年度項目績效預算申報表.doc

附件12008年度項目績效預算申報表填報單位名稱：（蓋章）土地測繪所 金額單位：萬元項目名稱全區(qū)1:500數(shù)字化地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新） 項目申報金額415.03項目類型信息化項目是否常規(guī)性項目是項目采購方式招標單位負責人李海燕項目負責人蔡慶生聯(lián)系電話86369011項目實施起止時間2008年9月2009年3月單位職能概述負責轄區(qū)土地測繪的輔助性、技術性和服務性業(yè)務工作。項目概況1:500地形圖數(shù)據(jù)是基礎測繪成果，是我們縣(區(qū))一級最基礎、最實用的地形數(shù)據(jù)。是我們區(qū)國土信息系統(tǒng)最基本的信息資源，是“數(shù)字南?！钡乩砜臻g基礎框架。1:500地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新）項目就是在原有1:500地形圖的基礎上把全區(qū)（1080平方公里）地面上已經變化了的地形和地物通過外業(yè)測量的方法取得數(shù)據(jù)，對原有1:500地形圖數(shù)據(jù)上進行更新，形成現(xiàn)勢性強、準確的1:500數(shù)字化地形圖數(shù)據(jù)。項目合規(guī)性及必要性（1）“中華人民共和國測繪法”第三章第十四條：縣級以上人民政府應當將基礎測繪納入本級國民經濟和社會發(fā)展年度計劃及財政預算。 第十五條：基礎測繪成果應當定期進行更新，國民經濟、國防建設和社會發(fā)展急需的基礎測繪成果應當及時更新； （2）“廣東省測繪管理條例”第一章第五條：各級人民政府應當把測繪事業(yè)納入國民經濟和社會發(fā)展計劃。 第二章第八條：基礎測繪實施的專項經費由同級人民政府財政列支。 （3）從政府運作和社會效應方面：進行數(shù)字化測繪，推進數(shù)字國土工程，為建立數(shù)字南海提供地理空間框架；（4）從國土和房管部門工作特點來考慮：保持基礎數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性，用戶或投資者才能按時、合法取得土地證或房產證，維護用戶或投資者合法的權益，促進我區(qū)經濟的發(fā)展。項目合理性及可行性1:500地形圖數(shù)據(jù)是我們縣(區(qū))一級最基礎、最實用的地形數(shù)據(jù)。項目不但要滿足國土部門的征地、預審，地籍發(fā)證、土地確權、土地拆遷、土地利用、土地調查、土地違法、農田保護、土地的總體規(guī)劃等，規(guī)劃、交通、建設、市政、房管、水利、環(huán)保、公安110、民政勘界、社區(qū)建設、各級政府的決策都離不開它。最新的地形數(shù)據(jù)不僅能拓寬測繪保障服務領域，還將為我區(qū)“電子政務、電子商務、智能交通”等社會各界提供更方便快捷的社會保障服務，直接經濟效益和社會效益顯著，為我區(qū)的經濟社會發(fā)展提供有力的測繪服務保障。由于南海經濟的快速發(fā)展，道路、房地產、新農村建設和其他公益性事業(yè)也發(fā)展很快，基本地形不斷發(fā)生變化，為了保持基本地形圖的現(xiàn)勢性，我們只有實施動態(tài)更新測繪，才能滿足各個方面的需求。本項目設計已很成熟，實用性強，無技術風險。項目實施的制度保障1、我所于2004年起建立了項目專人負責制度，全權負責項目開展工作；2、建立了內部質量專人負責檢查制度，設置了專職質量檢查員，由質量檢查員負責項目實施過程中質量檢查工作。3、實施測繪項目監(jiān)理制度。項目績效目標總 目 標階段性目標（每年度）預期（社會、經濟）效益實施本項目可以確保全區(qū)1078平方公里的1:500數(shù)字化地形圖的現(xiàn)勢性和準確性，為規(guī)劃、征地、產權登記等提供準確現(xiàn)勢性強的地形圖。按國家價格27萬元/平方公里計算1:500地形圖價值：27萬元/平方公里1078平方公里29106萬元，且每年直接創(chuàng)收1000萬元左右。（1）從政府運作和社會效應方面：進行數(shù)字化測繪，推進數(shù)字國土工程，為建立數(shù)字南海提供地理空間框架。（2）從國土和房管部門工作特點來考慮：保持基礎數(shù)據(jù)的現(xiàn)勢性，用戶或投資者才能按時、合法取得土地證或房產證，維護用戶或投資者合法的權益，促進我區(qū)經濟的發(fā)展。按2008年度出圖6萬宗150元/宗900萬預期可持續(xù)影響滿足規(guī)劃建設、征地、發(fā)證、土地權屬劃定、房產確權和商品房預售等對現(xiàn)狀地形圖的需求滿足規(guī)劃建設、征地、發(fā)證、土地權屬劃定、房產確權和商品房預售等對現(xiàn)狀地形圖的需求申報單位預期可測評績效指標績效指標：采用定性指標評價要達到“優(yōu)”。績效指標：采用定性指標評價要達到“優(yōu)”。申報單位以往年度績效評價情況項目的社會影響南海近屆政府相繼提出建設“信息化南?！?、“數(shù)字化南?！钡臉嬒?，這屆政府又提出建設“五星級南?！钡哪繕?。所謂“五星級”就是要提升服務水平，提高工作效率，全力打造一只高素質的工作團隊。我們實施的這個項目就是要最快、最好的滿足國土部門征地預審、征地報批、農田保護、土地利用、土地調查、土地儲存、產權發(fā)證、土地違法等需要，還要滿足規(guī)劃建設、道路建設、市政建設、房產確權等政府部門對數(shù)據(jù)和圖紙的需求，滿足各級政府部門日常工作用圖需求，滿足建設社會主義新農村建設的需要。1:500地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新）數(shù)據(jù)，可以產生多樣化的地圖，多樣化的地圖產品可進一步提升城市形象，促進招商引資，促進對外開放和交流，并應用于城市管理和市民生活的各個方面，滿足建設社會主義和諧南海的需要。項目資金使用量的合理性項目資金總額計算依據(jù)1、按全年地形圖平均10的變化量計，全區(qū)變化1078775.46平方公里； 按5萬元/平方公里計算全區(qū)全年需要資金：75.465萬元/平方公里=377.3萬元；2、按項目金額10%計算測繪項目監(jiān)理費用：377.3萬元10%=37.73萬元。項目資金總額：377.3萬元+37.73萬元=415.03萬元。對資金使用量合理性的說明佛山市國土資源局制定了佛山市國土資源地理數(shù)據(jù)規(guī)范（以下簡稱規(guī)范），規(guī)范極大豐富了基礎地理數(shù)據(jù)內容，能夠全面為社會各個層次應用提供更好的基礎地理數(shù)據(jù)服務，同時要求在生產地理數(shù)據(jù)采集更多內容及信息，這樣就增加了我區(qū)1:500數(shù)字化地形圖修測工作量，開展項目需要資金會比往年增加。項目概算總 額415.03明 細用 途金 額1:500數(shù)字化地形圖修測對全區(qū)1078平方公里1:500地形圖進行全面修、補工作，并進行跟蹤服務。377.3測繪項目監(jiān)理費用對1:500數(shù)字化地形圖修測項目進行全程監(jiān)理工作37.73項目資金項目已投入資金333其中：財政資金333配套資金上個預算年度項目資金情況項目實際到位資金 127.8664項目實際使用資金127.8664項目結余資金實際到位率（%）100支出實現(xiàn)率（%）40項目完成進度（%）100原因本項目總預算333萬元，通過政府采購。全區(qū)1:500數(shù)子化地形圖動態(tài)監(jiān)測（更新）319.66592萬元，分包一中標方為廣州地質勘察基礎工程公司，中標金額112.3748萬元；分包二中標方為廣東省核工業(yè)地質局測繪院，中標金額96.38512萬元；分包三中標方為廣東省測繪技術公司，中標金額110.9060萬元。項目都已驗收，資金支付情況： 共支付了127.866368萬元，其中支付了廣州地質勘察基礎工程公司44.94992萬元、廣東省核工業(yè)地質局測繪院38.554048萬元、廣東省測繪技術公司44.3624萬元；依據(jù)合同應付款191.799552萬元，其中8月份應付款159.83296萬元（項目已驗收合格并提交了成果），剩余31.966592萬元應于2007年12月支付完畢。2008年度計劃以前年度安排申請