年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥廠擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研 究 報(bào) 告2006年7月第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥擴(kuò)建項(xiàng)目。 二、承辦單位概況：內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司的前身是翁牛特旗黑魚泡子有機(jī)農(nóng)場，始建于1998年，轄4個(gè)村民組，380戶農(nóng)戶，1480口人。農(nóng)場現(xiàn)有土地20萬畝，其中耕地面積1.8萬畝，沙地面積14萬畝，林地面積1.0萬畝，草地面積1.2萬畝，水域面積0.9萬畝。農(nóng)場自1998年開始，在有關(guān)技術(shù)人員指導(dǎo)下，開發(fā)有機(jī)水稻，稻田里全部施用有機(jī)肥料，杜絕化肥、農(nóng)藥和激素類物質(zhì)的使用。2001年，農(nóng)場開始按有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要求對4000畝水稻進(jìn)行為期三年的轉(zhuǎn)換，在轉(zhuǎn)換期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行國家OFDC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和有機(jī)食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范。2002年，經(jīng)國家有機(jī)食品發(fā)展中心檢測，該4000畝水稻符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，并頒發(fā)了有機(jī)食品基地證書，同年，獲得國家有機(jī)食品產(chǎn)品認(rèn)證。這是全區(qū)首家獲得有機(jī)水稻認(rèn)證產(chǎn)品。2004年以來，農(nóng)場又有12000畝水稻先后通過有機(jī)食品認(rèn)證。目前，農(nóng)場16000畝水稻全部通過有機(jī)食品認(rèn)證，年產(chǎn)有機(jī)水稻560萬公斤，已經(jīng)發(fā)展成為我國最大的有機(jī)水稻種植基地。 2004年黑魚泡子有機(jī)農(nóng)場重新注冊為翁牛特旗黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司。公司現(xiàn)有有機(jī)水稻、家庭庭院養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、中藥材、沙產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)五大基地；有有機(jī)大米加工廠、有機(jī)肥廠和有機(jī)飼料加工廠；公司還在北京、上海等大中城市設(shè)立了有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品銷售處。公司現(xiàn)有管理人員25人，其中高級農(nóng)藝師1人，農(nóng)藝師、畜牧獸醫(yī)師、水利水保工程師、水產(chǎn)養(yǎng)殖工程師各1人。公司擁有總資產(chǎn)萬元，其中固定資產(chǎn)4000萬元，流動資產(chǎn)800萬元。三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家關(guān)于“積極發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，有機(jī)農(nóng)業(yè)，保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”的產(chǎn)業(yè)政策；2、翁牛特旗人民政府關(guān)于創(chuàng)建“全國有機(jī)農(nóng)業(yè)示范旗”和“中國北方重要的有機(jī)食品供應(yīng)基地”的發(fā)展規(guī)劃；3、黑魚泡子草炭土儲量勘測報(bào)告；4、赤峰市有機(jī)農(nóng)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；5、公司近期發(fā)展計(jì)劃；6、國家計(jì)委辦公廳出版發(fā)行的投資項(xiàng)目可行性研究指南規(guī)定的種植業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱；7、赤峰市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的本地區(qū)資源、地質(zhì)、氣候等方面的相關(guān)資料。四、項(xiàng)目提出的理由與過程黑魚泡子農(nóng)場沙地下埋藏著豐富的草炭土資源，2005年9月黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)公司對埋藏較淺的100萬平方米區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了草炭土儲量勘測，探明儲量101萬立方米，約30萬噸。經(jīng)河北省承德市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)，黑魚泡子農(nóng)場的草炭土含量分別為：腐殖酸3.8%、全氮13.1g/kg、有機(jī)質(zhì)41.8%、全磷1.6g/kg、鉀3.0g/kg。隨著我國綠色、有機(jī)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，農(nóng)家肥、沼氣肥已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求，對有機(jī)肥的需求呈現(xiàn)越來越大局面，黑魚泡子農(nóng)場目前年產(chǎn)5000噸的有機(jī)肥生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的形勢，因此決定將有機(jī)肥生產(chǎn)規(guī)模由年產(chǎn)5000噸，擴(kuò)大到3萬噸。第二節(jié) 項(xiàng)目概況一、擬建地點(diǎn)：年產(chǎn)3萬噸有機(jī)肥廠在原黑魚泡子農(nóng)場有機(jī)肥廠廠址上進(jìn)行擴(kuò)建。二、項(xiàng)目規(guī)模與目標(biāo)：新上年產(chǎn)25000噸有機(jī)肥生產(chǎn)線一條，使有機(jī)肥年產(chǎn)量達(dá)到3萬噸。三、主要建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)距赤峰市130公里，距翁牛特旗縣城80公里，距305國道30公里，2003年建成通車的烏丹海拉蘇穿沙板油公路經(jīng)過項(xiàng)目區(qū)。目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)通電、通郵、通班車，數(shù)字程控電話和有線電視已開通。廠址選擇在原黑魚泡子有機(jī)農(nóng)場的有機(jī)肥廠院內(nèi)，占地50畝，其中需要新征地30畝。廠區(qū)內(nèi)水、電、路、通訊等公用設(shè)施齊全，地勢平坦。四、項(xiàng)目投入總資金效益情況項(xiàng)目總投資2254.7萬元，其中固定資產(chǎn)投資1748.3萬元，流動資金506.4萬元。年銷售收入3000萬元，年利潤844.28萬元，投資利潤率37.45%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.48%。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1新增有機(jī)肥產(chǎn)量萬噸2.52新增建筑面積138003新增設(shè)備臺套334原輔材料消耗4.1草炭土萬噸2.14.2雞糞萬噸0.94.3有機(jī)肥發(fā)酵劑噸1504.4包裝袋萬條1205企業(yè)定員人1566項(xiàng)目總投資萬元2254.77固定資產(chǎn)投資萬元1748.37.1其中：貸款萬元10007.2 申請財(cái)政扶持萬元3008流動資金萬元506.48.1其中：貸款萬元300序號項(xiàng)目單位指標(biāo)9總成本費(fèi)用萬元18459.1其中：固定成本萬元8299.2可變成本萬元10169.3經(jīng)營成本萬元1687.510年銷售收入萬元11538.411銷售稅金及附加萬元871.912平均利潤總額萬元3164.4413投資利潤率%58.6514財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%54.62第三節(jié) 問題與建議1、根據(jù)市場需求，適當(dāng)增加有機(jī)肥品種，達(dá)到減少市場風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效益目的；2、節(jié)約利用草炭土資源，盡量延長項(xiàng)目服務(wù)年限；3、進(jìn)一步做好草炭土資源勘探工作，查明儲量。第二章 市場預(yù)測第一節(jié) 市場需求情況分析據(jù)中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)提供的信息，我國目前有生產(chǎn)有機(jī)肥的企業(yè)約165個(gè)，其中80%以上是2002年以來新建企業(yè)，注冊資本在50萬元至200萬元，年銷售收入300-500萬元。生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)主要有：青島“把福仙”有機(jī)肥料有限公司，年生產(chǎn)能力10萬噸；北京格林恩澤有機(jī)肥有限公司，年產(chǎn)有機(jī)肥5萬噸、有機(jī)復(fù)合肥15萬噸；遼寧海城市農(nóng)豐肥料廠、河北石家莊金太陽生物有機(jī)肥有限公司、江蘇省東臺市新弘揚(yáng)生態(tài)有機(jī)肥有限公司等企業(yè)生產(chǎn)能力均為5萬噸。從生產(chǎn)品種上看，主要以生產(chǎn)蔬菜、花卉、水果專用有機(jī)肥為主，很多企業(yè)還生產(chǎn)有機(jī)復(fù)合肥、復(fù)混肥等。從目前有機(jī)肥市場供求上看，基本上處于供求平衡，有些有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)還存在開工不足現(xiàn)象。但是，從國內(nèi)外有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展上看，我國有機(jī)肥生產(chǎn)應(yīng)該屬于剛剛起步的朝陽產(chǎn)業(yè)。因?yàn)?，我國發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)是在2002年以后才開始興起，而且有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證嚴(yán)格，到2003年12月20日，經(jīng)中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心(COFCC)認(rèn)證的企業(yè)總數(shù)達(dá)到102家(含2家獲得SGS認(rèn)證的企業(yè))，產(chǎn)品總數(shù)達(dá)到231個(gè)，產(chǎn)品實(shí)物總量13.46萬噸。年銷售量9.1億元，出口額3988萬美元，出口率為36.4%。部分地方已形成有機(jī)食品相對集中的產(chǎn)區(qū)，以認(rèn)證企業(yè)數(shù)計(jì)(產(chǎn)品數(shù)計(jì))，江西省占22%(產(chǎn)品數(shù)占14%)、江蘇省占17%(產(chǎn)品數(shù)占12%)、內(nèi)蒙古自治區(qū)占11%(產(chǎn)品數(shù)占17%)、吉林省占10%(產(chǎn)品數(shù)占13%)、黑龍江省占8%(產(chǎn)品數(shù)占5%)。認(rèn)證面積共計(jì)61.8萬公頃，其中種植面積1.3萬公頃、放牧面積21.3萬公頃、水域面積2.5萬公頃、野生采集面積36.7萬公頃。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，種植業(yè)及其加工產(chǎn)品占68%，畜類產(chǎn)品占7%，水產(chǎn)類產(chǎn)品占8%，飲料類產(chǎn)品占8%，其他產(chǎn)品占9%。中國不少省份從農(nóng)村發(fā)展和保護(hù)生態(tài)環(huán)境出發(fā)制定鼓勵政策對有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品開發(fā)實(shí)行補(bǔ)貼，加大投資，推動有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展。由于有機(jī)食品的安全性與優(yōu)良品質(zhì)，有機(jī)食品消費(fèi)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。超市和大型連鎖零售業(yè)等主流銷售渠道涉入有機(jī)食品銷售，有機(jī)食品市場呈現(xiàn)快速增長。中國地域遼闊，人口眾多，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)好，又有生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品是一個(gè)很好的切入點(diǎn)，市場潛力和發(fā)展空間巨大。如果發(fā)展順利，預(yù)計(jì)在今后10年，中國的有機(jī)食品占國內(nèi)食品市場的比例有望達(dá)到0.3%-0.5%，中國出口的有機(jī)食品占全球有機(jī)食品國際貿(mào)易的份額則有望達(dá)到5.0%，甚至更高。毫無疑問，有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，必須有足夠的有機(jī)肥做保障，有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展必將帶動有機(jī)肥料業(yè)的發(fā)展。第二節(jié) 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析目前，赤峰市已發(fā)展有機(jī)水稻2萬畝，2007年發(fā)展到10萬畝，到“十一五”末，全市有機(jī)水稻面積要達(dá)到30萬畝以上。每畝稻田需要施用有機(jī)肥150公斤，30萬畝有機(jī)水稻年需要有機(jī)肥4.5萬噸。赤峰市目前有無公害蔬菜面積85萬畝，其中，設(shè)施蔬菜28萬畝；到2008年，全市無公害蔬菜面積要達(dá)到120萬畝，其中設(shè)施蔬菜60萬畝。60萬畝設(shè)施蔬菜要按照綠色、有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，年需要有機(jī)肥9萬噸。另外，比鄰的遼寧省朝陽市、阜新市、葫蘆島市、河北省承德市等地區(qū)，對有機(jī)肥的需求也很旺盛，目前，黑魚泡子農(nóng)場有機(jī)肥廠與上述地區(qū)均有銷售業(yè)務(wù)。因此，從目前本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模上考慮，能夠滿足赤峰市有機(jī)水稻用肥的需求，就能夠保證產(chǎn)品的銷路。第三節(jié) 產(chǎn)品市場競爭力分析一、 主要競爭對手本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要競爭對手來自：青島“把福仙”有機(jī)肥料有限公司，北京格林恩澤有機(jī)肥有限公司，遼寧海城市農(nóng)豐肥料廠、河北石家莊金太陽生物有機(jī)肥有限公司、江蘇省東臺市新弘揚(yáng)生態(tài)有機(jī)肥有限公司等幾家規(guī)模較大的企業(yè)，但是，在目標(biāo)市場上，上述企業(yè)均以蔬菜、花卉和水果專用肥為重點(diǎn)，本項(xiàng)目則以水稻專用肥為重點(diǎn)；在原料使用和來源上分析，河北石家莊金太陽生物有機(jī)肥有限公司以雞糞為主要原料，其他企業(yè)則以肉粉、血粉、蹄角、骨粉、羽毛粉、皮子粉、魚粉、蝦蟹殼、蠶蛹、海藻粉、棉粕餅、菜粕等，產(chǎn)品性能有一定區(qū)別，生產(chǎn)成本也不同。因此，上述企業(yè)對本項(xiàng)目構(gòu)不成很大威脅。二、產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢劣勢本項(xiàng)目生產(chǎn)的有機(jī)肥，以優(yōu)質(zhì)草灘為主要原料，除含有國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有機(jī)質(zhì)、氮磷鉀和腐殖酸外，還具有草炭獨(dú)具的“四大作用”，即草灘的豐產(chǎn)作用、生理作用、對抗性作用和抗旱節(jié)水作用（后文詳述），因此，產(chǎn)品性能優(yōu)于其他原料生產(chǎn)的有機(jī)肥；其次是本項(xiàng)目使用本地的優(yōu)質(zhì)草炭，招收本地農(nóng)民工，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品競爭價(jià)格空間較大；三是本項(xiàng)目具備一批具有多年從事有機(jī)肥生產(chǎn)銷售的技術(shù)、管理人員；四是黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)公司，自己擁有3萬畝有機(jī)水稻基地，2008年發(fā)展到10萬畝，公司自產(chǎn)自用部分將基本保證有機(jī)肥廠正常運(yùn)營。上述幾個(gè)方面形成了產(chǎn)品的一定優(yōu)勢。在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、人才技術(shù)方面與某些企業(yè)相比還處于劣勢地位。三、產(chǎn)品目標(biāo)市場占有份額分析目前，從市場情形上分析，黑魚泡子農(nóng)場的水稻有機(jī)肥在赤峰市水稻有機(jī)肥市場占有90%以上的市場份額，今后一段時(shí)期內(nèi)，能夠保持在80%的赤峰市水稻有機(jī)肥市場份額。第四節(jié) 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測目前，國內(nèi)有機(jī)肥市場價(jià)格在500-1200元/噸，黑魚泡子有機(jī)肥廠的產(chǎn)品近幾年銷售價(jià)格一直保持在1400元/噸，隨著有機(jī)肥市場需求的增長和勞動力價(jià)格及原料采掘成本的增加，產(chǎn)品銷售價(jià)格應(yīng)保持在1400-1500元/噸。第三章 資源條件評價(jià)第一節(jié) 資源可利用儲量黑魚泡子有機(jī)農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司于2005年9月對開采區(qū)內(nèi)南北長1090米，東西寬920米，面積為1003720平方米區(qū)域進(jìn)行了坑探，根據(jù)坑探取樣結(jié)果，地表層為0.3米至12.5米不等的風(fēng)積沙層，其下部即為草炭土層，厚度為0.77米至1.58米，草炭土層下為0.42米至0.72米的淤泥層，淤泥層下為沙壤土層。根據(jù)實(shí)測開采區(qū)地形圖和探坑柱狀圖，依據(jù)探坑布置，用面積加權(quán)平均法，計(jì)算草炭土開采儲量為1012782立方米，清理層按0.1米考慮，計(jì)算草炭土實(shí)際開采量為913385立方米。草炭土比重為0.3，圈定的可采儲量為27.4萬噸。第二節(jié) 資源品質(zhì)情況黑魚泡子有機(jī)農(nóng)場地下富藏的草炭土，經(jīng)河北省承德市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢測，各項(xiàng)指標(biāo)如下：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果腐殖酸%3.8全氮g/kg13.1有機(jī)質(zhì)%41.8全磷g/kg1.6全鉀g/kg3.0以下空白草炭的性能與作用：1、草炭的豐產(chǎn)作用：草炭屬酸性，地表上作物大多是喜歡酸性的，草炭能起到降低PH、使作物、植物生長茂盛，作物植物施用草炭基肥，基桿粗壯，清秀挺拔，果實(shí)飽滿，增產(chǎn)11%-16%之間。2、草炭的生理作用：草炭疏松，集水量強(qiáng)，所以，有草炭土的地方，萬物壯麗，土壤里的水帶有多元素。先期草炭急集水，后期緩放水分，通過急集、緩放過程，能促使作物植物對磷的吸收，且提高土壤中磷的釋放率，而且也能提高作物植物后期對氮的利用率，加速氮的運(yùn)輸和積累，也有提高酸與氮比的作用。結(jié)實(shí)期地表土層的磷、氮分別比對照地塊增加9.6%和34.2%，鉀的吸收量也略增加。有草炭的農(nóng)田后期不用施肥，有草炭的曠野長勢整個(gè)生長期旺盛。3、草炭的對抗性作用：增加土壤中草炭，通透性好，作物植物根多、根全、根壯，作物植物莖基部第二節(jié)的抗折強(qiáng)度增強(qiáng)，莖桿承重強(qiáng)度增加22.7-30.5克/分米。光和效應(yīng)提高14.2%，干物質(zhì)提高24.8%。草炭能促進(jìn)根系氧化能力，從而抑制了對錳、鐵的過量吸收，防止或減輕錳、鐵對作物植物的毒害。草炭還有提高作物植物的耐低溫、高溫、高氮的能力，減輕由于低溫、高溫、高氮引起的貪青、徒長、空癟、倒伏。土壤中增加草炭對提高長勢，結(jié)實(shí)抗病、抗蟲很有必要。4、草炭的抗旱節(jié)水作用：草炭集水量強(qiáng)，固素能量也強(qiáng)，作物植物吸收的腐殖酸有相當(dāng)部分沉積莖葉表面，形成了“角度雙酸層”，降低了蒸騰強(qiáng)度，土壤中無草炭的蒸騰率比有草炭的增加30%。有草炭的土壤，作物植物不缺營養(yǎng)，健壯，早封地表，能保持地面一定濕度，增加了植物的抗旱能力。草炭對土壤的滲漏也起著理化作用，能把滲漏量高的土壤改為中等滲漏量。草炭能使土壤變?yōu)檫m度的還原程度，通氣爽水，保水保肥；更新了原來的滲漏條件，給土壤增施草炭能減少滲漏水30%，所以說草炭能起到了節(jié)水作用。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場需求情況，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模應(yīng)選擇5-10萬噸/年，但是，由于目前的地質(zhì)勘察工作，只圈定了27.4萬噸的有機(jī)土儲量，選擇年產(chǎn)5萬噸以上生產(chǎn)規(guī)模，草炭土服務(wù)年限不足10年，達(dá)不到項(xiàng)目最低服務(wù)年限。所以，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為3萬噸，即有機(jī)肥生產(chǎn)能力由原來的年產(chǎn)5000噸，擴(kuò)大到年產(chǎn)3萬噸。第二節(jié) 產(chǎn)品方案根據(jù)草炭土獨(dú)有的四大特點(diǎn)，特別是草炭的保水保肥功能和對抗性作用及改良土壤功效，更適合用于水稻生產(chǎn)用肥。因此確定本項(xiàng)目產(chǎn)品以有機(jī)水稻專用肥為主。年產(chǎn)水稻用有機(jī)肥3萬噸。總養(yǎng)分25%，有機(jī)質(zhì)40%，NPK30%。第五章 廠址條件第一節(jié) 廠址所在位置現(xiàn)狀一、地點(diǎn)與地理位置項(xiàng)目區(qū)位于內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗黑魚泡子有機(jī)農(nóng)場。東經(jīng)1103911902，北緯42464258。二、 廠址土地權(quán)屬類別及占地面積廠址計(jì)劃占地50畝，其中原有機(jī)肥廠占地30畝，擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施以后，新增場地20畝，廠區(qū)內(nèi)水、電、路、通訊等公用設(shè)施齊全，地勢平坦。選擇在原廠址上擴(kuò)建一方面可以節(jié)省公用設(shè)施投入，另一方面，廠區(qū)外用地是農(nóng)場用地，沒有拆、搬遷工作量，征地費(fèi)用低、手續(xù)簡便。三、土地利用狀況草炭土采區(qū)1500畝均為沙地，黑魚泡子農(nóng)場集體所有。第二節(jié) 廠址條件一、地貌條件項(xiàng)目區(qū)地處西遼河沖擊平原，地形平緩，南接老哈河，北靠科爾沁沙地。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)是以水稻為主的農(nóng)田，溝渠縱橫，四周是防風(fēng)固沙的防護(hù)林帶。二、氣候條件 項(xiàng)目區(qū)屬溫帶氣候，年有效積溫3000左右，年降水量300至380毫米，雨量多集中在6月至9月，無霜期145天左右。年日照時(shí)數(shù)3000小時(shí)，平均每天為8.3小時(shí)，空氣質(zhì)量好。三、水源條件項(xiàng)目區(qū)位于紅山水庫下游45公里，老哈河有2000多米河段流經(jīng)該區(qū)域，年平均流量為25立方米/秒。受紅山水庫靜水壓和科爾沁沙地的影響，地下水位較高，多處地段都有泉水涌出，并形成小溪，即使在枯水年也能保證基地稻田灌溉用水。水體無污染。四、交通運(yùn)輸通訊條件項(xiàng)目區(qū)距赤峰市130公里，距翁牛特旗縣城80公里，距305國道30公里，2003年建成通車的烏丹海拉蘇穿沙板油公路經(jīng)過項(xiàng)目區(qū)。目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)通電、通郵、通班車，數(shù)字程控電話和有線電視已開通。五、防洪排澇條件項(xiàng)目區(qū)雖然南接老哈河，但是，在上游有紅山水庫調(diào)節(jié)老哈河流量，兩岸修筑著防洪大壩，可抵御百年不遇的洪水災(zāi)害；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)渠系布局合理、配套健全、排灌方便，常年不受洪澇、干旱影響。六、環(huán)境保護(hù)條件項(xiàng)目區(qū)距城市工業(yè)區(qū)100公里，遠(yuǎn)離工業(yè)污染源，茫茫的科爾沁沙地和項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的5000畝林地，對大氣和地下水發(fā)揮了良好的濾化和凈化作用。另外，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)多年來致力于發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，土壤條件優(yōu)良。經(jīng)有關(guān)部門測定農(nóng)田灌溉水質(zhì)符合GB5084標(biāo)準(zhǔn)，空氣質(zhì)量符合GB3095標(biāo)準(zhǔn)，土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618標(biāo)準(zhǔn)。七、項(xiàng)目所在地法律支持條件進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，國家高度重視發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，在嚴(yán)格規(guī)范有機(jī)農(nóng)業(yè)基地、產(chǎn)品認(rèn)證條件和程序，建立各級認(rèn)證機(jī)構(gòu)的同時(shí)，在財(cái)政、信貸、稅收等方面，國家和地方政府也陸續(xù)出臺了一系列扶持政策。特別是項(xiàng)目所在地的翁牛特旗被列為自治區(qū)有機(jī)農(nóng)業(yè)示范旗，自治區(qū)、市和旗政府在安排農(nóng)田建設(shè)、水利建設(shè)項(xiàng)目，在風(fēng)沙源治理項(xiàng)目、退耕還林還草項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)化資金項(xiàng)目中，都重點(diǎn)向有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目上予以傾斜。信貸部門在有機(jī)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購方面，重點(diǎn)予以資金保證。有機(jī)肥廠擴(kuò)建，作為發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)的配套項(xiàng)目，同樣受到地方法律的支持。第六章 技術(shù)方案 設(shè)備放案和工程方案第一節(jié) 技術(shù)方案一、草炭土采掘技術(shù)與生產(chǎn)流程根據(jù)地質(zhì)勘探資料，草炭土的覆蓋層是細(xì)沙土，由南至北埋藏深度為0.3米至12米。因此，草炭土開采方法，采用露天開采法，以地表覆蓋物2米，即以地表的沙丘為界，將采區(qū)劃分為兩個(gè)采區(qū)，南區(qū)和北區(qū)。南區(qū)面積約47萬平方米，地表覆蓋物0.3米-2米，草炭土平均厚度約0.84米儲量約12萬噸，開采年限約5.6年，采掘技術(shù)選用推土機(jī)剝離，挖掘機(jī)挖掘，直接裝入翻斗卡車運(yùn)入有機(jī)肥加工廠。采空區(qū)用推土機(jī)以細(xì)沙土回填、平整，開發(fā)有機(jī)水稻。北區(qū)面積約53萬平方米，地表覆蓋物11.3米-12.6米，草炭土平均厚度約1.17，米儲量約18萬噸，開采年限約8.8年，開采方法采用露天開采，采坑深度12米至13米，分為5個(gè)梯段，每個(gè)梯段高2.4米至2.6米，寬8-10米，坡度角45度左右，采用挖掘機(jī)剝離，用翻斗卡車運(yùn)往指定位置，采土使用挖掘機(jī)挖掘，裝入翻斗卡車運(yùn)往有機(jī)肥加工廠。采空區(qū)采區(qū)邊開采邊回填、平整，植樹種草，發(fā)展沙地產(chǎn)業(yè)。物料消耗：6.7公升/噸。二、生產(chǎn)技術(shù)與生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程主要是：配料攪拌堆積發(fā)酵翻堆給氧成肥粉碎過篩造粒烘干冷卻篩選包裝計(jì)量入庫關(guān)鍵技術(shù)是：將草炭與雞糞按70：30的比例配料，加入有機(jī)肥發(fā)酵劑，均勻攪拌，調(diào)整好水分，堆積發(fā)酵；兩天后翻堆給氧，7天內(nèi)翻堆2-3次，即可成肥。經(jīng)粉碎、篩選、造粒后，包裝、檢斤、入庫。物料消耗定額：草炭土0.7噸/噸，雞糞0.3噸/噸，電188度/噸。第二節(jié) 設(shè)備方案一、 主要設(shè)備選型1、造粒機(jī)一臺，選用哈爾濱白石生物有機(jī)肥料有限公司生產(chǎn)的KPQ-400有機(jī)肥球形顆粒機(jī)，其主要技術(shù)指標(biāo)如下： 工作室容積300L； 整機(jī)尺寸（深寬高）200523501700mm； 產(chǎn)量：1.2-2.5噸/小時(shí)； 成粒率：90%； 顆粒溫升30； 顆粒直徑3.5-5.5毫米； 裝機(jī)動力33千瓦； 整機(jī)重量：1300公斤。2、滾筒式烘干機(jī)一臺，主要技術(shù)指標(biāo)：滾筒直徑1.5米，長18米，熱風(fēng)溫度，入口400-500，出口70，裝機(jī)動力32千瓦。三、推薦方案的主要設(shè)備清單本項(xiàng)目共選設(shè)備33臺套，設(shè)備投資451萬元。詳見設(shè)備明細(xì)表（表6-1） 第三節(jié) 工程方案一、主要建、構(gòu)筑物特征，結(jié)構(gòu)及面積方案1、發(fā)酵車間：長50米，寬40米，高3米；鋼架鐵皮頂棚式結(jié)構(gòu)；4個(gè)，建筑面積8000平方米。2、造粒車間：長50米，寬20米，高5米；鋼混框架結(jié)構(gòu)；3、成品庫：長30米，寬20米，高3.5米；磚混結(jié)構(gòu)；4、機(jī)修車間：長20米，寬10米，高3米，磚混結(jié)構(gòu)；5、配電室：80平方米，高2.8米。6、辦公室及化驗(yàn)室：長60米，寬20米，高2.8米；磚混結(jié)構(gòu)；主要建構(gòu)筑物面積13800平方米，工程投資848萬元。由于廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，不計(jì)土石方量。二、原有建、構(gòu)筑物利用情況原有生產(chǎn)車間、庫房1800平方米，可以利用。三、主要建、構(gòu)筑物一覽表詳見表6-2，主要建、構(gòu)筑物一覽表第七章 主要原材料、燃料供應(yīng)第一節(jié) 主要原材料供應(yīng)一、主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量草炭土，有機(jī)質(zhì)含量40%，NPK15g/kg，年需要量2.1萬噸；雞糞，含氮量15%，年需要量0.9萬噸。二、主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量有機(jī)肥發(fā)酵劑，年需要量15噸；包裝物，25kg裝、防水、防潮纖維袋，年需要量120萬條。三、原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式草炭土來源于公司自有采場，用10噸自卸卡車運(yùn)輸；雞糞，來源于養(yǎng)雞農(nóng)戶，其中，項(xiàng)目所在地翁牛特旗飼養(yǎng)蛋雞600萬只，肉雞1000萬只，由企業(yè)與農(nóng)戶簽訂訂單，按時(shí)收購，用10噸自卸卡車運(yùn)輸；有機(jī)肥發(fā)酵劑使用河北省保定市的產(chǎn)品，使用汽車運(yùn)輸；包裝物使用本市元寶山區(qū)塑料包裝袋廠產(chǎn)品，汽車運(yùn)輸。第二節(jié) 燃料供應(yīng)年需要0號柴油300噸，年需要燃用褐煤500噸。柴油由中國石化總公司提供，中國石化總公司設(shè)在黑魚泡子年農(nóng)場的加油站可晝夜提供服務(wù)；褐煤由赤峰市平莊煤炭工業(yè)集團(tuán)公司供應(yīng)，由汽車運(yùn)輸。第三節(jié) 主要原材料、燃料價(jià)格1、價(jià)格現(xiàn)狀：雞糞400元/噸，包裝袋1.2元/條，發(fā)酵劑40元/公斤，柴油4.56元/升，原煤300元/噸。2、主要原材料、燃料價(jià)格預(yù)測：雞糞500元/噸，包裝袋1.2元/條，發(fā)酵劑40元/公斤，柴油5元/升，原煤320元/噸。第四節(jié) 編制主要原材料、燃料燃料年需要量表序號原材料、燃料名稱年需要量1草炭土2.1萬噸2雞糞0.9萬噸3發(fā)酵劑15噸4包裝袋120萬條5柴油300噸6原煤500噸第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程第一節(jié) 總圖布置一、項(xiàng)目構(gòu)成項(xiàng)目構(gòu)成主要有：生活辦公區(qū)和加工區(qū)組成。生活辦公區(qū)包括，辦公室、化驗(yàn)室、食堂等；加工區(qū)主要包括，發(fā)酵車間、粉碎車間、造粒車間和成品庫等。二、總體布置及其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)廠區(qū)占地約33500平方米，東西寬140米，南北長約240米；廠區(qū)前預(yù)留40米廣場，廠區(qū)南面為辦公區(qū)，辦公區(qū)后面依次是成品庫、造粒車間、粉碎車間、發(fā)酵車間、地動衡房和北門（詳見廠區(qū)平面布置圖）。第二節(jié) 運(yùn)輸一、場內(nèi)外運(yùn)輸量1、運(yùn)入量：草炭土2.52萬噸，雞糞1.08萬噸，發(fā)酵劑15噸，包裝物120噸，燃煤500噸，合計(jì)36635噸。2、運(yùn)出量：有機(jī)肥3萬噸，煤渣175噸，包裝物120噸，合計(jì)30295噸。二、運(yùn)輸方式與運(yùn)輸設(shè)備場內(nèi)外運(yùn)輸均采用公路機(jī)動車運(yùn)輸，企業(yè)自購10噸載重汽車2臺，5噸載重汽車2臺，不足部分租用社會運(yùn)力。 場內(nèi)運(yùn)輸采用0.5噸自卸三輪車運(yùn)料，車間內(nèi)采用輸送機(jī)連續(xù)供料。供熱車間采用人力手推車送料。第三節(jié) 公用輔助工程一、供電工程1、用電負(fù)荷及負(fù)荷等級。加工車間裝機(jī)容量735kw,廠區(qū)生活用電裝機(jī)60kw,全廠計(jì)算負(fù)荷795kw。選擇1臺500KVA變壓器和1臺315KVA變壓器可滿足用電需求。所有用量負(fù)荷等級為三級，供電電壓為380/220伏。2、供電系統(tǒng)。各處的變壓器10KV側(cè)選用跌落式熔斷器和避雷器保護(hù)，低壓側(cè)選用GGD1型低壓配電屏，并配備相應(yīng)的低壓電容器補(bǔ)償。車間動力用電選用XL21型動力配電箱。3、配電路敷設(shè)。各用電部門的供電干線全部采用VV22型電力電纜埋地敷設(shè)，室內(nèi)用電設(shè)備及燈具的供電線路全部采用BV500型電線穿保護(hù)管暗敷。4、照明。辦公室等照明燈具采用熒光燈，棚舍、庫房等處照明燈具采用白熾燈。道路照明采用高壓鈉燈，照明配電由各部門設(shè)的照明配電箱控制，路燈控制在值班室。5、接地保護(hù)。變壓器為中性點(diǎn)接地系統(tǒng)，接地電阻小于4歐姆，所有用電設(shè)備均采用接零保護(hù)。二、給排水工程本項(xiàng)目不需要工藝用水，職工生活用水可用場內(nèi)機(jī)電井解決，排水主要是季節(jié)性雨水，可用明溝排出場外。三、供暖、供氣工程本項(xiàng)目不需要供暖和供氣，故不考慮供暖供氣工程。辦公用暖可購買一臺赤峰大神火鍋爐廠生產(chǎn)的小型常壓取暖鍋爐解決。四、通訊工程原廠通訊設(shè)施已經(jīng)滿足需要。五、場外工程本項(xiàng)目原料及產(chǎn)品為農(nóng)副產(chǎn)品，一般的鄉(xiāng)間公路即可滿足運(yùn)輸要求，不需要建設(shè)場外工程。第九章 環(huán)境影響評價(jià)第一節(jié) 場址環(huán)境條件調(diào)查場區(qū)南面是老哈河，北面是科爾沁沙漠腹地，東西均有沙漠環(huán)抱，場區(qū)內(nèi)是農(nóng)田和村莊，已經(jīng)經(jīng)過國家有關(guān)部門認(rèn)證，獲得有機(jī)基地證書。第二節(jié) 項(xiàng)目對環(huán)境影響因素分析本項(xiàng)目加工過程不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，沒有工業(yè)廢水廢氣排放，機(jī)器噪音均能控制在環(huán)境影響范圍以內(nèi)；烘干設(shè)備產(chǎn)生少量煙塵，車間內(nèi)部產(chǎn)生工業(yè)粉塵的部位，均安裝除塵設(shè)備，對環(huán)境構(gòu)不成污染性影響。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資1、加強(qiáng)采區(qū)管理，實(shí)行一邊采掘一邊回填造地種樹種草，加強(qiáng)防風(fēng)固沙，防止沙化對環(huán)境的影響和破壞。第四節(jié) 環(huán)境影響評價(jià)通過對環(huán)境影響因素分析，本項(xiàng)目實(shí)施，不會造成對環(huán)境的影響和破壞。第十章 經(jīng)營管理第一節(jié) 項(xiàng)目法人組建方案根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品品種比較單一，企業(yè)規(guī)模較小，項(xiàng)目法人組建方案，采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司制，公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二人，下設(shè)職能管理部門，生產(chǎn)工人由各部門直接管理。盡量減少管理層次，提高管理人員工作效率，降低管理成本。第二節(jié) 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案一、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售特點(diǎn)，公司下設(shè)5個(gè)部門，即企劃部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部，其中企劃部負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)、企業(yè)形象、產(chǎn)品廣告策劃外，兼人力資源開發(fā)、政工和后勤服務(wù)職能；研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新項(xiàng)目的研究開發(fā)，技術(shù)管理和技術(shù)服務(wù)及化驗(yàn)室管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的生產(chǎn)車間管理工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)分工上，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作，分管財(cái)務(wù)部、企劃部，一名副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，分管研發(fā)部和生產(chǎn)部；一名副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，分管銷售部；二、人力資源配置總經(jīng)理1人；副總經(jīng)理2人；企劃部：經(jīng)理1人（經(jīng)濟(jì)師）、工作人員5人、后勤管理人員8人，計(jì)14人；財(cái)務(wù)部：經(jīng)理1人（會計(jì)師）、會計(jì)師1人、出納1人，計(jì)3人；研發(fā)部：經(jīng)理1人（農(nóng)藝師）、負(fù)責(zé)工藝的工程師2人、機(jī)械工程師1人，技術(shù)員4人，計(jì)8人；生產(chǎn)部：經(jīng)理1人（機(jī)械師）、副經(jīng)理4人，機(jī)械技師4人，生產(chǎn)工人105人，倉儲管理人員8人，計(jì)122人；銷售部：經(jīng)理1人，銷售人員5人，計(jì)6人。公司總定員156人，其中管理人員26人、技術(shù)人員12人、生產(chǎn)工人105人（技術(shù)工人20人）、銷售人員5人、后勤人員8人。第三節(jié) 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)外出培訓(xùn)技術(shù)人員18人，均培訓(xùn)7天；其中化驗(yàn)室人員培訓(xùn)2人，車間技術(shù)人員、技術(shù)工人培訓(xùn)30人。培訓(xùn)費(fèi)用平均按每人2000元計(jì)算，培訓(xùn)費(fèi)6.4萬元。第四節(jié) 經(jīng)營方式實(shí)行市場化運(yùn)作，在國內(nèi)有機(jī)農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)紀(jì)人大戶建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系，形成國內(nèi)相對穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司銷售人員分片進(jìn)行管理。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期7個(gè)月。2007年3月土建工程開工，8月份土建完工，9月份設(shè)備安裝調(diào)試，10月末全部交付使用。11月投入生產(chǎn)。第二節(jié) 實(shí)施進(jìn)度安排2007年3月土建工程開工，8月份土建工程交付使用；3月機(jī)械設(shè)備定貨，技術(shù)人員外出培訓(xùn)，8月份設(shè)備陸續(xù)進(jìn)廠， 9月份設(shè)備安裝調(diào)試，10月末全部車間交付使用； 11月份加工廠正式投產(chǎn)，建設(shè)工期結(jié)束。第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號工作階段34567891011121土建施工2機(jī)械設(shè)備采購3設(shè)備進(jìn)廠4設(shè)備安裝調(diào)試5交付使用注：表中3、4、5、6 表示月份。第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、 建設(shè)投資估算1、土建工程費(fèi)：按赤峰地區(qū)現(xiàn)行工程概算的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。2、設(shè)備購置費(fèi)：按制造廠家報(bào)的出廠價(jià)加8%運(yùn)雜費(fèi)用進(jìn)行估算。3、設(shè)備安裝費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)的10%估算。4、項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的9.34%估算。5、增容費(fèi)：按450元/KVA估算。6、培訓(xùn)費(fèi)：按培訓(xùn)工人2000元/人估算。7、家具購置費(fèi)：按工廠定員650元/人估算。8、預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用的10%估算。9、建設(shè)期利息：按商業(yè)銀行3年期貸款利率估算。本項(xiàng)目建設(shè)投資 1748.3萬元，其中工程費(fèi)用1384.8萬元，其他費(fèi)用177.1萬元，預(yù)備費(fèi)用156.2萬元，建設(shè)期利息30.2萬元。形成固定資產(chǎn)1571.2萬元。二、 流動資金估算采用流動資金估算表分項(xiàng)詳估法估算流動資金，其中周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算為：應(yīng)收款45天，原料30天，燃料30天，包裝物30天，在產(chǎn)品7天，產(chǎn)成品60天，現(xiàn)金15天，應(yīng)付款30天。本項(xiàng)目年需要流動資金506.4萬元。三、 資金籌措計(jì)劃建設(shè)投資1748.3萬元，企業(yè)自籌448.3萬元，申請國家扶持300萬元，申請銀行貸款1000萬元。流動資金506.4萬元，企業(yè)自籌206.4萬元，貸款300萬元。第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、草炭土開采，只計(jì)算生產(chǎn)費(fèi)用；2、其它原輔材料價(jià)格為到場價(jià)；3、電費(fèi)按農(nóng)用電價(jià)計(jì)算；4、工資及福利費(fèi)計(jì)算：高級管理人員月工資按2000元計(jì)，中層管理人員、技術(shù)人員、銷售人員月工資按1500元計(jì)，技術(shù)工人月工資按1200元計(jì)，普通工人月工資按1000元計(jì)，后勤人員月工資按800元計(jì)；福利費(fèi)按工資總額的14%提?。?、修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的4%計(jì)；6、折舊費(fèi)：折舊年限為，建筑物構(gòu)筑物30年，加工機(jī)械10年，運(yùn)輸機(jī)械5年；凈殘值均為5%；7、攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)分10年攤銷，遞延資產(chǎn)分5年攤銷；8、長期貸款利息按年利率6.03%，流動資金貸款利率按年利率5.85%；9、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按年銷售收入的12%計(jì)取。10、產(chǎn)品銷售價(jià)格按目前市場價(jià)計(jì)算；11、產(chǎn)品增值稅稅率按13%，扣除稅率按10%，城市建設(shè)維護(hù)稅稅率按增值稅額的1%，教育附加費(fèi)按增值稅額的2%，所得稅率按33%。二、銷售收入估算產(chǎn)品價(jià)格按目前市場價(jià)1200元/噸，年新增銷售量2.5萬噸，項(xiàng)目主產(chǎn)品年銷售收入3000萬元（詳見產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表）。三、成本費(fèi)用估算有機(jī)肥單位生產(chǎn)成本561.85元/噸，總成本費(fèi)用1845萬元，其中，固定成