IATF16949-13生產(chǎn)過(guò)程控制程序.doc

標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制程序編號(hào)SAW-QP-13版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁(yè) 數(shù)8/8過(guò) 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、 生產(chǎn)部；2、 品管部；3、 技術(shù)部；4、 人事行政部；5、 采購(gòu)部。使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）1、 生產(chǎn)設(shè)備；2、 交付設(shè)備；3、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；4、 設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、材料等。輸 入 （要求是什么？）1、 顧客訂單；2、 生產(chǎn)計(jì)劃；3、 生產(chǎn)能力；4、 庫(kù)存目標(biāo)；5、 顧客的安全庫(kù)存要求。輸 出 （將要交付的是什么？）滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品過(guò) 程 填寫(xiě)COP或過(guò)程名稱生產(chǎn)過(guò)程控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）1、 產(chǎn)品直通合格率87%；2、 計(jì)劃完成率95%；3、 員工出勤率97%；如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法/程序/技術(shù)）1、 生產(chǎn)過(guò)程控制程序；2、 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序；3、 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序；4、 設(shè)備管理程序；5、 控制計(jì)劃；6、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。1 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程操作符合規(guī)范或顧客的要求，并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定受控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2 范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司輪輞生產(chǎn)過(guò)程的控制。3 定義 無(wú)4 職責(zé)4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)過(guò)程控制的策劃，并負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它所需的足夠詳細(xì)的可理解的文件/資料。4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)特殊工序的工藝驗(yàn)證。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并負(fù)責(zé)將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等必要的技術(shù)文件發(fā)放至各相關(guān)的生產(chǎn)崗位。4.4 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理。4.5 保全課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)。4.6 生管課負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定安排。4.7 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的品質(zhì)檢驗(yàn)、監(jiān)督和控制。4.8 人事行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊工序及影響產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的操作人員的重點(diǎn)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊工序的操作人員的資格評(píng)定工作。5 程序內(nèi)容5.1 技術(shù)部應(yīng)確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。5.1.1 生產(chǎn)部應(yīng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。5.1.1.1 各相關(guān)的生產(chǎn)部門應(yīng)保持有序、清潔的生產(chǎn)場(chǎng)所。5.1.1.2 生管課應(yīng)準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃（如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備失效等情況）以便在突發(fā)災(zāi)害性事件時(shí)合理保障顧客的產(chǎn)品供應(yīng)。5.1.1.3 各相關(guān)部門應(yīng)制定有關(guān)的文件，確保符合所有適用的政府的安全和環(huán)境法規(guī)的要求，包括有關(guān)搬運(yùn)、回收、消除或處置危險(xiǎn)物品的規(guī)定。5.1.2 生產(chǎn)部應(yīng)確保生產(chǎn)過(guò)程符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的規(guī)定。5.1.3 各相關(guān)的生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。5.1.4 特殊工序和特殊特性的確定5.1.4.1 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特殊特性和過(guò)程特性等因素，確定澆鑄、熱處理和噴漆等過(guò)程為特殊工序。5.1.4.2 當(dāng)顧客要求時(shí)，技術(shù)部應(yīng)在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的要求，并提供表明符合這些要求的文件。5.1.5 需要時(shí)，技術(shù)部和保全課應(yīng)對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。5.1.6 品管部和生產(chǎn)部應(yīng)以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示 ）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。5.1.7 保全課應(yīng)對(duì)新設(shè)備或大修后的設(shè)備進(jìn)行設(shè)備能力調(diào)查，以確保滿足要求。5.1.8 技術(shù)部應(yīng)在新產(chǎn)品和產(chǎn)品發(fā)生更改時(shí)進(jìn)行過(guò)程能力調(diào)查，使其與顧客的要求相一致。5.1.9 過(guò)程能力如不能滿足顧客的要求，品管部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行100%的檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。5.1.9.1保全課應(yīng)按設(shè)備管理程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力。5.1.10 鑄造課和涂裝課應(yīng)對(duì)本部門的鑄造、熱處理和噴漆等特殊工序的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和控制，確保滿足規(guī)定的要求。5.1.11 人事行政部應(yīng)規(guī)定特殊工序和影響產(chǎn)品、過(guò)程特殊特性的操作人員的上崗資格，并組織對(duì)此類人員的上崗資格進(jìn)行培訓(xùn)考核。5.1.12 各相關(guān)部門應(yīng)保存特殊工序的過(guò)程、設(shè)備和人員鑒定合格的記錄。5.1.13 技術(shù)部應(yīng)提供生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)所需的足夠詳細(xì)的可理解的資料（包括技術(shù)圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等必要的技術(shù)文件）。5.1.14 技術(shù)部、品管部和生產(chǎn)部共同制定工序控制技術(shù)文件，必要時(shí)，其內(nèi)容應(yīng)包括：5.1.14.1 工序的名稱和編號(hào)；5.1.14.2 零件的名稱和編號(hào)、零件族；5.1.14.3 現(xiàn)行工程階段/日期；5.1.14.4 所需的工具、量具和其它設(shè)備；5.1.14.5 材料的確認(rèn)和處理指導(dǎo)書(shū)；5.1.14.6 顧客指定的特殊特性；5.1.14.7 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制要求；5.1.14.8 產(chǎn)品的制造標(biāo)準(zhǔn)；5.1.14.9 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5.1.14.10 反應(yīng)計(jì)劃；5.1.14.11 修訂日期和批準(zhǔn)；5.1.14.12 目檢輔具；5.1.14.13 工具更換周期和調(diào)整指導(dǎo)書(shū)。5.1.15生產(chǎn)部所屬生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)文件制定本部門各崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并發(fā)放至各相關(guān)的生產(chǎn)崗位。5.2 維持過(guò)程控制5.2.1 技術(shù)部和生產(chǎn)部應(yīng)維持（或保持）經(jīng)PPAP批準(zhǔn)的過(guò)程能力或運(yùn)行狀態(tài)，并確?？刂朴?jì)劃和工藝流程的實(shí)施，包括以下主要內(nèi)容：5.2.1.1 工序控制技術(shù)文件/標(biāo)準(zhǔn)處于受控狀態(tài)；5.2.1.2 特殊工序有明確的控制參數(shù)和控制范圍；5.2.1.3 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行5S控制。5.2.1.4 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證； 5.2.1.5 產(chǎn)品測(cè)試技術(shù)；5.2.1.6 對(duì)于投入工序使用的原材料和半制品，應(yīng)按抽樣計(jì)劃實(shí)施取樣，并按接收準(zhǔn)則進(jìn)行驗(yàn)收。當(dāng)原材料和半制品沒(méi)有滿足接收準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)有相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；5.2.1.7 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的特殊工序應(yīng)實(shí)施有效監(jiān)控；5.2.1.8 當(dāng)執(zhí)行由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)的控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確保過(guò)程的穩(wěn)定和達(dá)到顧客要求的過(guò)程能力.如控制計(jì)劃中標(biāo)明的特性不穩(wěn)定和能力不足時(shí)，應(yīng)初步擬定適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃，包括控制過(guò)程輸出和100%檢驗(yàn)；5.2.1.9 為確保過(guò)程穩(wěn)定和達(dá)到要求的能力，技術(shù)部和品管部應(yīng)完成一份糾正措施計(jì)劃，具體指明完成期限和規(guī)定責(zé)任。必要時(shí)，可與顧客一起評(píng)審這些計(jì)劃，并由顧客批準(zhǔn)。5.2.1.10 技術(shù)部應(yīng)開(kāi)展工序分析活動(dòng)，分析生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高工序控制合格率。5.2.2 異常情況下，應(yīng)急處理的要求5.2.2.1 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知品管部和技術(shù)部找出原因，作出分析，同時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識(shí)記錄(包括質(zhì)量記錄、質(zhì)量臺(tái)帳），及時(shí)通知下道工序。5.2.2.2 當(dāng)異常情況未根本解決時(shí)，生產(chǎn)部門采取相應(yīng)的防范措施。5.2.3 異常情況的原因分析和糾正措施的要求5.2.3.1 異常情況發(fā)生后，品管部應(yīng)組織開(kāi)會(huì)了解情況、分析原因、采取糾正措施。5.3 修改過(guò)程控制要求5.3.1 技術(shù)部應(yīng)定期開(kāi)展技術(shù)分析活動(dòng)，特別對(duì)特殊工序應(yīng)利用SPC進(jìn)行過(guò)程能力分析，判斷其是否處于穩(wěn)定狀態(tài)，尋找存在缺陷，采取糾正措施，不斷提高工序控制能力及控制質(zhì)量。5.3.2 當(dāng)顧客對(duì)過(guò)程能力的要求高于或低于規(guī)定的要求時(shí)，技術(shù)部應(yīng)在APQP控制計(jì)劃的有關(guān)欄目?jī)?nèi)作相應(yīng)的注釋。5.3.3 對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)生產(chǎn)部應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，確保過(guò)程符合要求。5.4 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證5.4.1 生產(chǎn)部門在開(kāi)展作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證（如：作業(yè)試運(yùn)轉(zhuǎn)、更換材料、改變作業(yè)、運(yùn)轉(zhuǎn)周期發(fā)生顯著差異等情況）。5.4.2 生產(chǎn)部應(yīng)向作業(yè)準(zhǔn)備人員提供工作說(shuō)明書(shū)，可進(jìn)行末件比較。必要時(shí)，可使用統(tǒng)計(jì)方法驗(yàn)證。5.5 過(guò)程更改5.5.1 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的生產(chǎn)件任何因素的更改，都應(yīng)獲得顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)部門的批準(zhǔn)。5.5.2 技術(shù)部應(yīng)保存過(guò)程更改生效日期的記錄。5.6 外觀項(xiàng)目5.6.1 對(duì)由顧客指定為“外觀項(xiàng)目”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)：5.6.1.1 在產(chǎn)品評(píng)定區(qū)內(nèi)有合適的照明；5.6.1.2 有適當(dāng)?shù)臋z查顏色、光澤度等形象特征的標(biāo)準(zhǔn)樣件。5.6.1.3 提供外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)定用設(shè)備的維護(hù)；5.6.1.4 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員資格進(jìn)行驗(yàn)證。6 記錄方式6.1 技術(shù)部保存過(guò)程控制記錄。6.2 生產(chǎn)部保存過(guò)程控制的生產(chǎn)和監(jiān)控記錄。6.3 品管部保存過(guò)程控制的工序參數(shù)監(jiān)控和品質(zhì)檢驗(yàn)記錄。7 相關(guān)文件7.1 設(shè)備管理程序7.2 文件和資料管理程序7.3 質(zhì)量記錄管理程序7.4 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序7.5 監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程控制程序