環(huán)境管理手冊.doc

.XXX電子有限公司環(huán)境管理手冊LT/EM000 文件版本：1 生效日期：年 月 日頁碼版本及修改次數(shù)頁碼版本及修改次數(shù)頁碼版本及修改次數(shù)頁碼版本及修改次數(shù)1分發(fā)單位：品保資材研發(fā)采購業(yè)務廠務成型管理文管核 準 者:審 查 者:制 定 者:核準日期:審查日期:制定日期:目 錄目錄10.0概述20.1 實施令 20.2 管理者代表任命30.3 手冊說明40.4 環(huán)境方針50.5 公司概況60.6 GB/T24001-2004標準條款與本手冊章節(jié)號對照表 71.0 范圍82.0 引用標準和文件93.0 定義104.0 環(huán)境管理體系要求114.1 總要求114.2環(huán)境方針114.3規(guī)劃（策劃）114.4實施和運行124.5檢查和糾正措施174.6管理評審19附錄A：環(huán)境管理手冊發(fā)放清單20附錄B：環(huán)境體系各要素邏輯關系圖21附錄C：組織架構圖22附錄D：職能分配表230.0概述0.1發(fā)布實施令環(huán)境手冊發(fā)布實施令本環(huán)境管理手冊是依據(jù)我國相關法律、法規(guī)和GB/T24001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求，并結合本公司的實施情況編制的。是本公司環(huán)境管理體系的綱領性文件，必須嚴格貫徹執(zhí)行。本環(huán)境管理手冊自 年 月 日起實施。遵循本手冊是全體員工應盡的義務，本手冊的更改按公司文件控制程序執(zhí)行。 XX電子有限公司管理代表：簽 名：年 月 日0.2 管理者代表任命茲任命 先生兼任本公司GB/T24001：2004環(huán)境管理代表。環(huán)境管理代表職責規(guī)定如下：1） GB/T24001環(huán)境管理管理體系過程的建立、實施和保持；2） 向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運作的情況及改善的結果及所需要的改進；3） 組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門體系運作；4） 主持環(huán)境管理管理體系有關事宜的內(nèi)外部各方面的聯(lián)絡工作；5） 在本公司內(nèi)促進顧客要求意識狀況的形成；6） 負責改善公司的環(huán)境管理工作；7） 管理代表負責內(nèi)審小組的編成及督導執(zhí)行。特此任命！ XX電子有限公司董事長：簽 名：年 月 日0.3 手冊說明為建立、保持以及改善本公司的環(huán)境管理體系，確保本公司的活動、產(chǎn)品和服務滿足國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)要求，減少環(huán)境影響，不斷提高環(huán)境績效，編制本環(huán)境手冊：1本手冊的目的是確定本公司環(huán)境方針、組織機構、職責及環(huán)境管理體系要求；2本手冊適用于本公司手機充電器產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)和生活活動；3本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，各部門都應確保遵守本手冊的規(guī)定；4本手冊屬于本公司受控文件，由文控按文件控制要求進行控制。5本手冊完成時，由管理代表負責審查，經(jīng)總經(jīng)理核準后，頒布發(fā)行實施。6本手冊應在管理審查會議中，每年至少檢討一次，以確保其符合性與適切性。7本手冊為本公司全體員工所共同遵行，任何員工若發(fā)現(xiàn)本手冊中有任何不適宜之內(nèi)容，可向單位主管反應，由單位主管依文件控制程序之規(guī)定提出修改申請。8本手冊之修改必須經(jīng)由總經(jīng)理決定，或召集相關人員開會討論，經(jīng)研究決定修改，則由品保部負責執(zhí)行，再經(jīng)審查、核準后，依據(jù)文件控制程序之規(guī)定重新發(fā)行。9本手冊持有人（見附錄A）應妥善使用與保管本手冊，并負責維護本手冊的完整性。10本手冊持有人不得自行修改、涂寫、刮記、拷貝、影印。手冊之使用、保管狀況列入本公司內(nèi)部稽核的項目之一。0.4 環(huán)境方針0.4.1環(huán)境理念節(jié)能降耗、預防污染。 0.4.2環(huán)境方針為保護環(huán)境，造福人類，為社會的持續(xù)發(fā)展作出貢獻，公司制定環(huán)境方針如下：1、從公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營、售后服務的全過程中，遵守有關的環(huán)境法律，法規(guī)及適用的其它要求。2、全面推行以預防污染，節(jié)能降耗，減少廢棄物，資源的再利用為重點的持續(xù)改進。3、對公司全員進行環(huán)境方針和環(huán)境保護及可持續(xù)發(fā)展重要性的教育。4、同時對相關方施加環(huán)保責任影響。0.5 公司概況0.6 GB/T24001:2004標準條款與本手冊章節(jié)號對照表GB/T24001:2004標準條款本手冊章節(jié)號1 范圍1.02 引用標準2.03 術語和定義3.04.環(huán)境管理體系要求4.04.1 總要求4.14.2 環(huán)境方針4.24.3 規(guī)劃（策劃）4.34.3.1 環(huán)境因素4.3.14.3.2 法律與其它要求4.3.24.3.3 目標、指針和方案4.3.34.4 實施與運行4.44.4.1 資源、作用、職責和權限4.4.14.4.2能力、培訓和意識4.4.24.4.3 信息交流4.4.34.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.44.4.5 文件控制4.4.54.4.6 運行控制4.4.64.4.7 應急準備和響應4.4.74.5 檢查和糾正措施4.54.5.1 監(jiān)測和測量4.5.14.5.2 符合性評價4.5.24.5.3 不符合，糾正與預防措施4.5.34.5.4 記錄控制4.5.44.5.5 內(nèi)部審核4.5.54.6 管理評審4.61.0 范圍本手冊規(guī)定了對位于廣東省番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚窩頭大同工業(yè)區(qū)番禺XX電子有限公司手機充電器產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、服務和生活活動環(huán)境管理體系的要求，使公司能夠根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境方針與目標。同時適用于可為公司所控制以及可能希望公司對其施加影響的環(huán)境因素。公司貫徹本標準有下列愿望：a）實施、保持并改進環(huán)境管理體系；b）使自己確信能符合所聲明的環(huán)境方針；c）向外界展示符合性；d）尋求外部組織對其環(huán)境管理體系的認證/注冊；e）對符合本標準的情況進行自我鑒定和自我聲明。 2.0 引用標準和文件2.1暫目前尚無引用標準2.2下列文件中所包含的內(nèi)容通過本手冊的引用而構成為本手冊的內(nèi)容。所列文件修訂時，其最新版本適用于本手冊。序號文件名稱文件編號2.2.1環(huán)境因素識別及評價程序LT/EP012.2.2法律法規(guī)及其它要求控制程序LT/EP022.2.3目標指針及管理方案實施程序LT/EP032.2.4人力資源管理程序LT/EP042.2.5信息溝通程序LT/EP052.2.6文件控制程序LT/EP062.2.7運行控制程序LT/EP072.2.8應急準備和響應控制程序LT/EP082.2.9環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序LT/EP092.2.10糾正和預防措施管理程序LT/EP102.2.11環(huán)境記錄管理程序LT/EP112.2.12內(nèi)審管理程序LT/EP122.2.13管理評審程序LT/EP133.0 定義3.1本手冊中“本公司”指番禺XX電子有限公司，簡稱LT，與GB/T24001:2004標準中的“組織”為同義。（注：考慮到員工閱讀與使用的歷史習慣，本手冊及相關文件仍使用“本公司”的術語。）3.2下列定義適用于本標準 GB/T24001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南中3.0定義4.0 環(huán)境管理體系要求4.1 總要求4.1.1 按GB/T24001標準建立并保持本公司的環(huán)境管理體系，編制環(huán)境管理體系文件，在本公司予以實施和堅持下去，并不斷持續(xù)改進，本公司環(huán)境管理體系邏輯關系圖見附錄B。4.1.2 公司定義環(huán)境管理系統(tǒng)的范圍（見1.0）并形成文件。4.2 環(huán)境方針4.2.1 本公司制定了適合于公司特點的環(huán)境方針，見本手冊第0.4章。4.2.2 本環(huán)境方針是公司在環(huán)境保護方面的宗旨和方向，是確定一切活動的依據(jù)。4.2.3 本環(huán)境方針體現(xiàn)了公司最高管理者對污染預防、持續(xù)改進的承諾和對遵守環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的承諾。4.2.4 為使環(huán)境方針具體化，公司通過環(huán)境目標指針的評審，評審環(huán)境方針的適宜性。4.2.5 公司環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理簽署后發(fā)布實施，并在管理評審時評審環(huán)境方針的適宜性。4.2.6 公司內(nèi)員工由管理部通過教育培訓方式傳達環(huán)境方針，并由各部門在日常工作中，進行培訓和教育，加強深化對環(huán)境方針的理解和貫徹。4.2.7 外部人員可通過本公司相關部門的聯(lián)系中獲得環(huán)境方針。4.3 規(guī)劃(策劃)4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 本公司品保部建立了環(huán)境因素識別和評價程序, 用來確定在環(huán)境管理體系范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務中的及新的發(fā)展、新修改的活動、產(chǎn)品及服務中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素并判定能夠或可能具有對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的因素（如重要的環(huán)境因素），在識別環(huán)境因素時應考慮:a. 三種時態(tài)： 過去； 現(xiàn)在； 將來。b. 三種發(fā)生的狀態(tài)評估： 正常狀態(tài)； 異常狀態(tài)； 緊急狀態(tài)。c. 從以下幾個方面評估公司活動產(chǎn)品和服務對環(huán)境的影響： 廢水排放； 廢氣排放； 噪聲排放；廢物管理； 土地污染； 資源消耗； 其它當?shù)丨h(huán)境問題和小區(qū)問題。4.3.1.2 識別現(xiàn)有的和可能發(fā)生的重大環(huán)境影響的因素，在建立環(huán)境目標時，予以充分考慮。4.3.1.3 公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，由管理部組織重新評估環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。4.3.1.4 環(huán)境因素識別和評價應形成文件并及時更新。引用文件：LT/EP01環(huán)境因素識別和評價程序。4.3.2法律與其它要求A.本公司建立了法律法規(guī)及其它要求控制程序，由品保部組織確定下述適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律文件：a國際公約；b國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；c省市環(huán)保條例、規(guī)定和其它要求；d行政指導性要求；e其它相關方所提出的要求。B.相關部門定期從政府（國家、省、市）環(huán)保部門、專業(yè)出版社和書店、網(wǎng)站等渠道收集和更新上述文件，并識別其應遵守的要求。引用文件：LT/EP02環(huán)境法律法規(guī)和其它要求控制程序。4.3.3 目標、指針和管理方案A.環(huán)境管理者代表根據(jù)環(huán)保法規(guī)的要求，針對重要環(huán)境因素，并考慮技術、經(jīng)濟可行的能力和相關方的要求等因素，組織制定文件化的環(huán)境目標和指針。B.環(huán)境目標、指針應符合環(huán)境方針，包括對污染預防的承諾，具體可測量，并落實到有關職能部門和層次，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核和總經(jīng)理批準后實施。C. 環(huán)境管理者代表組織相關部門對環(huán)境目標指針的完成情況進行檢查，每次管理評審前對環(huán)境目標指針的適宜性進行評審，必要時對其進行適當?shù)男抻?，并重新頒布。D.為實現(xiàn)環(huán)境目標和指針，由管理者代表組織各部門制定有效并可行的環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案內(nèi)容包括：a. 各部門和崗位實現(xiàn)目標、指針的職責和分工；b. 達成目標、指針的方法和時間表。c.當公司的活動、產(chǎn)品、服務及其它條件發(fā)生變化或原有管理方案不能完成環(huán)境目標指針時，應對相關環(huán)境管理方案進行檢查修訂。引用文件：LT/EP03目標指針及管理方案實施程序。4.4 實施和運行4.4.1資源、作用、職責和權限A.為便于環(huán)境管理工作的有效開展，公司管理層為此提供了充足的資源，包括人力資源和專項技能、技術以及財力資源。B.公司總經(jīng)理任命了專門的管理者代表，并規(guī)定了其作用、職責和權限，詳見本手冊0.2章。C.本公司有適宜的組織結構（見附錄C）。D.按GB/T24001的要素對各部門的環(huán)境職責進行了分配（見附錄D）。E.具體環(huán)境方面的作用、職責和權權描述如下：一、董事長：(1) 公司環(huán)境與經(jīng)濟發(fā)展策略規(guī)劃(2) 公司總經(jīng)理和管理者代表的任命(3) 公司財務統(tǒng)籌(4) 公司持續(xù)改進投資二、 總經(jīng)理：(1) 制定并發(fā)布環(huán)境方針；(2) 設定公司環(huán)境管理體系組織結構，并規(guī)定各部門的環(huán)境管理職責；(3) 委任環(huán)境管理者代表，賦予足夠的權力，以建立、運行和維護環(huán)境管理體系；(4) 批準公司的環(huán)境手冊，并是公司環(huán)境影響及環(huán)境行為的最終責任者；(5) 批準公司的環(huán)境目標指針及環(huán)境管理方案；(6) 定期主持對環(huán)境管理體系進行管理評審。三、 特別助理：(1) 執(zhí)行總經(jīng)理交辦任務(2) 各單位業(yè)務協(xié)理調(diào)整(3) 其它總經(jīng)理交辦事項四、品保部(1) 確定重要環(huán)境因素； (2) 負責社會環(huán)境信息的管理和對外環(huán)境信息的交流。(3) 及時傳遞環(huán)境信息。(4) 負責與相關方的溝通，了解其環(huán)境要求。(5) 負責定期聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測站進行環(huán)境監(jiān)測；(6) 向全體員工宣貫環(huán)境方針；(7) 向員工宣傳與其本部門有關的重要環(huán)境因素和相應環(huán)境管理方案。(8) 負責搜集國家、地方環(huán)保法律法規(guī)并定期了解環(huán)境法律法規(guī)的發(fā)布和更新情況，保持法律法規(guī)文件的有效性。五、管理部(1) 進行辦公環(huán)境因素的評估，負責應急準備和響應的管理，組織進行消防演習；(2) 負責辦公用紙的管理；(3) 負責廢棄物的管理處置(4) 負責人力資源管理，組織對員工環(huán)保意識和技能的培訓；(5) 負責與相關方協(xié)調(diào)飯?zhí)?、宿舍的管理，確保其實施有關環(huán)境體系文件的要求。 六、研發(fā)部：(1) 負責環(huán)境文件、記錄的控制，妥善保管環(huán)境檔案資料。(2) 負責產(chǎn)品開發(fā)中環(huán)境保護方面的評審;(3) 對技術、材料、工藝改進時的環(huán)境安全影響的評價和管理;(4) 負責開發(fā)綠色環(huán)保產(chǎn)品;七、采購部：(1) 負責環(huán)保供應商的評估和考核并對環(huán)保材料的采購負責;(2) 收集并保管物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。(3) 負責相關方的管理，對相關方施加影響。八、廠務部：(1) 負責對生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料進行分類處置、并對設備操作人員進行管理。(2) 化學品、油品的使用存儲管理。(3) 對廢水異常排放和化學藥品潛在爆炸,火災的預防和應急處理。(4) 本部門安全管理的實施以及對作業(yè)員工的三級安全培訓。(5) 本部門的環(huán)境安全日常運行的自我監(jiān)控(6) 負責設備、設施及特種設備的維護，維修和管理。(7) 負責對環(huán)保設備操作人員的管理，以及公司三廢處理設備的維修管理。(8) 負責對能源資源的節(jié)約進行管理，并對耗用設備進行維護與管理。(9) 負責新改擴建項目的環(huán)境安全管理。九、資材部(1) 負責對公司化學品、勞保用品及油品等的接收、發(fā)放、貯存管理,并負責對公司廢舊勞保用品回收、保管。十、財務部：(1) 負責有關環(huán)境管理的預算調(diào)整及財務資源管理;十一、業(yè)務部/出口部：(2) 搜集行業(yè)綠色環(huán)保產(chǎn)品信息及了解環(huán)境要求.(3) 開發(fā)綠色環(huán)保產(chǎn)品市場(4) 負責與顧客溝通,傳遞顧客和市場對綠色環(huán)保產(chǎn)品及環(huán)境要求。十二、各部門共同職責(1) 負責識別與評價本部門的環(huán)境因素(2) 負責貫徹實施相關法律、法規(guī)及其它的要求。(3) 負責按計劃實施與本部門有關的目標指標及管理方案。(4) 負責本部門培訓計劃的實施并做記錄。(5) 負責接收和傳達部門內(nèi)外部信息。(6) 負責本部門的環(huán)境安全管理文件的實施與管理。(7) 負責火災的應急與響應。(8) 負責與本部門有關體系運行方面的監(jiān)控。(9) 負責對本部門所發(fā)生不符合采取糾正預防措施。(10) 負責本部門環(huán)境記錄的管理。(11) 負責本部門使用設備、儀器的日常維護。公司各部門職稱人員及其代理人4.4.2 能力、培訓和意識A.本公司管理部建立人力資源管理程序，以確定可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位或人員的技能要求和培訓需求，并由管理部組織實施，確保有關人員勝任所擔負的工作。B.通過培訓和教育，使各級員工都意識到：a. 執(zhí)行并符合公司環(huán)境方針與環(huán)境管理體系文件要求的重要性；b. 所在崗位和活動時實際或潛在的重大環(huán)境影響，個人工作改進所帶來的環(huán)境效益；c.所在崗位在執(zhí)行和實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應急準備與響應要求方面的作用和職責d.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果引用文件：LT/EP04人力資源管理程序。4.4.3 信息交流A.本公司品保部制定并執(zhí)行信息溝通管理程序，用于關于環(huán)境因素和環(huán)境管理體系：a. 公司內(nèi)各部門和各級員工的內(nèi)部信息交流；b. 外部相關方的聯(lián)絡由各相關部門接收記錄，并匯報管理者代表后予以答復。B.涉及重要環(huán)境因素的外部信息，由接收部門匯報管理者代表或總經(jīng)理處理并予以記錄，文控中心保存有關決定的回復的記錄。引用文件：LT/EP05信息溝通管理程序。4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.4.1環(huán)境管理體系文件應包括：a.環(huán)境方針、目標及指針；b.環(huán)境管理體系范圍的描述；c.對管理體系核心要素及其相互作用的描述，及相關文件的參考；d.本國際標準要求的文件，包括記錄；4.4.4.2公司決定的有必要為保證與重要環(huán)境因素相關的有效的計劃、實施與控制財產(chǎn)方面的文件及記錄。4.4.5 文件控制4.4.5.1 公司文控建立文件控制程序，以確保環(huán)境管理體系及本國際標準要求的文件應予以控制。記錄是文件的一種特殊形式，應與4.5.4 的要求相適應予以控制。4.4.5.2文件控制規(guī)定經(jīng)下方面內(nèi)容：a.文件發(fā)布前得到充分性的批準；b.必要時對文件進行評審和更新,并再次批準；c.確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d.確保使用處可獲取適用文件的現(xiàn)行版本；e.確保文件清晰,易于識別；f.確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā);g.防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時,對這些文件進行適當?shù)臉俗R。引用文件：LT/EP06文件控制程序。4.4.6 運行控制4.4.6.1 根據(jù)環(huán)境方針、目標和指針確定與重要環(huán)境因素有關的運行與活動，如廢水、廢氣、噪聲、廢棄物的產(chǎn)生，化學物品使用，資源消耗等，并按4.5.1的要求對其進行監(jiān)測和測量。4.4.6.2 制定相應的計劃或程序，確保上述活動在規(guī)定的條件下進行，程序的建立應符合以下要求：a. 對可能偏離環(huán)境方針、目標、指針的作業(yè)活動，應制定有關文件（如程序、作業(yè)指導書等），以便有關部門和人員遵循和管制；b. 在程序中對運行的標準予以規(guī)定；c. 建立相關方管理程序，由行政部將有關程序和要求傳達給與重要環(huán)境因素有關的供方或承包方。引用文件：LT/EP07運行控制程序。4.4.7 應急準備和響應A.管理部負責建立應急準備和響應控制程序，確定潛在的事故或緊急情況。B.針對緊急情況規(guī)定并做好應急準備，采取預防或減少事故發(fā)生的措施，減少可能伴隨的環(huán)境影響。C.每年由管理部定期組織對應急準備和響應控制程序進行評審和修訂。當事故或緊急情況發(fā)生后，管理部應立即組織對應急準備和響應控制程序進行評審和修訂。D.對有關員工進行應急準備和響應方面的培訓，每年組織一次消防演習，以試驗上述程序引用文件：LT/EP08應急準備和響應控制程序。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)視和測量A.本公司建立環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序，由品保部定期聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測站對污水、噪聲、廢氣等進行例行監(jiān)測。B.對環(huán)境績效，如運行的控制、環(huán)境目標和指針的符合情況進行跟蹤記錄和分析。C.品保部對用于環(huán)境監(jiān)視和測量的設備應按質(zhì)量管理體系的要求進行計量校驗維修。引用文件：LT/EP09環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序4.5.2 符合性評價4.5.2.1 公司建立環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序、由品保部實施并維護定期評估與應用法律要求的一致性。并保存定期評估結果的記錄。4.5.2.2公司建立環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序由品保部實估其適用的其它要求的一致性。并應保存定期評估結果的記錄。引用文件：LT/EP09環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序4.5.3 不符合、糾正與預防措施4.5.3.1 本公司制定糾正和預防措施管理程序，規(guī)定有關職責和權權，對發(fā)現(xiàn)的不符合（見4.5.1/4.5.2）進行采取措施進行處理，減少其產(chǎn)生的環(huán)境影響。程序應按上下要求進行：a.識別并改正不符合項，并采取措施減小對環(huán)境的影響；b.調(diào)查不符合項，確定其產(chǎn)生的原因并采取措施避免再次發(fā)生；c.評估采取措施阻止不符合項的必要性及實施適當?shù)拇胧┍苊馄浒l(fā)生；d.記錄改正措施及采取的組織措施；e.審查改正措施的有效性及采取的組織措施；f.所采取的措施應適合減少問題及環(huán)境影響。4.5.3.2公司確保對環(huán)境管理體系文件的必要修正，按文件控制要求執(zhí)行。引用文件：LT/EP10糾正和預防措施管理程序4.5.4 記錄A.本公司文控中心建立并保持環(huán)境記錄控制程序，規(guī)定