倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫管理員對當(dāng)日發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)完成后必須及時錄入倉庫MIS_INV管理系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記原材物料卡并與倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各自的MIS_INV管理系統(tǒng)錄入。3.4物資入倉時如遇收到增值稅專用發(fā)票的應(yīng)以不含稅價(jià)作為入倉金額計(jì)算;遇收到普通發(fā)票的應(yīng)以普通發(fā)票標(biāo)注的金額作為入倉金額。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。3.5倉庫管理員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。3.6必須正確及時報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收發(fā)存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月30日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。3.7庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差異,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺、需報(bào)廢處理的(按3.9執(zhí)行),必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。3.8物品進(jìn)倉必須憑供應(yīng)人員編制的、經(jīng)審核后的采購單及由技術(shù)部編寫的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對,驗(yàn)證合格后,填寫收料單方可進(jìn)倉。收料單需附有購貨發(fā)票或供方送貨單。如暫時沒有發(fā)票的要估價(jià)填寫進(jìn)倉單,倉庫管理員認(rèn)真驗(yàn)收,逐一核對物品進(jìn)倉。3.9原材料的轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)3.9.1由于業(yè)務(wù)關(guān)系需要和調(diào)整積壓處理物品調(diào)出轉(zhuǎn)讓, 由需方或個人寫出理由原因,經(jīng)供應(yīng)部核對報(bào)總經(jīng)理,批準(zhǔn)后由內(nèi)務(wù)部開發(fā)票轉(zhuǎn)讓,倉庫根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。3.9.2專項(xiàng)工程的各種物料,備件應(yīng)由該工程負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)做好計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用(包括自制設(shè)備及安裝設(shè)備)。3.9.3委托加工材料及配件3.9.3.1需在公司外加工的,計(jì)劃審批手續(xù)完成后,先由經(jīng)手人領(lǐng)出物料發(fā)外加工,加工后送回倉庫,再由使用者領(lǐng)出使用。3.9.3.2在公司加工自制的,先由加工部門領(lǐng)用,加工后按工件所耗用材料填寫用料單,將用料單同工件一齊退回倉庫,由使用者辦理領(lǐng)用。3.9.3.3發(fā)外加工工件(如模具),完工后一律要辦進(jìn)倉手續(xù),然后再領(lǐng)用。3.10殘損物品報(bào)虧手續(xù)原料、物料由于購進(jìn)或堆放虧損或某些物品存放時間長腐爛,易碎品打爛,每月由倉庫填報(bào)殘損報(bào)虧表,寫出理由上報(bào)一式三份,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理核實(shí)簽名,一份交內(nèi)務(wù)部、一份交財(cái)務(wù)、一份倉庫自存。有關(guān)倉庫的賬冊、報(bào)表、格式要求,由財(cái)務(wù)部協(xié)同制訂,能夠與財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的要求一致。3.11閑置物品報(bào)廢的審批程序原料、物料由于存放時間過長或生產(chǎn)結(jié)構(gòu)改變而不適用的閑置物品,其報(bào)廢審批程序?yàn)椋壕C合管理部定期發(fā)出清理報(bào)廢閑置物品的通知各部門/車間按通知要求列出閑置物品清單主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后送總經(jīng)理辦公室由總經(jīng)辦統(tǒng)一交內(nèi)務(wù)部、技術(shù)部、品管部、財(cái)務(wù)部審核各職能部門審核確認(rèn)后,呈交總經(jīng)理審批綜合管理部根據(jù)公司意見統(tǒng)一處理閑置物品。3.12倉庫管理員應(yīng)對產(chǎn)品做好防火、防腐蝕、防污染、防潮、防超期及損壞等工作。3.13倉庫現(xiàn)場管理必須嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和定置管理的要求做好各項(xiàng)工作。4、原材物料管理及領(lǐng)用制度(物料倉庫)4.1原材物料必須由采購人員經(jīng)手辦理進(jìn)倉手續(xù)。生產(chǎn)需用的原料、材料和輔助材料、低值易耗物料及工具物品,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要,供應(yīng)部依據(jù)倉庫存量而組織采購,再由采購人員辦理進(jìn)倉手續(xù)(由于特殊原因供應(yīng)部不能購買的物品,也要供應(yīng)部人員辦理進(jìn)倉)。4.2計(jì)劃領(lǐng)用物料、燃料、材料、機(jī)件、配件等的審批手續(xù)。4.2.1車間、班組計(jì)劃下月生產(chǎn)、維修工作時,要充分計(jì)算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等,并于當(dāng)月底28日(原材料、燃料23日)前編制次月班組物料計(jì)劃申報(bào)審領(lǐng)表一式三份。4.2.2班組使用的物品,由班長填寫計(jì)劃表并簽名,交車間主任初步審核簽名。車間使用的原料、燃料由車間主任填寫計(jì)劃表并簽名。4.2.3所有班組物料計(jì)劃申報(bào)審領(lǐng)表交內(nèi)務(wù)部匯總,呈交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后,一份交回車間或班組,一份交供應(yīng)部作為編寫、審核采購單依據(jù),一份交倉庫核對庫存量后,作為發(fā)料依據(jù)。4.2.4供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃表的物料總數(shù),對比倉庫存量決定采購量。 4.2.5內(nèi)務(wù)部和研發(fā)中心科研預(yù)料不到而又急用或者臨時生產(chǎn)急切需要的,而計(jì)劃表沒有填寫的,必須填寫臨時計(jì)劃申請表一份。由使用的部門、班組、車間填寫并由部門主管或車間主任加具意見,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,如領(lǐng)導(dǎo)外出,由辦公室主任審批,再到倉庫領(lǐng)用。如倉庫無此物料應(yīng)將臨時計(jì)劃申請表及時轉(zhuǎn)交供應(yīng)部辦理相關(guān)手續(xù)購買。4.2.6倉庫每月編制各車間、班組物料領(lǐng)用情況表(包括物料去向、金額)上報(bào)財(cái)務(wù)、內(nèi)務(wù)部,并報(bào)總經(jīng)理審查。4.3物料的發(fā)放依據(jù)和工具設(shè)卡記錄4.3.1物料倉根據(jù)內(nèi)務(wù)部批轉(zhuǎn)下來的物料計(jì)劃表和臨時計(jì)劃表發(fā)放物料。對于一些用量大的原材物料,可根據(jù)生產(chǎn)需要、實(shí)際耗用分期分批發(fā)放。4.3.2車間、班組工具領(lǐng)用實(shí)行設(shè)卡記錄。記錄卡一式三個:一個倉庫自存,一個交車間或班組,一個個人。倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用工具分別在工具卡內(nèi)記錄登記,屬車間或班組使用保管的工具,即登記在個人保管工具卡上,并且要領(lǐng)工具人在卡里簽名。4.4物料放行的規(guī)定4.4.1物料、燃料、材料、配件的放行,憑材料出倉單(有效期為五天)并由物料倉庫蓋上放行章后到門衛(wèi)處辦理放行。材料出倉單開出超過五天或出公司物資無材料出倉單由部門/車間主管到物料倉庫重新辦理出倉手續(xù)。4.5不合格的貨物的處理手續(xù)4.5.1待檢貨物作為客戶的財(cái)產(chǎn)寫好標(biāo)識,另外堆放,待檢驗(yàn)合格后,才能辦理進(jìn)倉手續(xù)。4.5.2能即時檢驗(yàn)的貨物,如遇上不合格,需即時退貨,并通知供應(yīng)部處理。4.6物料的領(lǐng)用4.6.1領(lǐng)用物料要先做好物料計(jì)劃車間、班組按工作計(jì)劃需要,于當(dāng)月底28日前報(bào)下月物料領(lǐng)用計(jì)劃,交內(nèi)務(wù)部,再呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在填報(bào)領(lǐng)料計(jì)劃表時,如屬工具,要注明是班組或者個人使用,以便倉庫人員做好登記。4.6.2工具領(lǐng)用實(shí)行以舊換新。原來無此工具的要在計(jì)劃表里注明,如遺失工具要寫出原因,視實(shí)際情況辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù),遺失工具應(yīng)作出適當(dāng)賠償。工具分為:辦公用品、衛(wèi)生用具、五金電工用具、生產(chǎn)用具。4.6.3屬于勞保用品,由人力資源部根據(jù)勞保有關(guān)條例,結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定填寫勞保物品領(lǐng)用表,勞保物品領(lǐng)用可以由勞保物品使用者到倉庫領(lǐng)用。4.6.4領(lǐng)用辦公用品(如:筆、計(jì)算器等)的必須以舊換新(新增加除外), 辦公設(shè)施,如:辦公桌椅、辦公柜、U盤、電腦配件、電風(fēng)扇、電水壺等物品須到綜合管理部/總監(jiān)辦下計(jì)劃,經(jīng)審批后交供應(yīng)部購買,領(lǐng)用必須以舊換新(新增加除外)。特殊情況的需經(jīng)綜合管理部/總監(jiān)辦審批方可發(fā)出。5、原料倉管理及領(lǐng)用制度5.1原料車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,每月做計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由供應(yīng)部組織采購。必須由采購人員經(jīng)手辦理進(jìn)倉手續(xù)。5.2原料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片,財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、閑置品應(yīng)分別建賬反映。5.3原料倉庫管理員對設(shè)定庫存上下限的原料偏離情況應(yīng)記錄,并及時向車間、供應(yīng)部反映,以便及時采購。5.4原料車間應(yīng)對其車間使用的重要原材料應(yīng)在整個采購、進(jìn)倉、儲存、領(lǐng)用過程中采用代碼(經(jīng)同意備案)形式代替原材料名稱,并對其設(shè)置庫存的上下限。5.5原料倉庫要嚴(yán)格控制各種原材料的庫存量,倉庫管理員必須定期進(jìn)行各種原料分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良原料,要按月編制報(bào)表,分別報(bào)送車間主任提出處理意見,報(bào)送財(cái)務(wù)部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。5.6原料車間倉庫大宗原料需過磅驗(yàn)重的,應(yīng)由倉庫管理員陪同前往供需方認(rèn)可的過磅稱量機(jī)構(gòu)驗(yàn)重,必要時供應(yīng)部門或原料車間主任可另行安排其他人員和倉庫管理員共同過磅驗(yàn)重。5.7安全及保密管理5.7.1原料倉的原料統(tǒng)一用代碼作標(biāo)識。5.7.2原料倉本屬是保密場所,除非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)允許,非工作人員不得擅自進(jìn)入,外來供應(yīng)商,參觀者更不能進(jìn)入。違者以違反保密條款處罰。6、成品管理及發(fā)貨制度6.1成品管理6.1.1產(chǎn)品、成品進(jìn)倉手續(xù)、進(jìn)帳、消帳程序。產(chǎn)品、成品進(jìn)倉是生產(chǎn)的最后一道工序,產(chǎn)品檢驗(yàn)完畢,檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上打上標(biāo)識后,每一批的產(chǎn)成品要填寫產(chǎn)品入庫單(入庫單必須有檢驗(yàn)員簽名確認(rèn))。將產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,逐一寫清楚,連同產(chǎn)品交給成品倉,成品倉根據(jù)交來的產(chǎn)成品和進(jìn)倉單逐一點(diǎn)清楚,對不同規(guī)格品種要分開,不能混淆,產(chǎn)品入倉后,按照成品倉庫管理員崗位責(zé)任制保管。產(chǎn)品入庫單一式三份,一份交回車間,一份交財(cái)務(wù)或統(tǒng)計(jì),一份倉庫入帳。成品倉庫根據(jù)產(chǎn)品進(jìn)倉單分別對號入帳,并分類、分品種名稱、規(guī)格在帳薄內(nèi)登記,做到不漏記、不重記、賬冊、卡、物相符。出倉產(chǎn)品消帳憑發(fā)票或送貨單消帳登記。6.1.2外購產(chǎn)品成品或組成產(chǎn)品的配件商品的管理。外購回來的產(chǎn)品、成品和組成產(chǎn)成品的配件,如彈簧以及包裝物、木箱等,由成品倉管理員負(fù)責(zé)對以上外購產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)證,并通知部門/車間質(zhì)檢員對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格驗(yàn)證合格后送倉庫辦理進(jìn)倉手續(xù)。成品倉根據(jù)每月實(shí)際出售的產(chǎn)品和所耗用的配件或包裝箱數(shù)量,在26號填寫報(bào)表一式三份,一份自存,一份交內(nèi)務(wù)部,一份交財(cái)務(wù)部。6.1.3殘損產(chǎn)品損虧及免費(fèi)試用補(bǔ)償產(chǎn)品手續(xù)。由于陶瓷產(chǎn)品是易碎商品,在搬運(yùn)過程及包裝過程中難免會有破損打爛,根據(jù)實(shí)際情況,每月26日由成品倉填報(bào)一式三份殘損單,寫出原因,經(jīng)車間或部門負(fù)責(zé)人簽名,一份自存,一份財(cái)務(wù)部,一份交內(nèi)務(wù)部。免費(fèi)給客戶試用的和由于某些質(zhì)量原因需要補(bǔ)償給客戶的產(chǎn)品,由銷售部經(jīng)理寫出理由,經(jīng)總經(jīng)理審批后交成品倉發(fā)貨,成品倉每月填報(bào)表上報(bào)。(具體處理辦法,按佛金剛(2003)005號文關(guān)于免費(fèi)申領(lǐng)“試用樣品”的管理規(guī)定執(zhí)行)。6.1.4成品抽樣做破壞性試驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的(報(bào)廢)產(chǎn)品的處理品管辦質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃從成品倉抽樣做破壞性試驗(yàn)用的產(chǎn)品,或外觀檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格的(報(bào)廢)產(chǎn)品,由質(zhì)檢員填寫“殘損商品損失單”,品管辦經(jīng)理審核,由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由倉庫管理員交生產(chǎn)車間作補(bǔ)充其數(shù)量,生產(chǎn)車間不能補(bǔ)充的作殘損處理,由內(nèi)務(wù)部扣除該車間的產(chǎn)值(由生產(chǎn)車間開負(fù)數(shù)進(jìn)倉單,交內(nèi)務(wù)部在當(dāng)月產(chǎn)值中扣除)。6.1.5成品倉帳冊格式要求,財(cái)務(wù)部作具體指導(dǎo),務(wù)必與財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)要求相一致。6.2成品發(fā)貨手續(xù)成品倉要做好產(chǎn)品發(fā)貨工作,車間生產(chǎn)出來的產(chǎn)品一定要進(jìn)倉庫入帳后才能發(fā)貨。倉庫管理員必須憑發(fā)票或送貨單上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級別,同時要有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的放行單才能發(fā)貨。若客戶貨款末收到不能開出發(fā)票時,由銷售業(yè)務(wù)人員辦理,在開出送貨單上簽名,憑送貨單和

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